COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO OTROS GASTOS. Gasto: Cuenta Monetaria: AFECTACION PRESUPUESTARIA

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1 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Dem 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 03-CO-DCS-MCDS-2016 No. Expediente 124 Registro: Banco: DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viaticos y Subsistencias en el Interior Pasajes al Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: TREINTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS DESCRIPCION: OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE RECORRIDO DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEL IESS EN EL SUR DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS. 4 Dr.arropf. _2- TESORERIA DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 19/02/ di Funcionario Responsable Directo inmola

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Dese: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS )CS-MCDS-2016 No. Expediente 124 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV I 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 19/02/2016 Funcionario Responsable Director Financiero

3 (fsve -29, COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Repone rp ComprobanteGastos.rdlc U. Ejecutora: 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 03-CO-DCS-MCDS-2016 No. Expediente 124 Registro: Banco: COMPROMETIDO Gasto: Cuent Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación O Beneficiario: OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Vialicos y Subsistencias en el Interio Pasajes al Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: TREINTA Y TRES DOLARES CON 25:100 CENTAVOS DESCRIPCION: OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.- LIOUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 FEBRERO A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE RECORRIDO DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEL IESS EN EL SUR DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS. f-. DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: Y Nq LI APROBADO FECHA: 19/02/2016

4 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO institucion: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp CornprobanteGastes.rdlc U. Ejecutora: 0000 Fecha Elabo ación No. CUR No. Original Unid. Dese: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIMIDACION DE GASTOS 03-CO-DCS-MCDS Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 19!02/2016

5 C, MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR DATOS GENERALES NRO. SOLICITUD FECNA De LiourAcdm 03-CO-DCS-MCDS-2016 viernes, 19 de febrero de 2016 NOMBRE Da ~MARIO i SERVIDOR PUESTO OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL SERVIDOR PUBLICO 5 LUGAR OE LA comisiok mote GUAYAQUIL -GUAYAS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CALCULO DE LIQUIDACIÓN ITINERARIO FECHA HORA SALIDA mar,16-feb-16 05H00 OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL RETORNO mar,16-feb-16 21H00 Nivel del Puesto 3 Zona A DESCRIPCIÓN VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN ( Jamada en Horas) De un Dia a otro De 6 a8 horas. De 4 a6 horas. Valor Ruta Nro. Utilizado 1 Viático Diario 80,00 80,00 80,00 Factor Cálculo t Sub Total 0,00 40,00 0,00 METODOLOGIA 70% 30% 70% 30% 70% 30% VALORES JUSTIFICADOS 0,00 0,00 5,25 12,00 0,00 % ADICIONAL TOTAL DEVENGADO 0,00 17,25 0,00 0,00 17,25 Anticipo Entregado Valor a Descontar 0,00 17,25 0,00 0,00 17,25 0,00 OBSERVACIONES ANTICIPO ENTREGADO SI ( ) NO ( X ) NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaba en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR Tasas Generales DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Pasajes al Interior 16,00 16,00 Servicio de Correo Viáticos y Subsistencias en el Interior 17,25 17,25 Otros de uso y Consumo Corriente Combustibles y Lubricantes ELABORADO POR Edwin Paz y Miño NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término o de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o dlas autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad o delegado.

6 Ministeno Coordinador, de Detonollo Social Ministerio Coordinador 0 de Desarrollo Social SOLICITUD DE AUTORI CIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMI INSTITUCIONALES 03-CO-DCS-MCDS-2016 TO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD dd-mmm-aaaa)./1"/ VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSEJO GRANDA CARLOS ANÍBAL CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) / DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN - SP5 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) / 05h00 21h00 HORA LLEGADA (hh:mm) SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carlos Osejo DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR EN LA COMISIÓN Cobertura fotográfica de recorrido de obra de contrucción del Nuevo Hospital del less en del sur de Guayquil, y en la tarde, entrevista de radio con la Ministra Cecilia Vaca en radio ciudadana. TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE RUTA FECHA dd-mmm-aaaa SALIDA HORA hh:mm LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm TERRESTRE AEROSERVICIOS Quito-Tababela / 05h00' 06h00 AÉREO LAN Quito-Guayaquil 07h15 08h10 AÉREO TAME Guayaquil-Quito 18h15 TERRESTRE AEROSERVICIOS Tababela-Quito 19h20 21h002 DATOS PARA TRANSFERENCIA 19h00 NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: FIRMA DE LA SER IDOR SOUCI tnte FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Alitl~H NOMBRE 11 LA O EL SERVIDOR CAR 05 OSEJO GRANDA FIRMA.. DELAAUT... RIDAID NOMINADORA O SU DELEGADO /atil a I4-CI- 'bar/ i1, NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE A UNID. Valeria Aroste ui DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOLICITANTE NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para so Autorización, con por la menos 72 horas de anticipacitn al cumplimiento de los unidos institucionales: salmo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. á NOMBRE DE LA A S1IDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Juan Pablo Pozo o inadorafi:neral Administrativo Financiero De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autenzación quedaran insubsistentes El informe de Servicios Insmucionales deberá presentarse dentro del término de 4 das de cumplido el servicio insblucional Está prohibido conceder servirlos instittmonales durante los Olas de descanso obligatorio, con excepcian de las Maérnas Autoridades a I's" Delegado. """5"""'"Iesdebida""`""'ind","' Máxima A"'""

