PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCALDIA MUNICIPAL Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE TELEVISION DE LA POLICIA DE Sampués, Sucre, Caribe Código BPIN: Impreso el 30 de septiembre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MILTA PATRICIA Apellidos: LAMBRAÑO PEREZ Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL MILPALAM@HOTMAIL.COM Página 1 de 16

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Seguridad y convivencia ciudadana Indicador de seguimiento al PND Defensa Implementar una estrategia de ciberdefensa y ciberseguridad Unidad de medida Estrategia Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBERNANDO UNIDOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal APOYO A LA FUERZA PÚBLICA Página 2 de 16

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUES Descripción de la situación existente AUMENTO DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, INSUFICIENTES NUMEROS DE OFICIALES, AGENTES Y AUXILIARES ASIGNADOS A LA VIGILANCIA EN EL PERIMETRO URBANO DE SAMPUES, DEFICIENTES ACTIVIDADES LUDICAS EN DONDE SE PRESERVEN VALORES, COSTUMBRE Y TRADICIONES, FALTA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS COMO APOYO A LA FUERZA PUBLICA Magnitud actual AUMENTO DE LA INSEGURIDAD. FALTA DE VIGILANCIA EN EL PERIMETRO URBANO. DEFICIENTES HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA APOYO A LA FUERZA PUBLICA Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa DEFICIENTES VIGILANCIAS POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES Tipo: Indirecta FALTA DE RECURSOS PARA COMRA DE UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS NECEASRIAS EN LA ETACION DE POLICIA DE SAMPUES SUCRE DEFICIENTE APOYO INSTITUCIONAL Efectos generados por el problema Tipo: Directo INCREMENTO SISTEMATICO DEL NUMERO DE CASOS DE DELINCUENCIALES Página 3 de 16

4 Tipo: Indirecto AUMENTO DE VANDALISMO BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN SEGURIDAD CIUDADANA Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información SECRETARIA DE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sampués Cabecera Municipal ZONA RURAL Y URBANA Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información SECRETARIA DE INFRAESYTRUCTURA Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sampués Cabecera Municipal ZONA URBANA Y RURAL Página 4 de 16

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre SECRETARIA DE Género Mujer SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) SECRETARIA DE Edad (años) 60 en adelante 3812 SECRETARIA DE Grupos Étnicos Indígenas SECRETARIA DE Grupos Étnicos Afrocolombianos 44 SECETARIA DE PLANEACION E Grupos Étnicos ROM 38 SECRETARIA DE Página 5 de 16

6 Población Vulnerable Desplazados 1462 SECRETARIA DE Población Vulnerable Discapacitados 3303 SECRETARIA DE Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito DISMINUIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD QUE SE PRESENTAN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta CASOS DE SEGURIDAD ATENDIDOS Porcentaje 95 Objetivo Específicos AUMENTAR Y LLEGAR CON LA VIGILANCIA POLICIAL A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE GESTIONAR RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PAR EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE MEJORAR EL APOYO INSTITUCIONAL A LA FUERZA PUBLICA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POLICIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Página 6 de 16

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa LA ALTERNATIVA CONSISTENTE EN SUMISTRAR E INSTALAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA VIGILANCIA POLICIVA Y DESARROLLO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA SUMINISTROS E INSTALACIONES REALIZADAS 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 7 de 16

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Sampués Cabecera Municipal ESTACION DE POLICIA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA Página 8 de 16

9 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades AUMENTAR Y LLEGAR CON LA VIGILANCIA POLICIAL A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPRESORA LASER HP P1102W PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA REALIZAR EL SUMINISTRO DE REGULADOR CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA Página 9 de 16

10 AUMENTAR Y LLEGAR CON LA VIGILANCIA POLICIAL A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UPS DE 6 KVA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA REALIZAR LA INSTALACION POR PARTE DE UN INGENIERO DE SISTEMA, CONSISTENTE EN GRADUACION DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CIRCUITO DE CAMRAS Y TV DE LA ESTACION DE POLICIA Relación Productos Objetivo: AUMENTAR Y LLEGAR CON LA VIGILANCIA POLICIAL A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 O8423 REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPRESORA LASER HP P1102W PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA Inversión 2013 O8423 REALIZAR EL SUMINISTRO DE REGULADOR CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA No 384,620 No 6,254,512 Página 10 de 16

11 Inversión 2013 O8423 REALIZAR EL SUMINISTRO DE UPS DE 6 KVA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA Inversión 2013 O8423 REALIZAR LA INSTALACION POR PARTE DE UN INGENIERO DE SISTEMA, CONSISTENTE EN GRADUACION DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CIRCUITO DE CAMRAS Y TV DE LA ESTACION DE POLICIA No 7,603,000 No 2,150,000 Valor Total 16,392,132 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORROS EVITADOS EN GASTOS DE ADMINISTRACION Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORROS EVITADOS EN GASTOS DE ADMINISTRACION Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 11 de 16

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13 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0100 intersubsectorial defensa y seguridad Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sampués Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 13 de 16

14 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,392, Indicadores de producto Objetivo Producto AUMENTAR Y LLEGAR CON LA VIGILANCIA POLICIAL A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA ESTACION DE POLICIA Código Indicador Unidad Formula 0100P017 Sistemas de inteligencia mejorados Número Página 14 de 16

15 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador AUMENTAR Y LLEGAR CON LA VIGILANCIA POLICIAL A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA Sistemas de inteligenci a mejorados Página 15 de 16

16 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Cobertura De Vigilancia Porcent aje Ac Ctf*100 / Cti 100,00 0,00 0,00 Página 16 de 16