73% Informática/Sistemas Rehabilitación Respiratoria 1 Call Center Servicios fisioterapia en Resid.Geriat. 4 Área de Formación 6%

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2 Recursos RECURSOS ESTRUCTURALES ASISTENCIALES PUNTOS DE SERVICIO RECURSOS HUMANOS Centros Rehabilitación Ambulatoria/ Logopedia 23 Rehabilitación Ambulatoria 20 Médicos y Psicólogos 32 Oficinas de atención Domiciliaria 7 Rehabilitación Domiciliaria 15 Fisioterapeutas, Logopedas y T.O. 590 Centro de día 2 Logopedia 19 Auxiliares de Fisioterapia 46 Centros Colaboradores 35 Logopedia Domiciliaria 4 Dirección y Coordinadores 46 Podología 1 Administración 92 ÁREAS DE SOPORTE Preparación a la maternidad 4 Recursos Humanos Suelo pélvico 6 Administración/Facturación Salud Mental 3 Contabilidad Osteopatía 3 RECURSOS HUMANOS Finanzas Acupuntura 1 73% Informática/Sistemas Rehabilitación Respiratoria 1 Call Center Servicios fisioterapia en Resid.Geriat. 4 Área de Formación 6% Área de Calidad 6% 4% Área de Comunicación NUEVOS ASISTENCIALES 11% Oficina de Atención Domiciliaria Baleares Médicos y Psicólogos Fisioterapeutas, Logopedas y T.O. Centro de Logopedia Getafe Auxiliares de Fisioterapia Dirección y Coordinadores ACTIVIDAD ASISTENCIAL GLOBAL Administración Ingresos BAJAS ASISTENCIALES Altas Centro de Rehabilitación Tàrrega Sesiones tratamiento Centro de Logopedia Sant Cugat Visitas médicas Media sesiones tratamiento 20,03 Media sesiones con visitas 23,11 2/ 17

3 Datos económicos ESTRUCTURA DE GASTOS FACTURACIÓN / CLIENTES ( ) ENTIDADES PÚBLICAS 82% PERSONAL 70% FINANCIEROS 3% MUTUAS 11% COMPRAS Y SERVICIOS 23% AMORTIZACIONES 4% PRIVADOS 4% ACC TRÁFICO 3% SERVICIOS SANITARIOS 99% INGRESOS POR SERVICIOS FACTURACIÓN / PRODUCTOS ( ) DOMICILIARIO 52% FORMACIÓN 1% AMBULATORIO 36% INVERSIONES ( ) OTROS 6% LOGOPEDIA 6% AÑO % AÑO % AÑO % AÑO % AÑO % 3/ 17

4 RELACIÓN CORPORACIÓN FISIOGESTIÓN PROVINCIA C.C. CENTRO DIRECCIÓN CP POBLACIÓN TELÉFONO ASTURIAS 50 Instituto de Rhb. Astur - Avilés Fuero de Avilés, 12 bajos Avilés Instituto de Rhb. Astur - Gijón Álvarez Garaya, dcha Gijón BALEARES 52 Servei Domiciliari-Palma Av. Antonio Maura, 24, Palma Mallorca BARCELONA 10 Centre Recuperació Funcional i Fisioteràpia Av. Diagonal, 408 bajos Barcelona Kinesiterapia Santiago de Compostela, Hospitalet Serveis Integrals de Rehabilitació Roger de Llúria, 33 bajos Barcelona Institut Rehabilitació Tres Torres Rafael Batlle, 20 bajos Barcelona Servei Domiciliari - Barcelona Casp, 79, 3a planta Barcelona Rehabilitació Integral Baix Vallès Joaquim Mir, 68 local B Mollet Vallès Centre Assistencial Sant Boi Plaça de la Bóvila, St. Boi llobregat Servei Domiciliari - Manresa Passeig Pere III, 14-16, Manresa Instituto Logopèdic de Barcelona Casp, 144 bajos Barcelona Servei Domiciliari - Badalona St. Pau, Badalona CEUTA 14 Instituto Ceutí de Rehabilitación Ps.Alcalde Sánchez Prados Ceuta GIRONA 23 Servei Domiciliari - Girona Cristòfol Grober, 4, Girona Centre Assistencial Alt Empordà Méndez Núñez, Figueres Fisiogirona - Blanes Joaquim Ruyra, 38, Blanes Fisiogirona - Arbúcies Sorrall, 9 Àtic Arbúcies Fisiogirona - St. Hilari Sacalm Tarragona, s/n St. Hilari Sacalm Fisiogirona - Cassà Rbla. 11 de setembre, Cassà de la Selva Fisiogirona - Sta.Coloma Farners Moragas, Sta. Coloma Farners Fisiogirona - Roses València, Roses Fisiogirona - Anglès Eixample, 14 bajos Anglès Fisiogirona - Hostalrich Major, Hostalrich LEON 51 Instituto Rehabilitación La Bañeza Dr. Mérida Pérez, La Bañeza LLEIDA 24 Serveis Ilerdenses de Rehabilitació Torres de Sanui, Lleida Centre Sanitari Solsonès Pl. Guitart, Solsona Centre de Dia de Tremp Parc del Pinell, s/n Tremp Instituto de Rehabilitación Médica Cea Bermúdez, 66 bajos Madrid MADRID 16 Instituto de Rehabilitación Aranjuez Las Moreras, 38 pl. baja Aranjuez Instituto de Rehabilitación Médica Maestro Guerrero, Madrid Orts-Valt Arboleda, Getafe VALLADOLID Instituto Rehabilitación La Bañeza Paseo Zorrilla, 22 2º A Valladolid / 17

