Código BPIN: Datos del Formulador SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS. Cargo: Telefonos: EXT: 107.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Adecuación DE OBRAS Y FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DEL MUNICIPIO DE Riohacha, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso FEBRERO DE 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JULIO RAUL Apellidos: VEGA RAMIREZ Cargo: Telefonos: Entidad: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS EXT: 107 ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA obras@riohacha-laguajira.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media Unidad de medida No. de nuevos cupos Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Adecuar y mejorar 10 Centros de Desarrollo Infantil Temprano. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Diseño y Construcción de 4 Hogares Múltiples de Atención Integral a la Primera Infancia. Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central insuficiente cobertura estudiantil de niños y niñas que asisten a hogares comunitarios y jardines infantiles, en el municipio de Riohacha departamento de La Guajira. Descripción de la situación existente La falta de una infraestructura pertinente para la atencion de los niños en la primera infancia de la comuna cinco del municpio de Riohacha, hace notoria la dificultad para el postewrior aprendizaje y un deficiente futuro de la niñez en el municipio. Magnitud actual la necesidad de la terminacion del hogar infantil es de un 80%, para asi poder mejorar las condicionas fisicas y optimo desaroollo fisico e intelectual de la niñez en municipio de Riohacha Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Infraestructura insuficiente para garantizar cobertura pocos programas destinados a prevenir la desnutricion en los niños poca voluntad politica Tipo: Indirecta poca planificacion en la atencion de la educacion para la primera infancia deficientes herramientas para prevenir enfermedades psicomotris en los niños insuficientes recursos destinados a la educacion de la primera infancia. Página 3 de 21

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo Retraso en el desarrollo cognitivo Aumento de la deserción escolar Retraso en el desarrollo físico Tipo: Indirecto Vulneración de los derechos de los niños No ingreso de los niños a la educación primaria aumento de enfermedades en la niñes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Municipal Riohacha Cooperante financiar la construccion del hogar infantil Experiencia Previa ente territorial encargado de velar por la educacion de la primera infancia dentro del municipio Otro Beneficiario dar buen uso a las obras realizadas dentro del hogar infantil Concertación entre los participantes reuniones de concertacion y exposicion del proyecto poblacion educativa de la primera infancia estudiantes, padres de familias y educadores del hogar infantil. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 5500 Fuente de información formulacion del proyecto Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Personas Objetivo Número de personas Objetivo 520 Fuente de información formulacion del proyecto Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Página 5 de 21

6 Género Hombre 270 FORMULACION DEL PROYECTO Género Mujer 250 FORMULACION DEL PROYECTO Edad (años) FORMULACION DEL PROYECTO Edad (años) Edad (años) Edad (años) FORMULACION DEL PROYECTO Edad (años) FORMULACION DEL PROYECTO Edad (años) 60 en adelante 10 FORMULACION DEL PROYECTO Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Incrementar la cobertura estudiantil de niños y niñas que asisten a hogares comunitarios y jardines infantiles, en el municipio de Riohacha departamento de La Guajira. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta numero de nuevos niños en educacion de la primera infancias Número 300 Página 6 de 21

