Código BPIN: Datos del Formulador. Cedula de Ciudadanía No. Documento: Profesional de Apoyo. Cargo: Telefonos: Entidad:

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición de forraje y suplementos alimenticios para ganado bovino que permita mitigar el impacto generado por la sequía en el marco de la calamidad pública declarada en el municipio de Riohacha en el año 2014 Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: Nombres: Beatriz Eliana Apellidos: Jurado Pinilla Cargo: Profesional de Apoyo Telefonos: Entidad: Alcaldía de Riohacha beatri248@hotmail.com Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Programa de alimentación bovina Indicador de seguimiento al PND Agropecuario - Porcentaje de crecimiento producción ganadería Unidad de medida porcentaje Meta 4,92 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial La Guajira Primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial La Competitividad del Sector Agropecuario Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Es Momento de Gobernar Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Fortalecimiento del sector agropecuario y pesquero Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central El municipio de Riohacha viene siendo afectado por el fenomeno climatico de la sequia, especialmente en la zona rural, en donde los campesinos se han visto obligados a suplir, con mucho esfuerzo y sacrificios sus cosechas, animales y otras actividades pecuarias hasta llegar al momento de abandonarlas por la perdida de su productividad y declararse en emergencia, lo que conlleva a que el municipio se declare en calamidad publica dadas las condiciones climaticas. Descripción de la situación existente Los productores en el sector ganadero de la zona rural del municipio de Riohacha, presentan perdidas en sus actividades agropecuarias dadas las condiciones climaticas que golpean su zona, tales perdidas como: muerte del ganado causada por la falta de alimento y la escasez de agua. Magnitud actual 820 predios, cabezas de ganado afectados. Numero de predios afectados - Numero de animales afectados. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Escasez de alimentos para el ganado. Tipo: Indirecta escasez de agua y/o Planes de Riego Efectos generados por el problema Tipo: Directo Perdida de los cultivos Tipo: Indirecto Página 3 de 22

4 Perdida del Ganado bovino Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Beneficiar a pequeños productores con alimento para el ganado bovino (melasa y silo) Ente Territorial para el desarrollo agropecuario Concertación entre los participantes Compra y entrega de material alimenticio para ganado bovino a beneficiarios (productores) Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 820 Fuente de información Instituto Colombiano Agropecuario - ICA Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Todos los Corregimientos del municipio de Riohacha Página 4 de 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 820 Fuente de información Secretaria de Desarrollo Rural Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Todos los Corregimientos Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 492 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA Género Mujer 328 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Página 5 de 22

6 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Beneficiar a Productores de Ganado bovino con alimento para disminuir la continua muerte de sus animales por las condiciones climiticas que vienen afectando al municipio de Riohacha. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Numero de productores bovinos Beneficiarios Número 1255 Objetivo Específicos Favorecer a productores de ganado Bovino con alimento para sus crias. Contribuir a la sustitucion de la siembra de alimentos para el ganado dada las condiciones climitacas desfavorables y minimizar las muertes que causan en sus animales. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 22

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Para mitigar las consecuencias que conlleva el fenomeno de la sequia, la Alcaldia de Riohacha por medio de la direccion de desarrollo rural busca beneficiar a los productores de ganado bovino entregandoles alimento para sus animales. Estos beneficiarios contaran con alimento como la melasa y silo que sera entregada por el ente territorial como formula para mitigar el impacto del fenomeno de la sequia en sus crias. La alcaldia de Riohacha por medio de sus facultades realizara la compra y entrega del recurso, buscando siempre el beneficio del productor bovino. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Melasa Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Melasa Tonelada Entrega a productores de Ganado bovino Año Oferta Demanda Déficit ,00 150,00-150, ,00 170,00-170, ,00 198,00 0,00 Página 8 de 22

9 Detalle para estudio: Silo Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Silo Tonelada Entrega a Productores de Ganado Bovino Año Oferta Demanda Déficit ,00 900,00-900, ,00 950,00-950, , ,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha Campesinos Productores de Ganado bovino 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 820 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 820 Página 9 de 22

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Todos los corregimientos Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Economico Poco probable Imposibilidad en la compra del recurso ha entregar a sus beneficiarios Financiero Poco probable deficiencias en la actividad de mitigacion. Alto Moderado Convocatoria a participantes para la cooperacion Aumento de la capacidad de recursos por medio de cooperaciones. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha Página 11 de 22

