TECNICO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO MUNICIPIO DE DIBULLA. Metodología General de Formulación. Proyecto

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Desarrollo DE PROGRAMA DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES, MURCIELAGOS, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES E INMUNIZACION DE MA DERAS, Dibulla, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 27 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 0 Nombres: EDUVIGES Apellidos: MENDIVIL Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO Telefonos: Entidad: MUNICIPIO DE DIBULLA 0 Page 1 of 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Capital humano para ciencia y tecnología Indicador de seguimiento al PND Vivienda Número de viviendas VIS iniciadas (Ampliado total nacional con modelo DDU-DNP) Unidad de medida Viviendas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA FISICA Y LOGISTICA DEL DEPARTAMENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Plan de Desarrollo Distrital o Municipal TODOS POR EL CAMBIO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal SECTOR: EQUIPAMENTO MUNICIPAL PROGRAMA: MANTENIMIENTO EQUIPAMENTO MUNICIPAL Page 2 of 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central ALTO GRADO DE INSALUBRIDAD EN LAS AREAS DE ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. Descripción de la situación existente EL MUNICIPIO DE DIBULLA, FUE CREADO HACE APROXIMADAMENTE 18 AÑOS, PERO LAS EDIFICACIONES DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, SON MUY ANTIGUAS DATAN DE MAS 50 AÑOS DE CONSTRUCCION, Y SUS ESTRUCTURA SOBRE TODO DE CUBIERTA SE HAN CONVERTIDO EN UN CRIADERO DE DIFERENTES ANIMALES ENTRE LOS CUALES TENEMOS, ROEDORES, COMEGEN, HORMIGAS Y OTROS INSECTOS VOLADORES, QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD TANTO DE EMPLEADOS COMO DE VISITANTES, QUE A DIARIO HACEN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES PUBLICAS MUNICIPALES; ESTOS ANIMALES SON UNA AMENAZA CONSTANTE YA QUE SU ACCIONAR ES PERMANENTE, AMENAZANDO INCLUSO LA INFOMACION GUARDADA EN ESTANTES Y ARCHIVADORES, LO CUAL CONSTITUYEN ARCHIVO DE GESTION Y EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD. Magnitud actual PROGRAMAS DE ELIMINACION DE FOCOS DE ANIMALES: LINEA BASE 0, NO SE APLICAN PROCESOS DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES COMO PROTECCION DE LAS AREAS DE ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION EN LA ENTIDAD. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa ALTA PRESENCIA DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES, COMEGEN Y MURCIELAGOS Tipo: Indirecta DEFICIENTE ESQUEMA DE FUMIGACION EN LAS AREAS DE ARCHIVO DE GESTION Y CENTRAL DE LA ALCALDIA BAJO NIVEL DE INVERSION EN FUMIGACION ALTO PRESENCIA DE AMBIENTES PROPICIOS PARA LA CRIA Y DESARROLLO DE ANIMALES Page 3 of 22

4 ANTIGUEDAD DE LAS ESTRUCTURAS FISICAS DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS OFICIALES Efectos generados por el problema Tipo: Directo DESTRUCCION DE ARCHIVOS DE GESTION E HISTORICO ALTO GRADO DE INTRANQUILIDAD DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES ALTO GRADO DE RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES Tipo: Indirecto INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DE PRESERVACION DE ARCHIVOS BAJO NIVEL DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Dibulla Cooperante FORMUALCION DEL PROYECTO Y ENTREGA DE APORTES FINANCIEROS Otro Beneficiario COLABORACION CON LAS PERSONAS ESPECIALIZADAS EN TRATAR ESTOS TEMAS, SEGUIR LAS INDICACIONES PARA LOG COMUNIDAD Concertación entre los participantes SE CONCERTA LA FORMULACION DEL PROYECTO, LA ENTREGA DE APORTES FINANCIEROS DE PARTE DEL MUNICIPIO Y LA COLABORACION DE LA COMUNIDAD PARA SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y LOGRAR UN BUEN EFECTO DE LOS CONTROLES Page 4 of 22

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 150 Fuente de información OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Dibulla No aplica TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES TANTO EN LA CABECERA COMO EN LOS CORREGIMIENTOS Personas Objetivo Número de personas Objetivo 150 Fuente de información OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, TANTO EN LA CABECERA COMO EN LOS CORREGIMIENTOS Page 5 of 22

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito DISMINUIR GRADO DE INSALUBRIDAD EN LAS AREAS DE ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. Page 6 of 22