7 Objetivo Específicos proporcionar una infraestructura optima para garantizar la cobertura incrementar programas destinados a prevenir la desnutricion en los niños Mejorar la voluntad politica mejorar la planificacion en la atencion de la educacion para la primera infancia brindar herramientas para prevenir enfermedades psicomotris en los niños incrementar los recursos economicos destinados a la educacion de la primera infancia. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Descripción de la alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Año inicio: 2014 Año final: 2015 PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS SE INICIARAN CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, PRELIMINARES EXCAVACIONES Y CIMENTACION ESTRUCTURA MAMPOSTERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS POSTERIORMENTE SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS PAÑETES PISOS, ENCHAPES y SANIRARIOS CUBIERTA Y CIELO RASO CARPINTERIA METALICA, MADERA Y OTROS PINTURA - ACABADOS y OTROS Y POR ULÑTIMO SE SUMINISTRARA UNA DOTACION PARA LOS DIFERENTES PROCESOS ESTUDIANTILES DENTRO DEL HOGAR INFANTIL. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA Año Oferta Metro cuadrado PRELIMINARES EXCAVACIONES Y CIMENTACION ESTRUCTURA MAMPOSTERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS PAÑETES PISOS, ENCHAPES y SANIRARIOS Demanda CUBIERTA Y CIELO RASO CARPINTERIA METALICA, MADERA Y OTROS PINTURA - ACABADOS y OTRO Déficit , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA 3.1 Capacidad Generada POBLACION ESTUDIANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA COMUNA CINCO DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Unidad de medida Número Total Capacidad generada 520 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 520 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA. Factores que determinan la localización Otros Página 9 de 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INSUFICIENTES RECURSOS ECONOMICOS Probable LA NO TERMINACION DE LAS OBRAS Moderado ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Página 10 de 21

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades incrementar programas destinados a prevenir la desnutricion en los niños OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL HOGAR INFANTIL. PAÑETES PISOS, ENCHAPES y SANIRARIOS CUBIERTA Y CIELO RASO CARPINTERIA METALICA, MADERA Y OTROS PINTURA - ACABADOS y OTROS. Mejorar la voluntad politica DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA UN OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL HOGAR INFANTIL, Administración imprevisto Utilidad Mesa escritorio de seis puestos tipo jardín Sillas escritorio tipo jardín Tableros Acrílicos Estufa de seis fogones Escritorio en formica tipo director incluye silla Mesa de 6 puestos tipo junta Sillas tipo director Escritorio en formica tipo secretaria Silla de espera de seis puesto Refrigerador de 24 litros Escritorio tipo archivadores Dispensadores de agua Colchonetas tipo jardín Utensilios de cocina, kits de útiles de iniciación para jardín. proporcionar una infraestructura optima para garantizar la cobertura CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRELIMINARES EXCAVACIONES Y CIMENTACION ESTRUCTURA MAMPOSTERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS Relación Productos Objetivo: proporcionar una infraestructura optima para garantizar la cobertura Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Metro cuadrado 5786,3 Página 11 de 21

12 Objetivo: incrementar programas destinados a prevenir la desnutricion en los niños Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL HOGAR INFANTIL. Metro cuadrado 5786,3 Objetivo: Mejorar la voluntad politica Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA UN OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL HOGAR INFANTIL, Administración imprevisto Utilidad Número 284 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Mesa escritorio de seis puestos tipo jardín Sillas escritorio tipo jardín Tableros Acrílicos Estufa de seis fogones Escritorio en formica tipo director incluye silla Mesa de 6 puestos tipo junta Sillas tipo director Escritorio en formica tipo secretaria Silla de espera de seis puesto Refrigerador de 24 litros Escritorio tipo archivadores Dispensadores de agua Colchonetas tipo jardín Utensilios de cocina, kits de útiles de iniciación para jardín. Inversión 2014 PAÑETES PISOS, ENCHAPES y SANIRARIOS CUBIERTA Y CIELO RASO CARPINTERIA METALICA, MADERA Y OTROS PINTURA - ACABADOS y OTROS. Si 37,825,372 Si 237,161,183 Inversión 2014 PRELIMINARES EXCAVACIONES Y CIMENTACION ESTRUCTURA MAMPOSTERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS Si 145,574,076 Valor Total 420,560,632 Página 12 de 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso INCREMENTO DE ESTUDIANTES (NUMERO DE ESTUDIANTES X VALOR DE SUBSIDIOS) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros INCREMENTO DE ESTUDIANTES (NUMERO DE ESTUDIANTES X VALOR DE SUBSIDIOS) Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN TRANSPORTE ESTUDIANTIL (NUMERO DE NIÑOS X VALOR DE TRANSPORTE) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros AHORRO EN TRANSPORTE ESTUDIANTIL (NUMERO DE NIÑOS X VALOR DE TRANSPORTE) Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,28 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF MEJOR INVERTIR QUE AHORRAR EN ENTIDADES FINANCIERAS. Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 420,560,632 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (180,560,632) 315,000,000 Ingresos y beneficios 240,000, ,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios INCREMENTO DE ESTUDIANTES AHORRO EN TRANSPORTE 120,000, ,000, ,000,000 98,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 382,735, Materiales 29,882, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (220,617,303) 252,000,000 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico OBRAS DE FINALIZACIÓ N DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA ,83 74,46 1, , , , , ,5 7 14,22 1, , , , ,84 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL HOGAR INFANTIL DE LA COMUNA CINCO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, MUNICIPIO DE LA GUAJIRA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0700 intersubsectorial educación Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,560, Página 17 de 21

