MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBRAS PUBLICAS Página 1

2 Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoacan CONTENIDO 1. PORTADA 2. INTRODUCCION 3. OBJETIVO DEL MANUAL 4. MARCO JURÍDICO 5. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS 6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 6.1. SOLICITUD, PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, APROBACION Y EJECUCION DE OBRA PÚBLICA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ALCANCE RESPONSABLE POLÍTICAS DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJOS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ALCANCE RESPONSABLE POLÍTICAS DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJOS 7.- CONCLUSIONES 6.2. REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA PÚBLICA Página 2

3 INTRODUCCIÓN La dirección de Obras Públicas es un departamento del H. Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro cuyo fin es brindar los servicios públicos básicos y realizar la obra pública necesaria para el desarrollo social y económico de su población, tales como arreglo de calles y pavimentaciones, electrificaciones, drenajes pluviales, drenajes sanitarios, agua potable, unidades de salud, comedores comunitarios y obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Planea y administra la ejecución de las obras del municipio, independientemente de los recursos y la modalidad con que se realicen. El presente manual de procedimientos nos da a conocer de manera integral la forma en que opera esta dirección; contiene básicamente los siguientes apartados: Objetivo, alcance y políticas Descripción del procedimiento. Flujograma. OBJETIVO DEL MANUAL El presente manual de procedimientos tiene como objetivo fundamental servir como auxiliar a los colaboradores del área de Obra Pública en la realización de las funciones que se les confiere. MARCO JURÍDICO Artículo 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 123 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículos 32 inciso a fracción V, 45 y 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículos 40, 41, 42 y 43 del Bando Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. Página 3

4 RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS Solicitud, planeación, programación, presupuestacion, aprobación y ejecución de obra publica Reporte trimestral de avances físicos y financieros de obra pública. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 6.1. SOLICITUD, PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, APROBACION Y EJECUCION DE OBRA PÚBLICA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Atender a la sociedad, dándoles respuesta a sus solicitudes referentes a la obra pública y cubrir las necesidades requeridas dentro del marco normativo aplicable con eficiencia y eficacia. Levar a cabo una buena planeación, realizar el Anexo Programático de Obra Pública para la correcta ejecución de las acciones y obras ALCANCE Desde el momento que la persona entrega una solicitud hasta la respuesta positiva o negativa de la misma, con el compromiso de derivar su seguimiento cuando no sea posible atender en esta dirección. Ejecutar la obra pública que haya sido aprobada para realizar RESPONSABLE Director de Obras Publicas Auxiliares de Ingeniería y de obras públicas Supervisores y residentes de obra Secretaria POLITICAS La encargada de autorización de obras públicas es el cabildo, quien realizara la aprobación del anexo programático de Obras mediante sesión y se publicara en el Diario Oficial, Así mismo se podrá realizar modificaciones cuando se realicen convenios posteriores a su publicación. La participación económica de los beneficiarios directos deberá promoverse para que el presupuesto anual asignado sea más eficaz y pueda disponerse de un fondo adicional para obras imprevistas que requieran atención inmediata DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Página 4

5 No. DE ACTIVIDAD SOLICITANTE ACTIVIDAD 1.- Entrega solicitud a la secretaria del departamento DOCUMENTO DE REFERENCIA OBSERVACIONES SECRETARIA 2.- Recibe Solicitud 3.- Firma copia de recibido 4.- Entrega solicitud al director de obra pública c.c.p. presidencia DIRECTOR DE URBANISMO 5.- Recibe solicitud 6.- Es solicitud de obra pública? SI ES SOLICITUD DE OBRA PUBLICA 7.- Entrega copia a presidencia y espera revisión 8.- Recibe instrucción para planeación, programación y presupuestacion de obra SECRETARIA 9.- Recibe la solicitud autorizada comunica a los beneficiarios para integrar comité comunitario 10.- De existir aportación de beneficiarios se les comunicara mediante oficio SOLICITANTE 11.- Realiza pago correspondiente a la tesorería municipal 12.- Entrega recibo de pago a la secretaria SECRETARIA 13.- Recibe recibo de pago 14.- Indica al director de obras que los beneficiarios realizaron la aportación correspondiente DIRECTOR DE URBANISMO 15.- Realiza inicio de obra y da aviso a tesorería y contraloría 16.- Indica a auxiliares y residentes de obra dar seguimiento a la obra de acuerdo a la modalidad de ejecución 17.- TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE OBRA Las solicitudes recibidas tendrán respuesta en un periodo de 15 a 21 días Página 5

