INDICADORES DE GESTION EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Transcripción

1 INFRAESTRUCRURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE MEJORADA PORCENTAJE DE POBLACIÓN A BENEFICIAR CON LA MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (POBLACIÓN BENEFICIADA CON SERVICIOS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE/ TOTAL DE POBLACIÓN CON DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE) *100 POBLACIÓN BENEFICIADA CON SERVICIOS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE TOTAL DE POBLACIÓN CON DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RESULTADO TRIMESTRE 1.34% VALOR 218,929 VALOR 1,111,041,00 META ANUAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE BENEFICIARON A 9,222 HABITANTES; EN EL MES DE JULIO 447, AGOSTO 696, SEPTIEMBRE 8,079 Y EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HAN BENEFICIADO A 5,633 HABITANTES; 426 EN EL MES DE OCTUBRE Y 5207 NOVIEMBRE, CABE COMENTAR QUE NO SE HAN BENECICIADO A MÁS POBLACIÓN, DEBIDO A QUE ESTOS SERVICIOS HAN DISMINUIDO POR LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMITES, YA QUE ESTE SERVICIO ESTA DIRIGIDO A LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.

2 INFRAESTRUCRURA HIDRAULICA DE ALCANTARILLADO MEJORADA PORCENTAJE DE POBLACIÓN A BENEFICIAR CON LA MEJORA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (NÚMERO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO/ TOTAL DE POBLACIÓN CON DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO) * 100 NÚMERO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO TOTAL DE POBLACIÓN CON DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RESULTADO TRIMESTRE 3.46% VALOR 334,826 VALOR 987,511,00 META ANUAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE BENEFICIARON A 31,313 HABITANTES CORRESPONDIENTES 21,500 EN EL MES DE JULIO, 4,420 EN EL MES DE AGOSTO Y 5,393 EN EL MES DE SEPTIEMBRE, ASÍ MISMO SE BENEFICIARON EN EL CUARTO TRIMESTRE A 2,850 HABITANTES. EN OCTUBRE 500, NOVIEMBRE 1,650 Y DICIEMBRE 700, SIN EMBARGO NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE LOS AYUNTAMIENTOS POR CIERRE DE EJERCICIO NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA SOLICITAR ESTOS SERVICIOS, ASÍ COMO AQUELLOS AYUNTAMIENTOS QUE SON DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y SUS RECURSOS SON LIMITADOS.

3 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE SANEAMIENTO MEJORADA PORCENTAJE DE POBLACIÓN A BENEFICIAR CON LA MEJORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (NÚMERO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR CON EL SERVICIO DE SANEAMIENTO/ TOTAL DE POBLACIÓN CON DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO) * 100 NÚMERO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR CON EL SERVICIO DE SANEAMIENTO VALOR 60,885 VALOR 225,504,00 META ANUAL TOTAL DE POBLACIÓN CON DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RESULTADO TRIMESTRE 27.00% DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE BENEFICIARON A 30,444 HABITANTES, CORRESPONDIENTES 10,148 EN JULIO, 10,148 EN AGOSTO Y 10,148 EN SEPTIEMBRE Y DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE HAN BENEFICIADO A 30,441 HABITANTES, 10,148 EN OCTUBRE, 10,148 EN NOVIEMBRE Y 10,145 EN DICIEMBRE; TENIENDO UN AVANCE DEL 100% PARA LOS DOS TRIMESTRES.

4 EVENTOS DE CULTURA DE AGUA INDICE DE SENSIBILIZACION HACIA UN MEJOR MANEJO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO (NUMERO DE MUNICIPIOS CON EVENTOS REALIZADOS DE CULTURA DE AGUA/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS)*100 NUMERO DE MUNICIPIOS CON EVENTOS REALIZADOS DE CULTURA DE AGUA VALOR 4 TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO PROGRAMADOS VALOR 4 META ANUAL RESULTADO TRIMESTRE 125% EL INDICADOR TRIMESTRAL FUÉ SUPERADO EN VIRTUD DE QUE SE BENEFICIO A 1 MUNICIPIO MÁS DE LO PROGRAMADO, POR TAL MOTIVO SE SUPERÓ EN UN 25% MÁS LLEGANDO A 125%; BENEFICIANDO A LOS MUNICIPIOS DE: XICOTEPEC, TEZIUTLÁN, CUETZALÁN, CUAUTLANCINGO Y SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, CON LA REALIZACIÓN DE LOS 5 EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA.

