PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA, CASANARE. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Formación Ambiental para niños, niñas, jovenes y adultos Sabanalarga, Casanare, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 13 de noviembre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: NESTOR Apellidos: VARGAS SUAREZ Cargo: PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA, CASANARE alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad Indicador de seguimiento al PND Ambiente Hectáreas de deforestación evitadas Unidad de medida Hectáreas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial La que gana es la gente Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 311 Ordenamiento ambiental territorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Sabanalarga Somos Todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 3111 Agua y ambiente para la salud y la vida Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deficiente formacion ambiental para niños,niñas, jovenes y adultos en el municipio de sabanalarga, casanare Descripción de la situación existente La educacion ambiental forma para convivir armonicamente con el territorio del cual somos parte, los habitantes del municipio por falta de conciencia y educacion ambiental realizan un alto impacto de intervencion humana en el medio ambiente porque se conservan y se realizan actividades ancestrales y tradicionales de tala y quema para cultivar, por citar solo un ejemplo. Magnitud actual hay pocas acciones que eviten las intervenciones y afectaciones al medio ambiente, altos indicadores de deforestacion y contaminacion ambiental Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Bajas acciones para fortalecer el prae urbano, no se desarrolla educacion ambiental dirigida a la comunidad educativa del municipio Falta de formulacion e implementacion de acciones con la poblacion urbana y rural contempladas en los procedas Tipo: Indirecta Falta de aplicacion de la normatividad ambiental asi como la falta de recursos tecnicos y financieros Efectos generados por el problema Tipo: Directo Afectacion a los recursos naturales, bosques cuencas hidrograficas y otros componentes de la naturaleza Tipo: Indirecto Página 3 de 21

4 Alto riesgo de agotamiento del agua que abastece los acueductos existentes en el municipio Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Sabanalarga Beneficiario Capacitaciones a las instituciones educativas Capacitaciones yreuniones a los alumnos de las instituicones educativas, conformacion del grupo vigias del medio ambiente Concertación entre los participantes Asociacion y concertacion con las diversas entidades y con grupos publicos y privados para que los proyectos escolares adquieran una dinamica propia con el animo de contribuir en la resolucion conjunta de problemas ambientales locales. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 3397 Personas Afectadas Fuente de información Sisben base certificada Abril 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 969 Fuente de información Institucion educativa Jorge Eliecer Gaitan e Institucion Educativa Manuel Elkin Patarroyo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Estudiantes de las institucuiones educativas Jorge Eliecer Gaitan y Manuel Elkin Patarroyo Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Página 5 de 21

6 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Brindar formacion ambiental para niños, niñas, jovenes y adultos en el municipio de Sabanalarga, Casanare Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Acciones de educacion ambiental dirigidos a la comunidad educativa Número 3 Objetivo Específicos Incrementar las acciones para fortalecer el prae urbano Formulacion e implementacion de acciones con la poblacion urbana y rural contempladas en el procedas Aplicacion de la normatividad, recursos tecnicos y financieros Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovenes y adultos Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 21

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovenes y adultos Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Generar y fortalecer acciones para la formacion ambiental de niños, niñas, jovenes y adultos del municipio para ayudar a la conservacion de la fauna, flora y fuentes hidricas del municipo de Sabanalarga, Casanare Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Actividades de educacion ambiental a niños, niñas, jovenes de la comunidad educativa Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Actividades de educacion ambiental a niños, niñas, jovenes de la comunidad educativa Año Oferta Número se trabajaran charlas y proyectos que incorporen la problematica ambiental local al quehacer de las instituciones educativas teniendo en cuenta la dinamica natural y socio cultural del contexto Demanda Déficit ,00 3,00 0, ,00 3,00-3,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovenes y adultos Página 8 de 21

9 3.1 Capacidad Generada Actividades que mejoren la percepcion del cuidado del medio ambiente dentro de los niños, niñas y jovenes de las instituciones educativas Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 969 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovenes y adultos Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Instituciones educativas Jorge Eliecer Gaitan y Manuel Elkin Patarroyo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Página 9 de 21

