PRESUPUESTO PROVISIONAL 2016 DE LA STP
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- Monica Cordero Pereyra
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1 RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA PRESUPUESTO PROVISIONAL 2016 DE LA STP I) EGRESOS EN EUROS ANIMACIÓN DE LA RED - INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS - ADMINISTRACIÓN 5 días x director de proyecto x 826,00 /d 4 130,00 8 días x ingeniero x 720,00 /d 5 760,00 10 días x asistente / traductor x 445,00 /d 4 450,00 Teléfono + Fax + envío 1 000,00 SUBTOTAL ANIMACIÓN GENERAL , ,00 VIAJES OFICIALES DEL PRESIDENTE O DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACOGIDA DE LAS AUTORIDADES per diem x 12 d x 180,00 /d (medio) 2 160,00 viajes x 2 x 1 500,00 / (medio) 3 000,00 gastos de acogida x 2 000, ,00 SUBTOTAL VIAJES OFICIALES 7 160, ,00 UNA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE u Preparación 3 días x ingeniero /d de com.. x 610,00 /d 1 830,00 5 días x asistente / traductor x 445,00 /d 2 225,00 Telecomunicaciones 500,00 500,00 Subtotal para una reunión 7 033,00 u Participación en la reunión 4 días x director de proyecto 826,00 /d 3 304,00 4 días x ingeniero o especialista 720,00 /d 2 880,00 4 días x director de com. 610,00 /d 2 440,00 Viajes internacionales 3 pers. x 1 500,00 /v 4 500,00 Per diem x 4 días x 3 pers. x 180,00 /d 2 160,00 Gastos anexos globales 3 pers. x 155,00 /v 465,00 Subtotal Comité ,00 previsionnel 2013 RIOB 1
2 REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE (continuación) Informe y seguimiento 2 días x director de proyecto x 826,00 /d 1 652,00 2 días x ingeniero / d de la com. x 610,00 /d 1 220,00 2 días x asistente / traductor x 445,00 /d 890,00 Telecomunicaciones x 150,00 150,00 Subtotal para una reunión 3 912,00 Subtotal para una reunión del comité en ,00 ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL MUNDIAL México u Preparación 10 días x director de proyecto x 826,00 /d 8 260,00 14 días x ingeniero / d de la com x 610,00 /d 8 540,00 15 días x asistente / traductor x 445,00 /d 6 675,00 u Participación y animación de las sesiones 8 días x director de proyecto x 826,00 /d 6 608,00 8 días x ingeniero / especialista 4 pers. x 720,00 /d ,00 8 días x director de com. 610,00 /d 4 880,00 Viajes internacionales x 1 500,00 / x ,00 per diem medio 180,00 /d x 48 d 8 640,00 Gastos anexos globales x 155,00 /p x 6 930,00 Alquiler de coches x 115,00 /d x 8 920,00 u Transporte de documentos y materiales 1 500,00 u Redacción y envío de los documentos/declaración 2 días x director de proyecto 826,00 /d 1 652,00 4 días x asistentes y traductores x 445,00 /d 1 780,00 u Gastos globales de teléfono + fax + envío de invitaciones 1 500,00 u Seguimiento de las decisiones 5 días x asistentes y traductores x 445,00 /d 2 225, ,00 SUBTOTAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE ,00 previsionnel 2013 RIOB 2
3 CONFERENCIA DEL GRUPO "EURO RIOC 2016" - Lourdes - Francia Preparación 6 días x director de proyecto x 826,00 /d 4 956,00 10 días x ingeniero x 720,00 /d 7 200,00 6 días x director de com. x 610,00 /d 3 660,00 15 días x asistentes y traductores x 445,00 /d 6 675,00 Participación y animación de la conferencia "EURO-RIOC 2016" 5 días x director de proyecto x 826,00 /d 4 130,00 5 días x ingeniero x 2 x 720,00 /d 7 200,00 5 días x director de com. x 610,00 /d 3 050,00 Viajes x 500,00 /d x ,00 Per diem medio x 180,00 /d x 20 d 3 600,00 Gastos anexos globales x 155,00 /p x 4 p 620,00 Apoyo a la participación regional x 1 300,00 /p x 10 p ,00 Elaboración, envío de los documentos/declaraciones 2 días x director de proyecto x 826,00 /d 1 