7 0I Ministerio Coordinádor 11 de Desañollo Social.,....1 il Ministerio Coordinador de Desarrollo Social Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-CO-DCS-MCDS-2016 / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS OSEJO GRANDA INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN - SERVIDOR PUBLICO 5 / CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carlos Osejo INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR EN LA COMISIÓN Cobertura fotográfica de recorrido de obra de contrucción del Nuevo Hospital del less en del sur de Guayquil, y en la tarde, entrevista de radio con la Ministra Cecilia Vaca en radio ciudadana. Martes 16 de febrero de 2016 / 05h00 Salida desde domicilio hacia Tababela. 06H00 Arribo al aeropuerto y chequeo de vuelo en LAN. 07h15 Salida hacia Guayaquil. 08h10 Arribo a Guayaquil, desayuno y traslado hacia Los Ceibos donde se construye el nuevo hospital del IESS. 10h00 Arribo al sitio del evento e inicio d cobertura fotográfica. Envío de material gráfico para publicación en redes sociales del MCDS. 12h00 Cobertura fotográfica del recorrido de obra del Presidente Rfael Correa junto a ministra Cecilia Vaca y demás autoridades. 12h15 Cobertura de la carpa explicativa de la obra. 13h30 Cobertura de la entrevista de la ministra Ceciclia Vaca en radio Ciudadana en el edificio de la Gobernación del Guayas. 14h00 Amuerzo y traslado hacia el Gobierno Zonal. 18h15 Vuelo hacia Quito. 19h00 Arribo a Tababela. 19h20 Traslado hacia Quito. 21h00 Arribo a domicilio particular. ITINERARIO SALIDA LLEGADA FECHA dd-mmm-aaa HORA hh:mm TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) / NOMBRE DE 05h00 / 21h00 RUTA TERRESTRE AEROSERVICIOS Quito-Tababela AÉREO LAN Quito Guayaquil AÉREO TAME Guayaquil Quito TERRESTRE AEROSERVICIOS Tababela-Quito NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio instituci nal según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm f. 05h00/ 07h15 18h15 19h20 FECHA dd-mmm-aaaa / LLEGADA HORA hh:mm 06h00 08h10 19h00 21h00 /

8 la Ministerio Coordinádor! de Desarbalb Social NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. OBSERVACIONES FIRMA DE LA O EL S IDOR COMISIONA. e NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del -... / 1 a cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado NOMBRE: Carlos Osejo FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE9ERVIDOR COMISIONADO eall NOMBRE: Valeria Arostegui DIRECTORA DE COMUNICACIÓN FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O ELJEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD,, -- fj, C/ / NOMBRE: Valeria Arostegui DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