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta DEPENDENCIAS FUMIGADAS Porcentaje 100 Objetivo Específicos DISMINUIR LA PRESENCIA DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES, COMEGEN Y MURCIELAGOS EFICIENTE ESQUEMA DE FUMIGACION EN LA ALCALDIA INCREMENTAR EL NIVEL DE INVERSION EN SERVICIOS DE FUMIGACION CREAR AMBIENTES ADVERSOS PARA LA CRIA Y DESARROLLO DE ANIMALES APLICAR CORRECTIVOS A LOSPUNTOS CRITICOS DE LAS ESTRUCTURAS DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS OFICIALES Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES OFICIALES Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES OFICIALES Año inicio: 2014 Año final: 2019 Descripción de la alternativa LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONSISTE EN APLICAR SOLUCIONES QUIMICAS ESPECIALES PARA CONTROLAR LA PRESENCIA Y DESARROLLO DE ANIMALES, PARA ESTO SE HACE NECESARIO MANTENER LAS INSTALACIONES, LIBRES DE PERSONAL COMO MINIMO DURANTE 4 HORAS, ASEGURAR LOS ELEMENTOS DE OFICINA EN BOLSAS Y CAJAS, CUBRIR CON FORROS COMPUTADORES Y DEMAS EQUIPOS, PARA EVITAR SU CONTAMINACION, PARA CONSERVAR EL EFECTO RESIDUAL DE LAS APLICACIONES NO SE RECOMIENDA LAVAR LAS PARTES FUMIGADAS, SE SUGIERE REPETIR EL PROCEDIMIENTO DESPUES DE SEIS MESES, QUE CUANDO EL EFECTO RESIDUAL DE LOS PRODUCTOS APLICADOS DESAPARECE. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: SERVICIO DE FUMIGACION Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección SERVICIO DE FUMIGACION Número APLICAR PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIALES PARA CONBATIR ANIMALES PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA Año Oferta Demanda Déficit ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-1, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2,00 Page 8 of 22

9 2010 0,00 2,00-2, ,00 2,00-2,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES OFICIALES 3.1 Capacidad Generada PROGRAMA DE FUMIGACION PARA CONTROL DE ROEDORES, MURCIELAGO, COMGEN, INSECTOS VOLADORES Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 150 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES OFICIALES Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Page 9 of 22

10 Caribe La Guajira Dibulla No aplica LA LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA ES EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL, CABECERA Y CORREGIMIENTOS Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Factores ambientales Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES OFICIALES Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Page 10 of 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES OFICIALES Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación RIESGO DE CONTAMINACION DE PERSONAL Probable RIESGO DE MUERTE PON INGESTA DE PRODUCTOS QUIMICOS RIESGO ECONOMICO Probable LIMITACION EN LA CAPACIDAD PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE FUMIGACION Alto Moderado EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE INCLUYA AMBULACIA DISPUESTA PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD ASEGURAR EL SUMINISTRO DE PROCUCTOS MEDIANTE LA CONSTITUCION DE POLIZAS DE GARANTIAS Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES OFICIALES Page 11 of 22

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades DISMINUIR LA PRESENCIA DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES, COMEGEN Y MURCIELAGOS AREAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES FUMIGADAS EJECUCION DEL SERVICIO DE FUMIGACION Relación Productos Objetivo: DISMINUIR LA PRESENCIA DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES, COMEGEN Y MURCIELAGOS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad AREAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES FUMIGADAS Porcentaje 100 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Page 12 of 22

13 Inversión 2014 EJECUCION DEL SERVICIO DE FUMIGACION Si 17,248,000 Valor Total 17,248,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso MEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES ( NUMERO DE FUNCIONARIOS POR INVERSION ) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros MEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES ( NUMERO DE FUNCIONARIOS POR INVERSION ) Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso PLAZAS LABORALES GENERADAS (NUMERO DE PLAZAS LABORALES GENERADAS POR SALARIO PROMEDIO) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional PLAZAS LABORALES GENERADAS (NUMERO DE PLAZAS LABORALES GENERADAS POR SALARIO PROMEDIO) Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , ,00 Page 13 of 22

14 2016 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Page 14 of 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,96 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, PARA SABER SI ES MEJOR INVERTIR QUE AHORRAR EN UNA CORPORACION FINANCIERA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 17,248, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (17,248,000) 20,300, Ingresos y beneficios 0 20,300, Intereses créditos Valor de salvamento Page 15 of 22

16 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios MEJORA EN LAS CONDICIONES PLAZAS LABORALES 0 12,240, ,000, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 9,800, Materiales 3,987, Transporte 1,920, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (15,707,920) 17,240, Page 16 of 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIO NES OFICIALES , 05 17,69 1, , , , , ,8 6 9,75 0, , , , ,88 Page 17 of 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES OFICIALES Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0300 intersubsectorial salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Dibulla Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Page 18 of 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,248, Indicadores de producto Objetivo Producto DISMINUIR LA PRESENCIA DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES, COMEGEN Y MURCIELAGOS AREAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES FUMIGADAS Código Indicador Unidad Formula 1000P316 Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab Ar*100/ap Page 19 of 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador DISMINUIR LA PRESENCIA DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES, COMEGEN Y MURCIELAGOS AREAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES FUMIGADAS Actividade s De Bienestar Realizada s Page 20 of 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Capital humano para ciencia y tecnología Vivienda Número de viviendas VIS iniciadas (Ampliado total nacional con modelo DDU-DNP) ,00 PLAN NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL Objetivo General - Propósito DISMINUIR GRADO DE INSALUBRIDAD EN LAS AREAS DE ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. DEPENDENCIAS FUMIGADAS 100,00 INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS SECTORIALES Page 21 of 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos AREAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES FUMIGADAS Actividades De Bienestar Realizadas 1,00 INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS SECTORIALES Actividades EJECUCION DEL SERVICIO DE FUMIGACION Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SUPERVISION, FOTOS, ACTAS CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Page 22 of 22