PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Transcripción

1 Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 Municipalidad de Santiago de Surco PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Junio 2012

2 Contenido 1. Evaluación preliminar de propuestas 2. Evaluación técnica de proyectos 3. Priorización de Proyectos 4. Tratamiento de no priorizados

3 N de Agentes Partiicipantes Número de Agentes Participantes por Sectores Organizaciones Sociales 271 Agentes Participantes Sectores del Distrito

4 Taller de Identificación de Problemas Para lograr una participación más integral, se formaron diez grupos de trabajo con Agentes de todos los sectores, agrupados aleatoriamente. Mesa 1 16 Mesa 2 14 Mesa 3 17 Mesa 4 13 Mesa 5 14 Mesa 6 13 Mesa 7 15 Mesa 8 14 Mesa 9 14 Mesa Total 141

5 PROBLEMAS Y RESULTADOS PRIORIZADOS Taller 13 junio Nº PROBLEMAS PRIORIZADOS PUNTAJE RESULTADOS ESPERADOS 1 Inseguridad Ciudadana 15 2 Pistas y veredas en mal estado Deficit en recolección de residuos sólidos Deficit en servicios de promoción de educación y cultura Limitada cobertura de servicios de salud Aumento de la percepción de seguridad ciudadana Pistas y veredas pavimentadas y en buen estado Disminución del déficit de recolección de residuos sólidos Mayor cobertura en servicios de promoción y cultura Mayor cobertura de servicios de salud

6 1. Evaluación preliminar de propuestas

7 Propuestas presentadas Fichas presentadas por Sector Fichas presentadas 35% del Sector 2 17% del Sector Sectores del Distrtito

8 Nümero de propuestas Propuestas presentadas por temas Propuestas presentadas 31% Pistas y veredas 27% Bolsones de Seguridad Pistas y Veredas Bolsones de Seguridad Remodelación - mejoramiento de Parques Apoyo a Bomberos Instalación de Contenedores Otros

9 Propuestas Evaluación preliminar de propuestas De 103 propuestas 30 se desestimaron Porque Sin Habilitacion urbana Competencia MML Actividades Repiten ficha En PI 2012 Problema límites

10 Además.. por afinidad De 73 propuestas 33 se agruparon para Bolsones de Seguridad (26) Contenedores ( 3) Apoyo a Bomberos (4)

11 2. Evaluación técnica

12 Criterios de Priorización La priorización de los proyectos se hará según la Matriz de Criterios de Priorización de Proyectos CRITERIOS PUNTAJE EL PIP GUARDA RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRIORIZADOS? DESARROLLO CONCERTADO NIVEL DE ESTUDIO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS POR SECTORES COBERTURA (POBLACIÓN DEL DISTRITO) IMPACTO PIP FAVORECE A POBLACION VULNERABLE? NO 1 INDIRECTAMENTE 3 SI 5 EL PROYECTO NO ESTA CONTEMPLADO EN EL 1 EL PROYECTO ESTA CONTEMPLADO PDC EN EL PDC 5 IDEA DE PROYECTO 1 PROYECTO EN FORMULACIÓN 3 PROYECTO VIABLE 5 PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO 7 APROXIMADO (SIN ESTUDIO TÉCNICO) 1 FORMULADO (CON ESTUDIO TÉCNICO) 5 1 SECTOR 1 MÁS DE UN SECTOR 5 < = 10% 1 >10% 5 IMPACTO VECINAL 1 IMPACTO SECTORIAL 3 IMPACTO INTERSECTORIAL 5 IMPACTO DISTRITAL 7 NO 1 INDIRECTAMENTE 3 SI 5

13 Evaluación Técnica usando Matriz de Priorización (1) Nº NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS SECTORES 1, 2, 4, 5, 6, 7 Y 8, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA (SNIP ) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS GENERADOS EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD POBLACIONAL EN LOS SECTORES 2 Y 7, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA (SNIP ) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SANTIAGO APOSTOL RELACIÓN CON LOS RESULT. PRIORIZ. RELAC. CON PDLC NIVEL DE ESTUD IO PRESU- PUEST O BENEF. POR SECTO R. COBER T. POBL. NIVEL IMPACT O FAVOR ECE POBLA C. VULNE R. TOTAL Remodelación del Parque Colombia -Urbanización "Vista Alegre" Mejoramiento y mayor asistencia a los grupos de adulto mayor (Ambientación de los locales comunales ) Infraestructura vial (pistas y veredas) de Delicias de Villa, AA. HH. Santa Isabel de Villa, 03 de Octubre de Villa I etapa Villa Baja- Las Terrazas de Villa Muros de Contención en Delicias de Villa, AA. HH. Santa Isabel de Villa, 03 de Octubre de Villa I etapa Villa Baja- Las Terrazas de Villa Rehabilitación de pistas, veredas y bermas en las calles Javier Heraud (ex calle 11) y Ricardo Palma (ex calle 12) en el conjunto habitacional Los Precursores Rehabilitación de pistas, veredas y bermas en la Urbanización Valle Hermoso sur Construcción de cerco de seguridad en la Av. Cristobal de Peralta Sur