5 INSUMOS INCREMENTADOS INDICE DE FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA (NUMERO DE MUNICIPIOS CON ESPACIOS DE CULTURA DE AGUA/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100 NUMERO DE MUNICIPIOS CON ESPACIOS DE CULTURA DE AGUA VALOR 82 TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO VALOR 217 META ANUAL RESULTADO TRIMESTRE 37.79% EL INDICADOR SE CUMPLIO AL 100%

6 CAPACITACION DE PROMOTORES DE CULTURA DE AGUA INDICE DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES TECNICAS (NUMERO DE PROMOTORES DE UNIDADES TECNICAS CAPACITADOS EN CULTURA DE AGUA/TOTAL DE PROMOTORES DE UNIDADES TECNICAS A CAPACITAR)*100 NUMERO DE PROMOTORES DE UNIDADES TECNICAS CAPACITADOS EN CULTURA DE AGUA VALOR 82 TOTAL DE PROMOTORES DE UNIDADES TECNICAS A CAPACITAR VALOR 82 META ANUAL RESULTADO TRIMESTRE 100% EL INDICADOR SE CUMPLIO AL 100%, SE CAPACITARON A 82 PROMOTORES DE UNIDADES TECNICAS CON LA IMPARTICION DE 2 CURSOS TALLER DE CULTURA DE AGUA

7 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA VERIFICADA INDICE DE CALIDAD BIOLOGICA DEL AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION NUMERO DE REDES DE AGUA POTABLE MONITOREADAS BACTEREOLOGICAMENTE/TOTAL DE REDES MONITOREADAS EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION NUMERO DE REDES DE AGUA POTABLE MONITOREADAS BACTEREOLOGICAMENTE VALOR 600 TOTAL DE REDES MONITOREADAS EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION RESULTADO TRIMESTRE 35.45% VALOR 40 META ANUAL EL INDICADOR TRIMESTRAL FUÉ SUPERADO, EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON 818 MONITOREOS BACTERIOLÓGICOS EN AGUA POTABLE MÁS DE LO PROGRAMADO,DEBIDO A QUE EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA SE ESTABLECIÓ REALIZAR 1,418 MONITOREOS, POR TAL MOTIVO SE SUPERÓ EN UN 136% MÁS DE LO PROGRAMADO LLEGANDO AL 236%.

8 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA VERIFICADA INDICE DE CLORACION DEL AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION NUMERO DE MUESTRAS DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN REDES DE AGUA POTABLE/TOTAL DE MUESTRAS EN REDES DE LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION PROGRAMADAS. NUMERO DE MUESTRAS DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN REDES DE AGUA POTABLE TOTAL DE MUESTRAS EN REDES DE LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION PROGRAMADAS VALOR 10,000 VALOR 1,000 META ANUAL RESULTADO TRIMESTRE 5% EL INDICADOR NO SE CUMPLIO, EN VIRTUD DE QUE EN EL ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA SE ESTABLECIERON 5,000 MONITOREOS DE CLORO LIBRE, POR TAL RAZON SE LLEGO A UN 50% DE LO PROGRAMADO EN EL POA. NO OMITO COMENTAR QUE CONFORME EL ANEXO TECNICO SE CUMPLIO AL 100%.

9 SUMINISTROS DE INSUMOS INCREMENTADOS INDICE DE FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA NUMERO DE REDES DE AGUA POTABLE EQUIPADAS CON SISTEMAS DE CLORACION/TOTAL DE REDES EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION NUMERO DE REDES DE AGUA POTABLE EQUIPADAS CON SISTEMAS DE CLORACION VALOR 10,000 TOTAL DE REDES EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION RESULTADO TRIMESTRE 1000% VALOR 1,000 META ANUAL 1, EL INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS ELECTRÓNICOS COLORIMÉTRICOS PARA EQUIPAR A LOS SISTEMAS DE REDES DE AGUA POTABLE PARA SU CLORACIÓN, SE ATENDIÓ A LAS 10,000 REDES.