6 DIAGRAMA DE FLUJOS SOLICITANTE SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS AUXILIARES OBRAS Y DE INGENIERIA Entrega Solicitud De obra Recibe Solicitud De obra Recibe Solicitud el Director Firma Solicitud de Recibido Entrega solicitud A presidencia Entrega Solicitud a Director Da respuesta en un plazo de 15 a 21 días Recibe Solicitud para Revisión Realiza visita al lugar y elabora un anteproyecto 1 Área de Planeación Revisa solicitud Página 6

7 SOLICITANTE SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS AUXILIARES DE INGENIERIA Y OBRA PÚBLICA 1 Recibe autorización De solicitud realiza estudios Recibe solicitud autorizada inicia planeación Proyecto ejecutivo y Presupuesto Presenta proyecto a cabildo y de ser autorizado Realiza el pago a tesorería Municipal Comunica al Solicitante que deberá realizar la aportación correspondiente inicia programación Vigila y da Realiza Programación De obra y espera disponibilidad de recursos seguimiento A la ejecución Entrega recibo de pago Recibe recibo de pago y entrega al director De la obra Realiza procedimiento de Contratación Entrega obra concluida Recibe obra concluida Ejecuta la obra directa Página 7

8 6.2. REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA PÚBLICA OBJETIVO Reportar a las dependencias que sean necesario las obras públicas que se realizan en el municipio, para efecto del seguimiento, esto de acuerdo a la fuente de financiamiento para cumplir con los criterios de transparencia ALCANCE Recopilar la información de cada una de las obras realizadas y en proceso durante el trimestre hasta la entrega del a las dependencias involucradas RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Subdirector de urbanismo Director de urbanismo POLITICAS El reporte trimestral de Auditoria Superior de Michoacán debe contener las firmas del tesorero, del contralor, director de obras públicas y del presidente municipal. sin estas firmas no se puede enviar el reporte, este deberá presentarse al término de cada trimestre. El registro y avance de obras en el Sistema de Formato único deberá realizarse al término de cada trimestre, y de existir obras adicionales se registran al termino del trimestre más próximo. La información de obras y lo inherente a ellas en alguna otra dependencia estará sujeto a la normativa aplicable. Los reportes trimestrales están vinculados a los analíticos de obra que se generan en la tesorería municipal, así como al programa operativo anual. Los reportes trimestrales son acumulativos de acuerdo al avance físico y financiero que se va generando en la ejecución de la obra. De existir obras convenidas ya sea federal o estatal, se exceptuaran los plazos de avances ya que los suministros de recursos no responden a fechas determinadas y cada dependencia establecerá los tiempos para presentar los avances. Página 8

9 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO a) INTEGRACION DE INFORME TRIMESTRAL ANTE AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN No. DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBSERVACIONES DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 1 Ordena elaboración de AUXLIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA 2 Solicita a Tesorería Municipal los documentos analíticos históricos de obra pública TESORERIA MUNICIPAL 3 Entrega analíticos y las comprobaciones del gasto de obra debidamente integradas AUXILIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA 4 Recibe analíticos de obra realiza comparativo con sus registros en expediente técnico de cada obra 5 Ordena las pólizas y sus comprobantes basándose en cada analítico de obras pública 6 Llena el formato de de obra publica El formato los proporciona la A.S.M. DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 7 Recibe el y revisa si está correcto, que coincida con los analíticos y comprobantes del gasto efectivamente realizado en cada obra AUXILIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA 8 De no ser aprobado el se vuelva a revisar, se corrigen los,errores y se entregan nuevamente al director quien lo enviara a tesorería Página 9