5 Actividad INGRESOS POR PRODUCTO TOTAL PRODUCTO PACIENTES Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros TOTAL INGRESOS POR PRODUCTO 7% 2% 28% 63% Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros INGRESOS POR ENTIDAD TOTAL TIPO ENTIDAD PACIENTES Pública Mútuas Acc. Tráfico Particular TOTAL INGRESOS POR ENTIDAD 2% 2% 22% Pública Mútuas Acc. Tráfico Particular 74% 5/ 17

6 Actividad INGRESOS POR CENTRO Y PRODUCTO CRF KINE LLÚRIA CEUTA MADRID ARANJUEZ R.BATLLE GETAFE DOMI.BCN MOLLET ST.BOI GIRONA LLEIDA FIGUERES SOLS/BAGES Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros TOTAL BLANES ST.CUGAT CASP 144 TARREGA BALAGUER ARBUCIES ST.HILARI CASSÀ ST.COLOMA ROSES ANGLÈS HOSTALRIC ASTUR LA BAÑEZA BALEARS TERRASSA Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros 28 TOTAL INGRESOS POR CENTRO Y PRODUCTO INGRESOS POR CENTRO Y PRODUCTO - PACIENTES PACIENTES Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros 6/ 17

7 Actividad INGRESOS POR CENTRO Y ENTIDAD CRF KINE LLÚRIA CEUTA MADRID ARANJUEZ R.BATLLE GETAFE DOMI.BCN MOLLET ST.BOI GIRONA LLEIDA FIGUERES SOL/BAGES Pública Mútuas Acc. Tráfico Particulares TOTAL BLANES ST.CUGAT CASP 144 TARREGA BALAGUER ARBUCIES ST.HILARI CASSÀ ST.COLOMA ROSES ANGLÈS HOSTALRIC ASTUR LA BAÑEZA BALEARS TERRASSA Pública Mútuas Acc. Tráfico Particulares TOTAL INGRESOS POR CENTRO Y ENTIDAD INGRESOS POR CENTRO Y ENTIDAD PACIENTES PACIENTES Pública Mútuas Acc. Tráfico Particulares Pública Mútuas Acc. Tráfico Particulares 7/ 17

8 Actividad TOTAL SESIONES PROCESO POR PRODUCTO TOTAL PRODUCTO SESIONES Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros TOTAL ,4% TOTAL SESIONES POR PRODUCTO 10,4% 0,4% 61,8% Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros TOTAL SESIONES PROCESO POR ENTIDAD TOTAL PRODUCTO SESIONES Pública Mútuas Acc. Trafico Particulares TOTAL TOTAL SESIONES POR ENTIDAD 15% 2% 1% 82% Pública Mútuas Acc. Trafico Particulares 8/ 17

