PROFESIONAL UNIVERSITARIO GOBERNACION DE SUCRE Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Capacitación EN ARTES Y OFICIOS A 30 MUJERES CABEZA DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE Código BPIN: Impreso el 26 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: ERSAMO Apellidos: ABDALA VERGARA Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: Entidad: GOBERNACION DE SUCRE ERASMO.ABDALA@GOBERNACIONSUCRE.GOV.CO Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Generación de ingresos Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Empleos temporales generados para damnificados y población vulnerable Unidad de medida Familias Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial ACCIONES CLARAS PARA DEJAR HUELLAS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 243 Fomento a las Artesanías Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Unidos Hacemos el Cambio Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 242 Formacion y Fortalecimiento de la Asociatividad productiva Artesanal. Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central BAJOS INGRESOS GENERADOS POR EL INCREMENTO DE DESEMPLEO EN POBLACION VULNERABLE, ESPECIALMENTE EN MADRES CABEZA DE HOGAR DEL MUNICIPIO DE LA UNION SUCRE Descripción de la situación existente EN LA ULTIMA DECADA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA UNION SE HAN CONVERTIDO EN EL PILAR DE SUS FAMILIAS, LLEVANDO LA CABEZA DE LA RESPONSABILIDAD Y MANUTENCION DE SU HOGAR, ESTE HECHO HE ESTIMULADO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LAS RESPONSABILIDADES ASUMIDAS. Magnitud actual MADERS CABEZAS DE HOGAR A CAPACITAR 30 Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa POCAS FUENTES DE EMPLEO Tipo: Indirecta POCA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GENERAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Efectos generados por el problema Tipo: Directo BAJOS RECURSOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS FAMILIAS Tipo: Indirecto Página 3 de 21

4 BAJA CALIDAD D EVIDA PARA ELLAS Y SUS FAMILIAS Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Sucre Cooperante ASIGNACION DE RECURSOS EL DEPARTAMENTO DE SUCRE A TRAVES DE LA SECRETARTIA DE DESARROLLO ECONOMICO HA VENIDO ATENDIENDO POBLACION VULNERABLE CON PROYECTOS DE CAPACITACION EN ARTES Y OFICIOS POR ESPACIO DE CUATRO AÑOS Otro Beneficiario BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Concertación entre los participantes SOCIALIZACION Y ARTICULACION DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. COMUNIDAD LA POBLACION OBJETIVO AUN NO HA SIDO ATENDIDA POR ENDE NO POSEE EXPERIENCIA Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 150 Fuente de información SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre La Unión Cabecera Municipal CASCO URBANO Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 30 Fuente de información SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre La Unión Cabecera Municipal CASCO URBANO Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 30 PLANEACION MUNICIPAL Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) PLANEACION MUNICIPAL Edad (años) PLANEACION MUNICIPAL Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 21

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito GENERAR INGRESOS A LAS MADRES CABEZA DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MICROEMPRESAS. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta MADRES CABEZA DE HOGAR CAPACITADAS Número 30 Objetivo Específicos CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZAS DE FAMILIA EN ARTES Y OFICIOS AUMENTAR LOS NIVELES DE INGRESOS EN LAS FAMILIAS D ELOS ESTRATOS BAJOS Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 21