10 TESORERIA MUNICIPAL 9 Recibe s, revisa, firma y devuelve al director de obras DIRECTOR DE OBRAS 10 Recibe s y lo pasa a contraloria CONTRALOR MUNICIPAL 11 Recibe s, revisa, firma y devuelve al director de obras DIRECTOR DE OBRAS 12 Recibe s y lo pasa a Presidencia PRESIDENTE MUNICIPAL 13 Recibe s, revisa, firma y devuelve al director de obras DIRECTOR DE OBRAS 14 Recibe, fotocopia y entrega original, copia y archivo digital a ASM AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN 15 Recibe y firma copia de recibido 16 Regresa copia de DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 17 Recibe copia de sellada y archiva Página 10

11 b) REGISTRO DE OBRAS EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO No. DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBSERVACIONES DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 1 Designa auxiliar para registrar los avances físico y financiero de obra en el Portal del Sistema de Formato único, a los 10 días del término de cada trimestre AUXILIARES DE OBRA PUBLICA 2 Solicita a Tesorería Municipal los documentos analíticos históricos de obra pública TESORERIA MUNICIPAL 3 Entrega analíticos históricos actualizados al cierre del trimestre AUXILIARES DE OBRA PUBLICA 4 Revisa el porcentaje de avance físico de obra y lo registra simultáneamente con los avances financieros proporcionados por tesorería 5 Informa a tesorería del registro para que autorice la impresión del TESORERIA MUNICIPAL 6 Revisa registro y de aprobarlo autoriza la impresión AUXILIARES DE OBRA PUBLICA 7 Imprime y entrega al director para su archivo DIRECTOR DE OBRA 8 Recibe y archiva Página 11

12 FLUJOGRAMA a) INTEGRACION DE INFORME TRIMESTRAL ANTE AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN AUXILIARES DE OBRA PUBLICA 1 solicita a tesoreria informacion financiera de obra recibe analiticos, revisa informacion y llena formatos de DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Ordena elaboracion de revisa que el este correcto TESORERA CONTRALOR PRESIDENTE entrega analiticos historicos y comprobaciones del gasto de NO SI envia a tesoreria recibe firma 2 Página 12

13 AUXILIARES DE OBRA PUBLICA DIRECTOR DE OBRA PUBLICA TESORERA CONTRALOR PRESIDENTE 2 envia a contraloria recibe revisa recibe firmado y lo envia al presidencia firma y lo envia a director de obras recibe recibe firmado y lo fotocopia para entregar en ASM recibe copia de recibido por ASM revisa firma y lo envia a director de obras Página 13

14 b) REGISTRO DE OBRAS EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO AUXILIARES DE OBRA PUBLICA revisa el porcentaje de avance de obra y la informacion financiera DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 1 Ordena elaboracion de TESORERA CONTRALOR PRESIDENTE solicita a tesoreria informacion financiera de obra actualizada registra los avances en el portal aplicativo entrega analiticos historicos actualizados y comprobaciones del gasto de obra infroma a tesoreria el registro y solicta autorizacion solicta validacion en el portal, imprime y entrega al director recibe infrome comunica al contralor y archiva revisa registro y de aprobarlo autoriza la impresion recibe y registra su cumplimiento Página 14

15 CONCLUSIONES: La tarea del área de obras públicas debe estar alineado con el plan de desarrollo nacional, estatal y municipal. Todas las obras o acciones tendrán una programación, que surge en base a los principios, prioridades, objetivos y estimación de recursos de planeación, con apego a las disposiciones legales de acuerdo a la fuente de financiamiento. Se llevara a cabo un proceso de planeación, programación y presupuestacion, que incluye aspectos financieros, técnicos y sociales, para que las obras sean viables en el sentido económico, técnico, ecológico y operativo. Así mismo se deben jerarquizar las obras, en base a necesidades que proporcionen beneficios económicos, sociales y que prevengan efectos adversos sobre el medio ambiente. También será conveniente estimar el mantenimiento de las instalaciones para que la aplicación de recursos tenga un efecto eficiente a largo plazo. Todo este conjunto nos permitirá desempeñar una labor eficaz y responsable, por tanto se deberá trabajar armónicamente con todas las áreas responsables del desempeño municipal y de esta manera cumplir y recibir conformidad con la población en general. Atte. JESUS ANDUCHO ANGUIANO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE NUEVO PARANGARICUTIRO Página 15