10 EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS REFORZADAS PORCENTAJE DE ACCIONES PREVENTIVAS QUE EVITEN LAS ENFERMEDADES HIDRICAS EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION. (NUMERO DE ACCIONES PREVENTIVAS EJECUTADAS/TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS)*100 NUMERO DE ACCIONES PREVENTIVAS EJECUTADAS VALOR 40 TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS VALOR 80 META ANUAL RESULTADO TRIMESTRE 40% EL INDICADOR NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE EN LOS ANEXOS TÉCNICOS Y DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA SE ESTABLECIERON 32 ACCIONES PREVENTIVAS, 12 OPERATIVOS EN 150 LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA Y 20 ACCIONES DE PROTECCIÓN FÍSICA SANITARÍA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

11 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA VERIFICADA CAPACITACION DE OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORADA (NUMERO DE OPERADORES CAPACITADOS EN LA DESINFECCION DE AGUA/TOTAL DE OPERADORES EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION)*100 NUMERO DE OPERADORES CAPACITADOS EN LA DESINFECCION DE AGUA VALOR 4 TOTAL DE OPERADORES EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION VALOR 2772 META ANUAL 0.14 RESULTADO TRIMESTRE 100% EL INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE, CON LA CAPACITACIÓN DE LOS ENCARGADOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES, ASÍ COMO EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CLORADORES Y EN EL USO DE LOS EQUIPOS COLORIMÉTRICOS, ASÍ COMO EN ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DE PASTILLAS DPD, HIPOCLORITO DE CALCIO Y DE SODIO.

12 OBRAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES PORCENTAJE DE POBLACION A BENEFICIAR CON LA MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (NUMERO DE POBLACION A BENEFICIAR CON OBRAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES/POBLACION SIN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES)*100 NUMERO DE POBLACION A BENEFICIAR CON OBRAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES VALOR 6,260 POBLACION SIN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES RESULTADO TRIMESTRE 1.35% VALOR 449,932 META ANUAL 1.39 EL INDICADOR SE CUMPLIO AL 97.04%, BENEFICIANDO A 6,075 HABITANTES; 626 EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 1,878 EN EL MES DE OCTUBRE, 1,878 EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 1,693 EN EL MES DE DICIEMBRE.

13 OBRAS DE ALCANTARILLADO DESARROLLADAS EN COMUNIDADES RURALES PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADAS CON OBRAS DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES RURALES (PORCENTAJE DE POBLACION A BENEFICIAR CON OBRAS DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES RURALES/POBLACION SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES)*100 PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADAS CON OBRAS DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES RURALES VALOR 11,098 POBLACION SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES RESULTADO TRIMESTRE 2.47% VALOR 502,153 META ANUAL 2.21 EL INDICADOR FUE SUPERADO EN UN 11% MAS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, EN VIRTUD DE QUE SE BENEFICIARON A 1,288 HABITANTES MAS, LLEGANDO AL 111% CON 12,386 HABITANTES BENEFICIADOS.

14 OBRAS DE SANEAMIENTO DESARROLLADAS PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES RURALES. PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA CON OBRAS DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION MENOR A 2499 HABITANTES (POBLACION A BENEFICIAR CON OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES/TOTAL DE POBLACION SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES)*100 POBLACION A BENEFICIAR CON OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES VALOR 12,206 TOTAL DE POBLACION SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES RESULTADO TRIMESTRE 1.06% VALOR META ANUAL 0.85 EL INDICADOR FUE SUPERADO EN UN 25% MAS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, EN VIRTUD DE QUE SE BENEFICIARON A 3085 HABITANTES MAS, LLEGANDO AL 125% CON 15,291 HABITANTES BENEFICIADOS

15 OBRAS DE AGUA POTABLE DESARROLLADAS EN ZONAS URBANAS PORCENTAJE DE POBLACION A BENEFICIAR CON LA MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (POBLACION A BENEFICIAR CON OBRAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS/POBLACION SIN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS)*100 POBLACION A BENEFICIAR CON OBRAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS VALOR 47,852 POBLACION SIN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS RESULTADO TRIMESTRE 25% VALOR 170,200 META ANUAL EL INDICADOR NO SE SUPERO, TENIENDO UN AVANCE DEL 89%, BENEFICIANDO A 42,549 HABITANTES, 15,950 EN EL MES DE OCTUBRE, 15,951 EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 10,648 EN EL MES DE DICIEMBRE,