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS Año inicio: 2014 Año final: 2016 Descripción de la alternativa CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN ARTESANIAS CON SU ESPECIALIDAD EN LA ELABORACION DE BOLSOS, MONEDEROS, SANDALIAS,BILLETERAS, CINTURONES EN CAÑA FLECHA, PARA LO CUAL SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS PARA BRINDAR LAS CAPACITACIONES, ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE BISUTERIA. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: MUJERES CABEZA DE FAMILIAS CAPACITADAS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección MUJERES CABEZA DE FAMILIAS CAPACITADAS Año Oferta Número CAPOACITAR A 30 MADRES CABEZA DE FAMILIAS PARA FOMENTAR LA MICROEMPRESA Y LA GENERACION DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO D ELA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE Demanda Déficit ,00 30,00-30, ,00 40,00-40, ,00 40,00-40, ,00 40,00-40, ,00 40,00-10, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS 3.1 Capacidad Generada MADRES CABEZA DE FAMILIA CAPACITADAS Unidad de medida Número Total Capacidad generada 30 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 30 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Los Palmitos Cabecera Municipal CASCO URBANO Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Otros Página 9 de 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación QUE LAS PERSONAS CONVOCADAS NO ASISTAN A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS Poco probable NO SE LOGRA LLEVARA A CABO LA FORMACION DE MICROEMPRESARIOS Alto SENSIBILIZACION A LAS MADRES BENEFICIADAS DEL PROYECTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA LLEVAR A A FELIZ TERMINO LA EJECUCION DEL PROYECTO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZAS DE FAMILIA EN ARTES Y OFICIOS MADRES CABEZA DE FAMILIA CAPACITADAS CONTRATACION DE PERSONAL REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INVERSION SUMINISTRAR INSUMOS Relación Productos Objetivo: CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZAS DE FAMILIA EN ARTES Y OFICIOS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 11 de 21

12 MADRES CABEZA DE FAMILIA CAPACITADAS Número 30 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 CONTRATACION DE PERSONAL Si 5,400,000 Inversión 2014 SUMINISTRAR INSUMOS Si 34,600,000 Operación 2015 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INVERSION Si 2,000,000 Valor Total 42,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso RECURSOS DEJADOS DE GASTAR POR LAS MADRES CABEZAS D EHOGAR BENEFICIADAS DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO / NUMERO DE FAMILIAS Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros RECURSOS DEJADOS DE GASTAR POR LAS MADRES CABEZAS D EHOGAR BENEFICIADAS DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO / Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Página 12 de 21

13 Tipo de beneficio o ingreso INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,06 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF A LA FECHA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Amortización créditos Costos de Inversión 40,000, Costos de Operación 0 2,000,000 0 Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (40,000,000) 58,000,000 0 Ingresos y beneficios 0 60,000,000 0 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) RPC Ingresos y beneficios RECURSOS DEJADOS DE INGRESOS POR VENTA DE 0 36,000, ,000, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 5,400, Materiales 27,334, Costos de Operación Mano Obra Calificada 0 2,000, Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (32,734,000) 46,000, Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS ,76 45,00 1, , , , , , 57 40,53 1, , , , ,81 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZA DE HOGAR EN ARTES Y OFICIOS Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1507 atención a población vulnerable o excluida Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, ,000, Indicadores de producto Objetivo CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZAS DE FAMILIA EN ARTES Y OFICIOS Producto MADRES CABEZA DE FAMILIA CAPACITADAS Código Indicador Unidad Formula 1300P085 Mujeres Beneficiarias Número Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador CAPACITAR A 30 MUJERES CABEZAS DE FAMILIA EN ARTES Y OFICIOS MADRES CABEZA DE FAMILIA CAPACITADAS Mujeres Beneficiar ias Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Aprendices de población vulnerable en formación Número Sumatoria de aprendices de población vulnerable en formación en un 30,00 30,00 30,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Generación de ingresos Inclusión Social y Reconciliación Empleos temporales generados para damnificados y población vulnerable ,00 FORMATOS DE ASISTENCIA MUJERES CAPACITADAS Objetivo General - Propósito GENERAR INGRESOS A LAS MADRES CABEZA DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE A TRAVES DEL FOMENTO A LAS MICROEMPRESAS. MADRES CABEZA DE HOGAR CAPACITADAS 30,00 INFORMES DE SUPERVICION QUE LAS MADRES CABEZAS DE FAMILIA ASISTAN A LAS CAPACITACIONES Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos MADRES CABEZA DE FAMILIA CAPACITADAS Mujeres Beneficiarias 90,00 INFORMES DE SUPERVISION RECURSOS ASIGNADOS Actividades CONTRATACION DE PERSONAL Recursos Ejecutados ,00 CONTRATOS FIRMADOS RECURSOS ASIGNADOS OPORTUNAMENTE Actividades REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INVERSION Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE EJECUCION RECURSOS ASIGNADOS Actividades SUMINISTRAR INSUMOS Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE EJECUCION RECURSOS ASIGNADOS Página 21 de 21