9 Sr CHIFA FU WHA LUWEITENG Dir.: Aeropuerto Av. de la Prensa N.19-1(?1 y Juan Paz v Miño Quito - Ecuador Dirección 1.4zA (7,Lidri Fecha' / C'- Liz - R.U.C./Ced.2 Yz- CANT. DESCRIPCION V. UNIT /,-- {- :.[It SRI rk,,iura 00fl / V. TOTAL1 SUCURSAL: FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO AV DE LAS AMERICAS S/N AV ISIDRO AYORA Rae ' Sen io Cliente 1730 Pyliec.a FACTURA ELECTRONICA No: Fecha id/ (3.1,g Chenece DOC OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL Ruc Ct DIrecsanr NiCCLAS LOPEZ :73J AV. BRASIL CANT FYBECA TOTAL ,IDRA-,N TES GATCV-0,DE-APPL E IC I 1 8E661 JUGOS TESAL 1- r. 8.30) E Llril5NA" CA WOOr I 0, Total USD: $1.34 DESGLOSE Tata 0%0 0,30 Tanta '2% 1.34 S- E-CTA /A 129', 5 16 FIJI USO loems $1.50,/endiclos 2 flan S'N DESCUENTO Pago TARJETA.1.F LISA ELEC rrpc)11 Aut a - C.-7-1C1,, ZOPA ENTE "VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE" ALIMENTOS ViTALPuntos Proxlmos a Caducar $ " 34 MES CART FECHA CADUCIDAD ( 2 shit ro FAL S 1 7ii -.- :din mo 10 %Si To rat s F. AUT R/ZA A F. CLIENTE IMPREN ANO DIAZ AUT IMP.28/00/ 15 DEL AL " DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR VALIDA SU E 4ISI011 HASTA 23 SEPTIEMBRE/2016 \ USTED FUE ATE-NODO POR JESS.CA K,IAR -" 1 N FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S an- z CHC O Y MEDie A./ DE LO ẕ -o, 54J Y SECUNDrR CLITRiEL, t'ente ESPEC e L Re ollocn No En FYBECA *atamos pa a sera( le Consuaa dp mento hnpai ~A: orpor pl cornil' Ir nicrigpe; Para su n mar ingreso Su usla ID y o trase es su nürn r e oennhca,.0 en tu no reo lentrónico. ar eso e,o@u. atol 'e e su nance» e ntrada o spar, GUAYAG.), LEC ADOR OPIG1 -C1 IREN--E esel c luz 4 4 e 3 u. r 0(2 OSEJO/CARLOS XL FEB 058 ORERP,D0 POR LAJLCLIMOR OSEJO/CARLOS XL FEB 099 OgERADO POR LPJILCUADin N G YE U I O UI0 GYE GYE22L»11023J

10 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO 401 "El Sabrosisimo" VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE RUC # Odia La Gaceta Mz, Villa 1 Tal( Guayaquil - Ecuador Cliente. CXYLIS S P,01 0 Fecha: Fecha Aut 22/ENER Aut. S.R.I NOTA DE VENTA Dirección: ck. Gnn" pcnsh R.U.0 O d-c-~11-7. Effi DESCRIPCIÓN V. UNIT. V TOTAL RMINIMISIIIIMMil le1111~ la IM1111~11111~ ~ ~ MINI MI ~111111~ ~11111~ ~1~1.11 ~al IMIIII~All rair TOTAL ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESMORCINTES hasta 0150, (6. Telf g :D.1E' FLORES LINDAO SONIA RABEL ( IMPRENTA IMPREMET I " RUCr AM BLOCK 100X2 (17701 AL 13000) CADUCA: 22/ENER0/2017 ORIGINAL. ADOUIRIENTE COPIA EMISOR Cit:40tAEPINtERTI.CluodO Aeroservicios del Ecuador RENT S.A. R.U.C Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa -Quito-Ecuador FECHA DE AUT OUTTO GOA 3 G.2/Flor: R0977 CT ; OZEJO cybp.bos DIRECCIÓN; LA CONCEICION TETT:OCHO: AUTORIZACION N0 :0362/ fixalrx SE# el un AllnkEROPUERTO,C IU DAD Aeroservicios del Ecuador MERE S.A. R.U.C Matriz: Av. Amazonas sin y Av. de la Prensa - Quita-Ecuador FECHA DE AUT Sucursal: Unidad Uno Corredor Alpachaea Lote 18 Telf: Ouito-Ecuador FACTURAS AUTORIZACION S.R.L :Dan - f9t-511.7ero3 CATETO TABASELE 1 z:, oo 0, 00 ATENDIDO 9.09 SUNBTOTELt: 0, 00 SOSII0S02 DESCUENTO:,DO :29:,00 TOTAL: E, Do BEETBICOITFORME 5135 SERVICIOS S.A.R.U.C AUT 8734 IMPRESO DEL AL VALIDA PARA SU EMISION HASTA CLIENTE