Profesional Universitario Sisben. Alcaldia Municipal de Restrepo. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio de auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo, Meta. Código BPIN: Impreso el 6 de febrero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Fabian Apellidos: Guevara Cargo: Profesional Universitario Sisben Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal de Restrepo sisben@restrepo-meta.gov.co Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Unificación y universalización del régimen subsidiado Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Porcentaje de población asegurada Unidad de medida Porcentaje Meta 99 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Restrepo, Cambio Positivo Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 5.1. Fortalecimiento institucional Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional. Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Baja disponibilidad de personal capacitado para realizar funciones de auditoria a las actividades relacionadas con el seguimiento a los procesos del regimen subsidiado y las eps s. Descripción de la situación existente La AUDITORIA del régimen subsidiado es el principal instrumento jurídico para garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud y esa competencia pertenece solo a los municipios. Además La AUDITORIA tiene importancia no solo técnica y jurídica para garantía en el cumplimiento del objeto contractual del aseguramiento en salud, sino también en lo relacionado con los aspectos fiscales del ente territorial, por cuanto garantiza la aplicación efectiva de los recursos, evitando o previniendo ineficiencias que acrecientan los déficits de los municipios, Así mismo una AUDITORIA bien aplicada se traduce en acceso efectivo a los servicios de salud y en consecuencia en una población saludable y con mejor calidad de vida. Es obligación del Municipio realizar el seguimiento y control de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de prestación de los servicios de salud suscritos con EPS-S del Régimen subsidiado tendientes a fortalecer la operación del régimen subsidiado y verificar el cumplimiento de las obligaciones para garantizar el acceso de la población al sistema general de seguridad social en salud, bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficiencia. Magnitud actual Numero de procesos auditados Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Baja disponibilidad de recursos economicos para realizacion de capacitaciones Aumento de los procesos realizados por el regimen subsidiado y las EPS S Tipo: Indirecta Incremento de poblacion que requiere atencion en salud Página 3 de 22

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo Incumplimiento de la normatividad vigente sanciones a la Administracion Municipal por incumplimiento en la realizacion de las auditorias y la entrega de reportes periodicos al Ministerio de Salud y Secretaria de Salud Tipo: Indirecto Afectaciones a la poblacion vulnerable en cuanto a la atencion Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Restrepo Cooperante Financiera La Administracion Municipal debe invertir recursos economicos en el fortalecimiento del talento humano con el fin de cumplir con los procesos establecidos por Ley y asi mejorar la gestion realizada por la misma. Otro Beneficiario Beneficiarios Comunidad Apoyan activamente procesos de veeduria ciudadana Concertación entre los participantes Se realizo la concertacion y coordinacion entre los participantes para mejorar la atencion con la contratacion de una persona idonea que haga las auditorias al regimen subsidiado Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 22

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Base certificada del sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Base certificada del sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 525 Base certificada del sisben Género Mujer 512 Base certificada del sisben Edad (años) Base certificada del sisben Página 5 de 22

6 Edad (años) Base certificada del sisben Edad (años) Base certificada del sisben Edad (años) Base certificada del sisben Edad (años) Base certificada del sisben Edad (años) 60 en adelante 1541 Base certificada del sisben Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Realizar la contratacion de personal capacitado para la realizacion de auditorias a las actividades relacionadas con el seguimiento a los procesos del regimen subsidiado y las EPS S Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Contratos realizados Número 1 Objetivo Específicos Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina. Página 6 de 22

7 Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores Mejorar la cobertura de atencion a la poblacion en el regimen subsidiado Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Para la contratacion de una persona idonea para la realizacion de las funciones de auditoria al regimen subsidiado se requiere el cumplimiento de las siguientes funciones: 1. Concurrir: Es el acompañamiento necesario para el éxito de la operación del Régimen Subsidiado, en las etapas previas a la gestión de aseguramiento y durante su ejecución. 2. Prevenir: Es la acción dirigida a la prevención de actuaciones irregulares en los procesos y Procedimientos que se surten en la operación del Régimen Subsidiado. 3. Vigilar: Es la constatación permanente del cumplimiento de todas y cada una de las actividades y procedimientos que se deben cumplir de acuerdo a las competencias de aseguramiento del Régimen Subsidiado. 4. Informar: Es la actividad dirigida a poner oportunamente en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de la Protección Social, la Entidad territorial y las entidades de vigilancia y control, las irregularidades, anomalías, inconsistencias y falencias detectadas. 5. Verificar. Es la constatación del cumplimiento de todas y cada una de las actividades y Procedimientos que se deben adelantar por parte de las aseguradoras e implementar las acciones a que haya lugar a fin de que las actuaciones irregulares, anomalías, inconsistencias y falencias detectadas e informadas, sean atendidas oportunamente. La entidad que resulte contratada para ejercer la auditoría del régimen subsidiado, deberá ejecutar la consultoría en el marco de sus obligaciones y responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 660 de 2008 y su anexo técnico y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, para tal fin el contratista deberá verificar el cumplimiento de la gestión de aseguramiento, el acceso a los servicios de salud de los afiliados, el flujo y uso de los recursos del régimen subsidiado y proponer las acciones, correctivas e instrumentos que contribuyan al mejoramiento continúo del régimen subsidiado por parte de la entidad. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Contratacion de auditoria al regimen subsidiado Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Contratacion de auditoria al regimen subsidiado Número Realizar la contratacion de personal capacitado para llevar a cabo la auditoria al regimen subsidiado y las EPS S Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1,00 Página 8 de 22