14 Evaluación Técnica usando Matriz de Priorización (2) Nº NOMBRE DEL PROYECTO RELACIÓN CON LOS RESULT. PRIORIZ. RELAC. CON PDLC NIVEL DE ESTUD IO PRESU- PUEST O BENEF. POR SECTO R. COBER T. POBL. NIVEL IMPACT O FAVOR ECE POBLA C. VULNE R. TOTAL 11 Culminación de la construcción del area recreación pública 2 da etapa Las Dunas de Surco, Mz. F lote 5 (Cuadrante 28 sector 02 urbanizaciones Las Dunas, Ampliación las Dunas, Banco semilla, Aprovisa, Rodrigo Franco) "Reparación de las pistas - Calle Jacaranda" Mejora de alumbrado en parque Alvariño Asfaltado pasaje Isabelita Mejoramiento de los servicios a los grupos de Mayores del CIAM - Surco Continuación de la rehabilitación de las vías públicas que faltan en la urbanización Los Proceres (Mateo Pumacahua, José Olaya, Manco Inca, Francisco de Zela, José A. Razuri, Mariano Melgar) Asfaltado y pavimentación de pistas y veredas en la urbanización "Neptuno" Reemplazo de un cerco perimetral de fierro (reja) por uno de cemento en Urbanizaciones "los Cedros", "Santa Constanza" y "Neptuno" Pistas, veredas y escaleras en Pasaje Codornices Mz. A- Mz. B, Pasaje Reyezuelo Mz. B Mz. C, Pasaje Tortolas Mz. C Mz. D - Mz. Y Pavimentación de pistas y veredas, y murose contención para los vecinos que tienen sus fachadas en la zona accidentadas en Pasaje los Guacamayos con las Aguilas

15 Evaluación Técnica usando Matriz de Priorización (3) Nº NOMBRE DEL PROYECTO Construcción e implementación de la casa de la juventud para el desarrollo de actividades recreacionales en el AA. HH. Mateo Pumacahua Rehabilitación de pistas y veredas en la 2da. Cuadra de Pio XII y 1ra. Cuadra de Buen Retiro RELACIÓN CON LOS RESULT. PRIORIZ. RELAC. CON PDLC NIVEL DE ESTUD IO PRESU- PUEST O BENEF. POR SECTOR. COBER T. POBL. NIVEL IMPAC TO FAVOR ECE POBLA TOTAL C. VULNE R Saneamiento agua, desagüe, culminación de pistas y veredas del pasaje El Tordo transversal entre las manzanas "X" y "Z" Construcción de muro de contención en Urb. Las Dunas Ampliación Mz. G, H cuadrante 28, Sector Juegos infantiles para parque (Nuestra Señora de Guadalupe) urb. Que beneficia Las Palmas del Sol de Surco, San Pedro, Sta. Modesta, Los Heraldos, San Geronimo, San Jacinto, Sagitario. Construcción de veredas en AH. Santa Isabel de Villa, AH. Andrés Avelino Cáceres, 03 Octubre de Villa, AH. Santa Rosa, Asoc. Las Terrazas, Asoc. Villa Baja Construcción de veredas y Perbola del Parque Central Mejoramiento de pista, veredas de la calle Ramadal-Urb Sta Teresa, Santiago de Surco Remodelación de veredas y sardineles, pintados de señalización 29 de transito en Calle Monte de Olivo--Jr. Monte Alamo cuadra 2 ' Jr. Monte Caoba cuadra 1 Mejoramiento y aumento de la iluminación y ornamentación del 30 parque Central de la urbanización Alborada Sector

16 Evaluación Técnica usando Matriz de Priorización (4) Nº NOMBRE DEL PROYECTO RELACIÓN CON LOS RESULT. PRIORIZ. RELAC. CON PDLC NIVEL DE ESTUD IO PRESU- PUEST O BENEF. POR SECTO R. COBER T. POBL. NIVEL IMPAC TO FAVOR ECE POBLA C. VULNE R. 31 Mejoramiento de la infraestructura vial en la urb. Alborada TOTAL Reforzamiento de la rehabilitación de infraestructura vial de Alamos 1- sector 07, más veredas de la Esperanza CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE PISTAS EN EL AA HH LAS BRISAS DE VILLA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA (SNIP 32729) Construcción de una casa Geriatrica para el Adulto Mayor Loma Amarilla Implementación de parques ecologicos en diferentes puntos del distrito de Surco Mejoramiento de la infraestructura vial del Av. Morro solar, sector 6 y 3, Santiago de Surco Alameda en av. Morro Solar SubSectores Cdra 1 a Cdra 26 Mejoramiento del parque, parchado, asfaltado- Parque La Laguna Urb. Alamos antiguo- calle Mozart Mejoramiento de parques y ahorro de agua - Riego por aspersión en Condominio El Herraje- Alamos II Parchado y asfaltado del Jr. Pablo Picasso