16 OBRAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS, PARA UNA MAYOR COBERTURA EN COMUNIDADES URBANAS PORCENTAJE DE POBLACION A BENEFICIAR CON OBRAS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (POBLACION A BENEFICIAR CON LA REALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS/POBLACION SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS)*100 POBLACION A BENEFICIAR LA REALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS VALOR 107,523 POBLACION SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS RESULTADO TRIMESTRE 70.51% VALOR 247,745 META ANUAL EL INDICADOR FUE SUPERADO CON UN 62% MAS CON RESPECTO A 107,523 HABITANTES PROGRAMADOS, LLEGANDO A UN 162% CON 174,675 HABITANTES BENEFICIADOS

17 OBRAS DE SANEAMIENTO DESARROLLADAS PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANAS. PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA CON OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (POBLACION A BENEFICIAR CON LA REALIZACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS/POBLACION SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)*100 POBLACION A BENEFICIAR CON LA REALIZACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS VALOR 8,731 TOTAL DE POBLACION SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS RESULTADO TRIMESTRE 0.31% VALOR 2,106,813 META ANUAL 0.41 EL INDICADOR NO SE CUMPLIO, TENIENDO UN AVANCE DEL 75% Y BENEFICIANDO SOLO A 6,548 HABITANTES, 2183 EN EL MES DE OCTUBRE Y 4,365 EN EL MES DE DICIEMBRE.

18 AMPLIAR LA COBERTURA Y FORTALECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA CON PROYECTOS DE AGUA POTABLE (NUMERO DE POBLACION A BENEFICIAR CON PROYECTOS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE POBLACION SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE)*100 NUMERO DE POBLACION A BENEFICIAR CON PROYECTOS DE AGUA POTABLE VALOR 54,000 TOTAL DE POBLACION SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE VALOR 966,532 META ANUAL 5.59 RESULTADO TRIMESTRE 15.91% EL INDICADOR FUE SUPERADO EN UN 10.32% MAS DE LO PROGRAMADO, LLEGANDO A 15.91% EN VIRTUD DE QUE SE BENEFICIARON A 99,735 HABITANTES MAS DE LO PROGRAMADO CON PROYECTOS DE AGUA POTABLE LO QUE REPRESENTÓ UN 184.6% MAS CON RESPECTO A 54,000 HABITANTES PROGRAMADOS, LLEGANDO A UN 284% CON 153,735 HABITANTES BENEFICIADOS.

19 AMPLIAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONAS URBANAS Y RURALES PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIAR CON PROYECTOS DE ALCANTARILLADO (NUMERO DE POBLACION A BENEFICIAR CON PROYECTOS DE ALCANTARILLADO/TOTAL DE POBLACION SI SERVICIO DE ALCANTARILLADO)*100 NUMERO DE POBLACION A BENEFICIAR CON PROYECTOS DE ALCANTARILLADO VALOR 118,621 TOTAL DE POBLACION SI SERVICIO DE ALCANTARILLADO VALOR 749,898 META ANUAL RESULTADO TRIMESTRE 17.28% EL INDICADOR FUE SUPERADO EN UN 1.46% MAS DE LO PROGRAMADO, LLEGANDO A 17.25% EN VIRTUD DE QUE SE BENEFICIARON A 10,936 HABITANTES MAS DE LOS PROGRAMADO CON PROYECTOS DE ALCANTARILLADO, LO QUE REPRESENTO UN 9% MAS CON RESPECTO A 118,621 HABITANTES PROGRAMADOS, LLEGANDO A UN 109% CON 129,557 HABITANTES BENEFICIADOS.

20 AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS PORCENTAJE DE POBLACION A BENEFICIAR CON PROYECTOS DE SANEAMIENTO (NUMERO DE POBLACION A BENEFICIAR CON PROYECTOS DE SANEAMIENTO/TOTAL DE POBLACION SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO)*100 NUMERO DE POBLACION A BENEFICIAR CON PROYECTOS DE SANEAMIENTO VALOR 20,937 TOTAL DE POBLACION SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO VALOR 3,548,874 META ANUAL 0.59 RESULTADO TRIMESTRE 0.63% EL INDICADOR FUE SUPERADO EN UN.04% MAS DE LO PROGRAMADO LLEGANDO A 0.63% EN VIRTUD DE QUE SE BENEFICIARON A 1,552 HABITANTES MAS DE LO PROGRAMADO CON PROYECTOS DE SANEAMIENTO, LO QUE REPRESENTO UN 7.4% MAS CON RESPECTO A 20,937 HABITANTES PROGRAMADOS, LLEGANDO A UN 107.4% CON 22,489 HABITANTES BENEFICIADOS.