9 2015 1,00 1,00 0, ,00 0,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Auditoria contratada 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Página 9 de 22

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Incumplimiento del contratista en el desarrollo de las actividades del contrato Poco probable Incumplimiento de los procesos que deben realizar en el regimen subsidiado y las EPS S Alto Realizar la supervision del contrato con el fin de velar por el cumplimiento de las actividades establecidas Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Página 11 de 22

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina. Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS S que operan el regimen subsidiado Realizacion de un cronograma de actividades Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS S que operan el regimen subsidiado Contracion de persona (natural o juridica) idonea Relación Productos Objetivo: Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS S que operan el regimen subsidiado Número 1 Objetivo: Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS S que operan el regimen subsidiado Número 1 Página 12 de 22

13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Contracion de persona (natural o juridica) idonea No 27,000,000 Inversión 2015 Realizacion de un cronograma de actividades No 0 Valor Total 27,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Se garantizan los servicios de salud a la poblacion vulnerable Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Se garantizan los servicios de salud a la poblacion vulnerable Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,00 Página 13 de 22

14 ,00 Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, segun Banco de la Republica, febrero 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 27,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 4,270,866,144 4,357,381,600 Ingresos y beneficios 4,297,866,144 4,357,381,600 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios Se garantizan los servicios de salud a 3,438,292,915 3,485,905,280 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 27,000, Otros Servicios Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 3,411,292,915 3,485,905,280 0 Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Realizar auditoria tecnica, administrativ a y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo ,75 No Aplica 313, , , , , ,77 No Aplica 242, , , , ,00 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0307 vigilancia en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Restrepo Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 18 de 22

19 Indicadores de producto Objetivo Producto Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina. Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS S que operan el regimen subsidiado Código Indicador Unidad Formula 1000P319 Cupos De Capacitación Ofrecidos Porcentaje Pf Co * 100 / Ec Objetivo Producto Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS S que operan el regimen subsidiado Código Indicador Unidad Formula 0300P062 Cobertura Afiliados En El Régimen Subsidiado En Salud Porcentaje Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina. Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS S que operan el regimen subsidiado Cupos De Capacitac ión Ofrecidos Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS S que operan el regimen subsidiado Cobertura Afiliados En El Régimen Subsidiad o En Salud 95 0 Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Contratos suscritos Número Sumatoria de contratos suscritos 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Unificación y universalización del régimen subsidiado Salud y Protección - Porcentaje de población asegurada 99,00 Base certificada del Sisben Mejoramiento de la cobertura del regimen subsidiado Objetivo General - Propósito Realizar la contratacion de personal capacitado para la realizacion de auditorias a las actividades relacionadas con el seguimiento a los procesos del regimen subsidiado y las EPS S Contratos realizados 1,00 Informes Cumplimiento en la entrega de informes y reportes mensuales a los entes solicitantes Página 21 de 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS S que operan el regimen subsidiado Cupos De Capacitación Ofrecidos 100,00 Secretaria de Gobierno Personal de nomina con conocimientos y habilidades para la realizacion de las auditorias a las EPS S Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS S que operan el regimen subsidiado Cobertura Afiliados En El Régimen Subsidiado En Salud 95,00 Informes Mejoramiento de los procesos y de la cobertura en el regimen subsidiado Actividades Realizacion de un cronograma de actividades Recursos Ejecutados 0,00 Secretaria de gobierno Incremento de los conocimientos con la implementacion de capacitaciones Actividades Contracion de persona (natural o juridica) idonea Recursos Ejecutados ,00 Informes Cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato Página 22 de 22