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Favorecer a productores de ganado Bovino con alimento para sus crias. Melasa Compra de Melasa Silo Compra de Silo Suplemento Alimenticio Compra de suplemento alimenticio Relación Productos Objetivo: Favorecer a productores de ganado Bovino con alimento para sus crias. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Melasa Tonelada 100 Silo Tonelada 600 Suplemento Alimenticio Tonelada 50 Página 12 de 22

13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Compra de Melasa Si 83,300,000 Inversión 2014 Compra de Silo Si 180,000,000 Inversión 2014 Compra de suplemento alimenticio Si 44,203,750 Valor Total 307,503,750 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Productor de ganado beneficiado con alimentos para sus crias Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Elaboración de alimentos para ganado, incluso los complementarios Productor de ganado beneficiado con alimentos para sus crias Tonelada Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Página 13 de 22

14 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF (julio de 2014) Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 307,503,750 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (158,072,418) 207,272,319 Ingresos y beneficios 149,431, ,272,319 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Productor de ganado beneficiado 128,510, ,254,194 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 242,927, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (114,417,017) 178,254,194 0 Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha , 20 31,12 1, , , , , , 68 55,79 1, , , , ,00 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada suministro de materiales forrajeros y otros suplementos alimenticios para el ganado bovino a los productores del municipio de Riohacha Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1001 prevención y atención de emergencias Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,503, Página 18 de 22

19 Indicadores de producto Objetivo Favorecer a productores de ganado Bovino con alimento para sus crias. Producto Melasa Código Indicador Unidad Formula 1100P124 Toneladas Almacenadas Por Producto Con Incentivo De Almacenamiento Tonelada Objetivo Favorecer a productores de ganado Bovino con alimento para sus crias. Producto Silo Código Indicador Unidad Formula 1100P124 Toneladas Almacenadas Por Producto Con Incentivo De Almacenamiento Tonelada Objetivo Favorecer a productores de ganado Bovino con alimento para sus crias. Producto Suplemento Alimenticio Código Indicador Unidad Formula 1100P124 Toneladas Almacenadas Por Producto Con Incentivo De Almacenamiento Tonelada Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Favorecer a productores de ganado Bovino con alimento para sus crias. Melasa Toneladas Almacena das Por Producto Con Incentivo De Almacena miento Silo Toneladas Almacena das Por Producto Con Incentivo De Almacena miento 1,000 0 Suplemento Alimenticio Toneladas Almacena das Por Producto Con Incentivo De Almacena miento Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Productores beneficiados con el incentivo a la asistencia Técnica Número 820,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Programa de alimentación bovina Agropecuario - Porcentaje de crecimiento producción ganadería 4,92 Instituto Colombiano Agropecuario Dificulta en la comunicación con los gremios ganaderos Objetivo General - Propósito Beneficiar a Productores de Ganado bovino con alimento para disminuir la continua muerte de sus animales por las condiciones climiticas que vienen afectando al municipio de Riohacha. Numero de productores bovinos Beneficiarios 1.255,00 Listado de elegibles - Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Dificultad en las comunicaciones con los predios favorecidos Página 21 de 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Melasa Toneladas Almacenadas Por Producto Con Incentivo De Almacenamiento 198,00 Informes de Inventarios del programa de compra Escasez del producto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Silo Toneladas Almacenadas Por Producto Con Incentivo De Almacenamiento 1.000,00 Informe de inventarios del programa de compras Escasez de producto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Suplemento Alimenticio Toneladas Almacenadas Por Producto Con Incentivo De Almacenamiento 250,00 Informe de Inventarios del programa de compra Escasez de producto Actividades Compra de Melasa Recursos Ejecutados ,00 Plan de Compras - Alcaldía de Riohacha Actividades Compra de Silo Recursos Ejecutados ,00 Plan de Compra - Alcaldía de Riohacha Actividades Compra de suplemento alimenticio Recursos Ejecutados ,00 Plan de Compras - alcaldía de Riohacha Desabastecimiento del producto Desabastecimiento del producto Desabastecimiento del producto Página 22 de 22