Código BPIN: Datos del Formulador. Directora de Turismo. Cargo: Telefonos: Entidad: Gobernación de La Guajira.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición e instalación de vallas informativas para promocionar al departamento de La Guajira como destino turístico Código BPIN: Impreso el 10 de Octubre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: KATERINE Apellidos: IGUARÁN BOLÍVAR Cargo: Directora de Turismo Telefonos: Entidad: Gobernación de La Guajira Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Turismo como motor de desarrollo regional Indicador de seguimiento al PND Comercio - Ingreso de divisas por Turismo - (Cuenta de Viajes y Transporte) (US$millones) Unidad de medida Millones US$ Meta 4000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial "La Guajira Primero" Periodo Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Derecho a la Protección y Desarrollo del Turismo Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 22

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Poca promoción y publicidad de los destinos turísticos en el departamento de La Guajira Descripción de la situación existente La Guajira es una región con mucho potencial turístico. Sin embargo, la ausencia de cultura turística y empresarismo se convierten en los principales enemigos del desarrollo en este sector. Poca promoción y publicidad de los destinos turísticos en el departamento de La Guajira, obedece a factores como: escaso empoderamiento de técnicas de publicidad turística y desconocimiento del potencial y alcance de los destinos turísticos. Magnitud actual Turismo subdesarrollado Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Desconocimiento del potencial de los destinos turísticos del departamento de La Guajira. Tipo: Indirecta Insuficientes programas de capacitación y formación turística Desconocimiento de técnicas de publicidad turística. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Baja posibilidad de incrementar el número de turistas Desvalorización de los recursos naturales y culturales existente en cada destino turístico. Página 3 de 22

4 Tipo: Indirecto Informalidad del servicio Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental La Guajira Cooperante Económica Concertación entre los participantes El departamento de La Guajira desarrolla este proyecto con el objetivo de beneficiar a toda la población del Departamento de La Guajira. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Proyección 2012 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo El Departamento Página 4 de 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE Proyección 2012 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo El Departamento Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre DANE Proyección 2012 Género Mujer DANE Proyección 2012 Edad (años) DANE Proyección 2012 Edad (años) DANE Proyección 2012 Edad (años) DANE Proyección 2012 Edad (años) DANE Proyección 2012 Edad (años) DANE Proyección 2012 Edad (años) 60 en adelante DANE Proyección 2012 Grupos Étnicos Indígenas DANE Proyección 2012 Grupos Étnicos Afrocolombianos DANE Proyección 2012 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 22

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Promocionar a través de vallas publicitarias los destinos turísticos del departamento de La Guajira Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Vallas informativas unidad 4 Objetivo Específicos Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos Incrementar los ingresos por concepto de actividades turísticas Impulsar la hermosa oferta de los destinos turísticos amigables con la naturaleza Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turistico a través de la instalación de vallas. Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 22

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turistico a través de la instalación de vallas. Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Difusión de información de los diferentes destinos turísticos a través de Vallas informativas con las siguientes especificaciones: -Base: Tubo de 24 de 12 mts de altura, Tubería Petrolera. -Estructura compuesta por superficie de 12x4 mts conformada por 7 torres soldadas sobre un tubo horizontal de 12 unido con flanches de acero al carbón. -Altura total: 16.5 mts. -Materiales: Viga estructural, perlines, lámina galvanizada, pie de amigos y flanches de lámina de acero al carbón, tornillos, tubos tipo petrolero de 24 y 12, concreto. -Pintura: Capa anticorrosiva y acabado en vinilo sintético. -Tableros: Conformado por 24 paneles en lámina calibre 2 amarrados a las torres. -Presentación: Sencilla (Dos Tableros). -Iluminación: Tres lámparas metal halide, luz blanca de 400 watt controladas por fotocelda o timer. - Cimentación de la base. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Promoción turística Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Promoción turística unidad Valla informativa Año Oferta Demanda Déficit ,00 8,00-8, ,00 8,00-8, ,00 8,00-8, ,00 8,00-8,00 Página 8 de 22

9 2013 4,00 8,00-4, ,00 8,00-4, ,00 8,00-4,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas. Promoción y divulgación de los destinos turístico del departamento de La Guajira 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 4 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turistico a través de la instalación de vallas. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Página 9 de 22

10 Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas. Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Desinterés de los turistas por los atractivos turísticos del departamento de La Guajira Ocasional Disminución de turistas en el departamento de La Guajira Moderado Resaltar en las vallas lo hermoso de los diferentes destinos turísticos, para que despierten el interés de los visitantes y sean turistas potenciales. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas. Página 11 de 22

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos Valla informativa Estudios de suelo de adaptabilidad (Base). Suministro e instalación de una estructura para valla tubular. Con mástil de 24 mts con valla de 12 x 4 mts. Por 2 caras Relación Productos Objetivo: Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Valla informativa unidad 4 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 12 de 22

13 Inversión 2013 Estudios de suelo de adaptabilidad (Base). Si 12,000,000 Inversión 2013 Suministro e instalación de una estructura para valla tubular. Con mástil de 24 mts con valla de 12 x 4 mts. Por 2 caras Si 425,011,200 Valor Total 437,011,200 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Paquetes de los diferentes destinos turísticos del Departamento de La Guajira Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio FC consumo Paquetes de los diferentes destinos turísticos del Departamento de La Guajira unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Aumento en el interés de los visitantes por conocer los diferentes atractivos del departamento.(más turistas potenciales). Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso FC consumo Aumento en el interés de los visitantes por conocer los diferentes atractivos del departamento.(más turistas potenciales). Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , ,00 Página 13 de 22

14 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,94 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 437,011, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (297,011,200) 178,725, ,250,000 Ingresos y beneficios 140,000, ,725, ,250,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios Paquetes de los diferentes destinos Aumento en el interés de los 49,200,000 57,010,500 65,805, ,600,000 89,544, ,700,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 12,000, Materiales 335,758, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (232,958,848) 146,554, ,505,000 0 Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turistico a través de la instalación de vallas , 04 20,38 1, ,00 499, , , , 50 24,01 1, , , , ,21 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0206 turismo Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 18 de 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,011, Indicadores de producto Objetivo Producto Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos Valla informativa Código Indicador Unidad Formula 9900P057 Piezas publicitarias distribuidas Número sumatoriade piezas publicitarias distribuidas Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos Valla informativa Piezas publicitaria s distribuida s Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Contratos suscritos Número Sumatoria de contratos suscritos 1,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Turismo como motor de desarrollo regional Comercio - Ingreso de divisas por Turismo - (Cuenta de Viajes y Transporte) (US$millones) 4.000,00 Informe de supervisión de la dirección de turismo Disponibilidad de recursos Objetivo General - Propósito Promocionar a través de vallas publicitarias los destinos turísticos del departamento de La Guajira Vallas informativas 4,00 Informe de supervisión de la dirección de turismo Disponibilidad de recursos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos Piezas publicitarias distribuidas 4,00 Informe de supervisión de la dirección de turismo Disponibilidad de recursos Página 21 de 22

22 Actividades Suministro e instalación de una estructura para valla tubular. Con mástil de 24 mts con valla de 12 x 4 mts. Por 2 caras Recursos Ejecutados ,00 Informe de supervisión de la dirección de turismo Disponibilidad de recursos Actividades Estudios de suelo de adaptabilidad (Base). Recursos Ejecutados ,00 Informe de supervisión de la dirección de turismo Disponibilidad de recursos Página 22 de 22