9 Actividad TOTAL SESIONES PROCESO POR CENTRO Y PRODUCTO CRF KINE LLÚRIA CEUTA MADRID ARANJUEZ R.BATLLE GETAFE DOMI.BCN MOLLET ST.BOI GIRONA LLEIDA FIGUERES SOL/BAGES Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros TOTAL BLANES ST.CUGAT CASP 144 TARREGA BALAGUER ARBUCIES ST.HILARI CASSÀ ST.COLOMA ROSES ANGLÈS HOSTALRIC ASTUR LA BAÑEZA BALEARS TERRASSA Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros TOTAL SESIONES PROCESO POR CENTRO Y PRODUCTO SESIONES PROCESO POR CENTRO Y PRODUCTO SESIONES PACIENTES Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros Ambulatorio Domiciliario Logopedia Otros 9/ 17

10 Actividad TOTAL SESIONES PROCESO POR CENTRO Y ENTIDAD CRF KINE LLÚRIA CEUTA MADRID ARANJUEZ R.BATLLE GETAFE DOM.BCN MOLLET ST.BOI GIRONA LLEIDA FIGUERES SOL/BAGES Pública Mútuas Acc. Tráfico Particulares TOTAL BLANES ST.CUGAT CASP 144 TARREGA BALAGUER ARBUCIES ST.HILARI CASSÀ ST.COLOMA ROSES ANGLÈS HOSTALRIC ASTUR LA BAÑEZA BALEARS TERRASSA Pública Mútuas Acc. Tráfico Particulares TOTAL SESIONES PROCESO POR CENTRO Y ENTIDAD SESIONES PROCESO POR CENTRO Y ENTIDAD SESIONES SESIONES Pública Mútuas Acc. Tráfico Particulares Pública Mútuas Acc. Tráfico Particulares 10 / 17

11 Casuística GRUPOS DIAGNÓSTICOS MÁS PREVALENTES PRODUCTO AMBULATORIO PROCESOS ADM.PÚBLICAS CATALUNYA - PRODUCTO AMBULATORIO Afecciones no traumáticas de columna vertebral sin lesión medular Afecciones no traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de los hombros Afeccions no traumaticas osteoarticulares y de las partes blandas de las rodillas Otras afecciones no traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas Otras afecciones traumáticas osteoarticulares de las extremidades Artritis Afecciones traumáticas de las partes blandas de las extremidades ALTAS % 34,44% 18,94% 9,50% 9,37% 8,59% 5,54% 5,51% PROCESOS ADM. PÚBLICAS ESPAÑA (EXCEPTO CATALUNYA) - PRODUCTO AMBULATORIO Sindromes álgicos vertebrales de caracteristicas macánicas y/o degenerativas Afecciones no traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas del hombro Otras afecciones no traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de las extremidades (excepto del hombro y rodilla) Afecciones no traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de la rodilla Otras afecciones traumáticas osteoarticulares de las extremidades Afecciones traumáticas de las partes blandas de las extremidades Deformidades vertebrales, acortamientos musculares y otras alteraciones del sistema músculo-esquelético ALTAS % 34,32% 12,58% 12,54% 9,16% 6,69% 5,62% 4,04% 11 / 17

12 Casuística GRUPOS DIAGNÓSTICOS MÁS PREVALENTES PRODUCTO DOMICILIARIO PROCESOS ADM. PÚBLICAS CATALUNYA - PRODUCTO DOMICILIARIO Sindrome de inmovilidad Artroplastia de rodilla Hemiplejía Fracturas de la epifisis proximal del femur Otras afecciones traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de las extremidades Artroplastias de cadera ALTA % 33,63% 17,11% 11,93% 9,43% 7,12% 5,69% PROCESOS ADM. PÚBLICAS ESPAÑA (EXCEPTO CATALUNYA) - PRODUCTO DOMICILIARIO AVC con hemiplejía en fase aguda Síndrome de inmovilidad Artroplastias de rodilla Artroplastias de cadera Fracturas de la epífisis proximal del femur Otras afecciones traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de las extremidades ALTA % 46,58% 16,60% 8,30% 5,00% 3,92% 2,96% 12 / 17