652,00 5 días x asistentes y traductores x 445,00 /d 2 225,00 Seguimiento de las decisiones 5 días x asistente y traductor x 445,00 /d 2 225,00 Gastos globales de teléfono + fax + envío de invitaciones 1 000, ,00 Subtotal para "EURO - RIOC" ,00 PROMOCIÓN DEL PACTO DE PARÍS "ADAPTACIÓN CC" Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Coordinación de la iniciativa y elaboración de los documentos 12 días x director de proyecto x 826,00 /d 9 912,00 25 días x ingeniero x 610,00 /d ,00 5 días x traductores x 445,00 /d 2 225,00 Viajes internacionales 9 días x director de proyecto x 826,00 /d 7 434,00 Viaje x 3 x 1 500,00 / 4 500,00 Per diem x 9 días x 180,00 /d 1 620,00 Gastos anexos globales x 155,00 /p x 3 p 465,00 Subtotal seguimiento de los proyectos , ,00 previsionnel 2013 RIOB 3
4 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES REGIONALES Y ESPECIALIZADAS a) África : 2 misiones b) América Latina : 2 misiones c) Europa Central y Oriental : 1 misión d) Mediterráneo : 2 misiones f) g) Grupo "Euro Rioc" : 1 misión EECCA :1 misión h) América del Norte: 2 misiones TOTAL PREVISIBLE PARA 10 MISIONES EN 2016 Preparación en Francia / misión 4 días x asistente x 445,00 /d 1 780,00 Subtotal preparación (1) 4 258,00 Misiones (estándar promedio / misión) 4 días x director de proyecto x 826,00 /d 3 304,00 Per diem x 3 días x 180,00 /d 540,00 Viajes internacionales 1 500,00 /v 1 500,00 Gastos anexos globales 155,00 /v 155,00 Subtotal para una misión (2) 5 499,00 misión Subtotal para cada misión estándar (1 + 2) 9 757,00 misión Subtotal para apoyo redes regionales x 10 misiones ,00 previsionnel 2013 RIOB 4
5 PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE LA RED N 24 Una única edición en cuatro idiomas en 2016 Francés + Inglés + Español + Ruso en versión electrónica 1) Llamada a los redactores y elaboración Revisión 15 días x asistente x 445,00 /d 6 675,00 15 días x ingeniero y director de la com. x 610,00 /d 9 150,00 6 días x director de proyecto x 826,00 /d 4 956, ,00 Subtotal (1) 2) Traducciones subcontratadas (páginas) Español 40 páginas 6 500,00 Inglés 40 páginas Ruso 40 páginas 3 900, ,00 3) Maqueta y colocación en la Web - 4 versiones ,00 4) Impresión copias copias francesas cop ,00 copias inglesas cop. copias españolas 3200 cop. 5) Envio copias a partir de la base de datos Enrutamiento ,00 SUBTOTAL CARTA DE LA RIOC ,00 ( ) DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB visitantes/año Organización de los foros y animación de la página 6 días x director de proyecto x 826,00 /d 4 956,00 20 días x webmaster x 826,00 /d ,00 6 días x informático x 610,00 /d 3 660,00 SUBTOTAL WEB , ,00 PROMOCIÓN - COMUNICACIÓN Y PRENSA 15 días x director de com. x 610,00 /d 9 150,00 Telecomunicaciones x 500,00 /d 500,00 Viajes (para su información) Envío a la prensa para su información (ver la Carta de la Red + AG 2016-México) SUBTOTAL "RELACIONES CON LA PRENSA" 9 650, ,00 previsionnel 2013 RIOB 5
6 GASTOS TOTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE PARA 2016 Animación general ,00 Viajes oficiales 7 160,00 Reunión del Comité de Enlace ,00 AG RIOC ,00 Conferencia del Grupo "EURO RIOC" ,00 Promoción del Pacto de París "Adaptación CC" y seguimiento proyectos ,00 Apoyo y facilitación de las Redes Regionales ,00 Publicación de la Carta de la RIOC n ,00 Desarrollo página Web ,00 Promoción en la Prensa 9 650,00 EGRESOS APROXIMADOS TOTALES PARA ,00 INGRESOS PROVISIONALES PARA 2016 Cuotas X 1 000, ,00 ONEMA ,00 Autofinanciación de la STP ,00 y otros ingresos relacionados con proyectos INGRESOS TOTALES PARA ,00 previsionnel 2013 RIOB 6
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