10 Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovenes y adultos Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovenes y adultos Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Retraso en charlas e implementacion de proyectos ambientales Probable Degradacion de los recursos naturales y falta de conciencia para preservar los recursos con que cuenta nuestro municipio Alto control de la quema y deforestacion de los bosques y capacitando a nuestra comunidad educativa para que transmitan el mensaje a toda la poblacion Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovenes y adultos Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Formulacion e implementacion de acciones con la poblacion urbana y rural contempladas en el procedas Acciones implementadas contenidas en los procedas Estructuracion de los proyectos de los procedas Incrementar las acciones para fortalecer el prae urbano Acciones implementadas en educacion ambiental dirigidos a la comunidad educativa Capacitacion ambiental a la comunidad educativa Jorge Eliecer Gaitan y Manuel Elkin Patarroyo Relación Productos Objetivo: Incrementar las acciones para fortalecer el prae urbano Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Acciones implementadas en educacion ambiental dirigidos a la comunidad educativa Número 2 Página 11 de 21

12 Objetivo: Formulacion e implementacion de acciones con la poblacion urbana y rural contempladas en el procedas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Acciones implementadas contenidas en los procedas Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 Capacitacion ambiental a la comunidad educativa Jorge Eliecer Gaitan y Manuel Elkin Patarroyo Si 3,000,000 Inversión 2013 Estructuracion de los proyectos de los procedas Si 2,000,000 Valor Total 5,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso La educacion ambiental tiene como objetivo desarrollar competencias en todos los seres humanos desde el lugar social que ocupen, que permite identificar problematicas ambientales en su entorno y promover procesos de Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros La educacion ambiental tiene como objetivo desarrollar competencias en todos los seres humanos desde el lugar social que ocupen, que permite Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0,00 Página 12 de 21

13 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,09 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, septiembre 22 de 2013, fuente banco de la republica Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 5,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 43,450,000 0 Ingresos y beneficios 48,450,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios La educacion ambiental tiene como 38,760, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 3,550, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 35,210, Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovene s y adultos ,00 No Aplica 9, , , , , ,00 No Aplica 10, , , , ,00 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Acciones para fortalecer el conocimiento en materia de educacion ambiental para niños, niñas,jovenes y adultos Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 0900 intersubsectorial ambiente Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sabanalarga Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 17 de 21

18 Indicadores de producto Objetivo Incrementar las acciones para fortalecer el prae urbano Producto Acciones implementadas en educacion ambiental dirigidos a la comunidad educativa Código Indicador Unidad Formula 1000P301 Seminarios O Eventos Realizados Porcentaje Rs E * 100 / Ep Objetivo Producto Formulacion e implementacion de acciones con la poblacion urbana y rural contempladas en el procedas Acciones implementadas contenidas en los procedas Código Indicador Unidad Formula 1000P695 Proyectos Comunitarios Desarrollados Número Sumatoria de proyectos desarrollados Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Formulacion e implementacion de acciones con la poblacion urbana y rural contempladas en el procedas Acciones implementadas contenidas en los procedas Proyectos Comunitar ios Desarrolla dos 1 0 Incrementar las acciones para fortalecer el prae urbano Acciones implementadas en educacion ambiental dirigidos a la comunidad educativa Seminario s O Eventos Realizado s 80 0 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Actividades De Capacitación Porcent aje Ac Ace * 100 / Acp 80,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad Ambiente Hectáreas de deforestación evitadas ,00 Instituciones educativas, JEGA Y MEP Relizacion de capacitaciones y visitas Objetivo General - Propósito Brindar formacion ambiental para niños, niñas, jovenes y adultos en el municipio de Sabanalarga, Casanare Acciones de educacion ambiental dirigidos a la comunidad educativa 3,00 Instituciones educativas, comunidad educativa formacion ambiental para mejorar el uso de los recursos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Acciones implementadas en educacion ambiental dirigidos a la comunidad educativa Seminarios O Eventos Realizados 80,00 Secretaria de planeacion, secretaria general e instituciones educativas Capacitaciones realizadas Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Acciones implementadas contenidas en los procedas Proyectos Comunitarios Desarrollados 1,00 Instituciones educativas Proyectos ambientales en curso y trabajados por la comunidad educativa Actividades Capacitacion ambiental a la comunidad educativa Jorge Eliecer Gaitan y Manuel Elkin Patarroyo Recursos Ejecutados ,00 Instituciones educativas Capacitaciones realizadas Actividades Estructuracion de los proyectos de los procedas Recursos Ejecutados ,00 Instituciones educativas Proyectos Ambientales Página 21 de 21