13 Casuística GRUPOS DIAGNÓSTICOS MÁS PREVALENTES PRODUCTO LOGOPEDIA PROCESOS ADM.PÚBLICAS CATALUNYA - PRODUCTO LOGOPEDIA Disfonia Anomalias funcionales dentofaciales Afasia Disartria Trastornos de la fluencia Laringectomia ALTAS % 54,24% 30,61% 7,07% 4,62% 3,05% 0,40% PROCESOS ADMIN. PÚBLICAS ESPAÑA (EXCEPTO CATALUNYA) - PRODUCTO LOGOPEDIA Disfonia Trastornos del habla-articulación. Dislalia Trastornos del lenguaje expresivo y mixto (receptivo-expresivo). Disfasia Afasia Anomalias funcionales dentofaciales Trastornos de la lectura y de la escritura. Dislexia Trastornos de la fluencia Disartria Laringectomia ALTAS % 51,15% 19,27% 6,24% 6,11% 5,43% 4,75% 3,39% 2,99% 0,68% 13 / 17

14 Formación HORAS DE FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA Total Formación Corporativa, tanto externa como interna: 8.503,70 Horas/año 2008 (Incluye Ambulatorio, Domiciliario y Logopedia de Catalunya y otros territorios, Organos de Gestión, Directivos y FSG Formación) Formación Externa-Interna por producto (Catalunya y otros territorios): Horas/2008 Formación Externa. Formación Interna Total Ambulatorio 602, , ,60 Domiciliario 158, , ,10 Logopedia 75,00 162,00 237,00 Total 836, , ,70 14 / 17

15 Atención al cliente ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AMBULATORIA Grado de satisfacción de nuestros clientes Centros Grado Satisfacción 10 DIAGONAL 86,97% 86,97 11 HOSPITALET 83,70% 83,7 12 ROGER LLÚRIA 93,70% 93,7 14 CEUTA 94,12% 94,12 15 CEA BERMÚDEZ 96,15% 96,15 17 RAFAEL BATLLE 93,41% 93,41 21 MOLLET 91,67% 91,67 26 FIGUERES 97,18% 97,18 33 ARBÚCIES 94,35% 94,35 34 ST. HILARI 97,32% 97,32 35 CASSÀ 94,82% 94,82 36 STA. COLOMA 95,65% 95,65 37 ROSES 94,35% 94,35 38 ANGLÈS 93,65% 93,65 39 HOSTALRICH 92,76% 92,76 SANTA COLOMA 36 HOSTALRICH 39 ANGLÈS 38 ROSES 37 CASSÀ 35 SANT HILARI 34 ARBÚCIES AÑO TOTAL POBLACIÓN: DIAGONAL 10 HOSPITALET 11 ROGER DE LLÚRIA 12 MOLLET 21 FIGUERES 26 CEUTA 14 CEA BERMÚDEZ 15 RAFAEL BATLLE 17 Excelencia Estándar 90 % Grado satisfacción 15 / 17

16 Atención al cliente ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DOMICILIARIA Grado de satisfacción de nuestros clientes Centros Grado Satisfacción 10 DIAGONAL 97,01% 97,01 14 CEUTA 95,00% RAFAEL BATLLE 97,03% 97,03 20 DOMICILIS BCN. 97,54% 97,54 21 MOLLET 96,15% 96,15 22 SANT BOI 96,34% 96,34 23 GIRONA 97,25% 97,25 27 BAGES/SOLSO. 97,85% 97,85 48 BADALONA 96,88% 96,88 50 ASTUR 97,18% 97,18 52 PALMA 92,07% 92,07 ASTUR 50 BADALONA 48 BAGES/SOLSONÈS 27 PALMA 52 GIRONA 23 AÑO TOTAL POBLACIÓN: DIAGONAL CEUTA 14 MOLLET 21 SANT BOI 22 RAFAEL BATLLE 17 DOMICILIS BCN 20 Excelencia Estándar 90 % Grado Satisfacción 16 / 17

17 Objetivos estratégicos 2009 INVERTIR EN EL PLAN DE EXPANSIÓN TERRITORIAL DE MADRID CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EN LAS BALEARES CONSEGUIR EL COMPROMISO DE LAS MUTUAS DE SALUD CON PROPUESTAS DE CORRESPONSABILIDAD EN LOS RESULTADOS INCORPORAR NUEVAS ASEGURADORAS DE TRÁFICOS A NUESTRA RED DE POTENCIAR EL PLAN DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LOS PRODUCTOS ACTUALES Y DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA Y LA REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA IMPLEMENTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA OPTIMIZAR LOS COSTES OPERATIVOS FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 17 / 17