18 Indicadores de producto Objetivo proporcionar una infraestructura optima para garantizar la cobertura Producto CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Objetivo Producto incrementar programas destinados a prevenir la desnutricion en los niños OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL HOGAR INFANTIL. Código Indicador Unidad Formula 0700P049 Población Atendida Número Pb Bp1 - Bpo Objetivo Producto Mejorar la voluntad politica DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA UN OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL HOGAR INFANTIL, Administración imprevisto Utilidad Código Indicador Unidad Formula 0700P234 Centros de atención integral de la primera infancia construidos Número Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador incrementar programas destinados a prevenir la desnutricion en los niños OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL HOGAR INFANTIL. Población Atendida Mejorar la voluntad politica proporcionar una infraestructura optima para garantizar la cobertura DOTACION DE HERRAMIENTA S PARA UN OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL HOGAR INFANTIL, Administración imprevisto CONSTRUIR Utilidad INFRAESTRUC TURA EDUCATIVA Centros de atención integral de la primera infancia construido s área Adecuada ,630 0 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Establecimiento s educativos intervenidos con nuevos o mejores espacios escolares Número Sumatoria de establecimientos educativos que cuentan con mejores espacios 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media ,00 PLAN DE DESARROLLO NACIONAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Prosperidad para Todos ( ) Objetivo General - Propósito Incrementar la cobertura estudiantil de niños y niñas que asisten a hogares comunitarios y jardines infantiles, en el municipio de Riohacha departamento de La Guajira. numero de nuevos niños en educacion de la primera infancias 300,00 PLAN DE DESARROLLO LA GUAJIRA PRIMERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS BASES DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA área Adecuada ,00 PLAN DE DESARROLLO ES MOMENTO DE GOBERNAR CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION Objetivos Específicos General - Componentes o Productos OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL HOGAR INFANTIL. Población Atendida 520,00 ACTAS DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA OBRA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA UN OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL HOGAR INFANTIL Centros de atención integral de la primera infancia construidos 1,00 ACTAS DE INTERVENTORIAS Y FOTOGRAFIAS CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS Actividades PRELIMINARES EXCAVACIONES Y CIMENTACION ESTRUCTURA MAMPOSTERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE INTERVENTORIA OPTIMO DESEMPEÑO EN LAS FECHAS PROPUESTAS Actividades PAÑETES PISOS, ENCHAPES y SANIRARIOS CUBIERTA Y CIELO RASO CARPINTERIA METALICA, MADERA Y OTROS PINTURA - ACABADOS y OTROS. Recursos Ejecutados ,08 ACTAS DE INTERVENTORIAS BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA AL FINALIZAR LA OBRA Actividades Mesa escritorio de seis puestos tipo jardín Sillas escritorio tipo jardín Tableros Acrílicos Estufa de seis fogones Escritorio en formica tipo director incluye silla Mesa de 6 puestos tipo junta Sillas tipo director Escritorio en formica tipo secreta Recursos Ejecutados ,00 CONCERTACION CON LA COMUNIDAD MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL. Página 21 de 21