17 3. Priorización de Proyectos

18 Proyectos Priorizados Nº NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL MONTO DE INVERSION ASIGNADO 1 2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS SECTORES 1, 2, 4, 5, 6, 7 Y 8, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA (SNIP ) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS GENERADOS EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD POBLACIONAL EN LOS SECTORES 2 Y 7, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA (SNIP ) 38 S/ S/ S/ S/ MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SANTIAGO APOSTOL 34 S/ S/ CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE PISTAS EN EL AA HH LAS BRISAS DE VILLA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA (SNIP 32729) 28 S/ S/ MONTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO S/

19 4. Tratamiento de proyectos no priorizados

20 Proyectos de Pistas a ser Financiados por Otras Modalidades Modalidad del Financiamiento de PIPs Nº PIPs Con en el PMIBP-MVCS 6 Con recursos de la Gestión 8 Con el Programa de Pistas y Veredas de la "Subgerencia de Mantenimiento del Ornato" 4 Total 18

21 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS - MVCS «La Calle de Mi Barrio» Qué es la Calle de Mi Barrio? Es un proyecto que reduce el déficit de pavimentación de calzadas y veredas, mejora la calidad del medio ambiente, y es co-participativo y co-financiado entre el Gobierno Central, Gobierno Local y la Comunidad Organizada. Cómo se financia? APORTANTE APORTE MVCS 80% MUNICIPALIDAD 16% COMUNIDAD 4% TOTAL 100%

22 CON EL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS «La Calle de Mi Barrio» Nº NOMBRE DEL PROYECTO PUNTAJE Infraestructura vial (pistas y veredas) de Delicias de Villa, AA. HH. Santa Isabel de Villa, 03 de Octubre de Villa I etapa Villa Baja- Las Terrazas de Villa (Sector 9) Pistas, veredas y escaleras en Pasaje Codornices Mz. A- Mz. B, Pasaje Reyezuelo Mz. B Mz. C, Pasaje Tortolas Mz. C Mz. D -Mz. Y (Sector 2) Pavimentación de pistas y veredas, y muro se contención para los vecinos que tienen sus fachadas en la zona accidentadas en Pasaje los Guacamayos con las Aguilas (Sector 2) Construcción de veredas en AH. Santa Isabel de Villa, AH. Andrés Avelino Cáceres, 03 Octubre de Villa, AH. Santa Rosa, Asoc. Las Terrazas, Asoc. Villa Baja (Sector 9) 20 5 Continuación de la rehabilitación de las vías públicas que faltan en la urbanización Los Proceres (Mateo Pumacahua, José Olaya, Manco Inca, Francisco de Zela, José A. Razuri, Mariano Melgar) (Sector 2) 18 6 "Reparación de las pistas - Calle Jacaranda«(Sector 2) 16

23 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS (PIMBP) «La Calle de Mi Barrio» Paso Nº 1: Formular el Perfil de los Proyecto. Paso Nº 2: Formular el Expediente Técnico. Paso Nº 3: Enviar al MVCS- PIMBP Paso Nº 4: Realizar los aportes correspondientes. Paso Nº 5: Programación de la Ejecución del Proyecto. Paso Nº 6: Ejecución del Proyecto.

24 CON RECURSOS DE LA GESTIÓN (Plan de Inversiones) Nº NOMBRE DEL PROYECTO PUNTAJE 1 Parchado y asfaltado del Jr. Pablo Picasso (Sector 7) 18 2 Rehabilitación de pistas, veredas y bermas en la Urbanización Valle Hermoso Sur (Sector 7) 16 3 Asfaltado y pavimentación de pistas y veredas en la urbanización "Neptuno«(Sector 8) Rehabilitación de pistas y veredas en la 2da. Cuadra de Pio XII y 1ra. Cuadra de Buen Retiro (Sector 8) Remodelación de veredas y sardineles, pintados de señalización de transito en Calle Monte de Olivo--Jr. Monte Alamo cuadra 2 ' Jr. Monte Caoba cuadra 1 (Sector 3) Mejoramiento de la infraestructura vial en la urb. Alborada (Sector 5) 16 7 Mejoramiento de la infraestructura vial del Av. Morro solar, sector 6 y 3, Santiago de Surco (Sector 6) 16 8 Alameda en av. Morro Solar SubSectores Cdra 1 a Cdra 26 (Sector 6) 16

25 CON RECURSOS DE LA GESTIÓN (Plan de Inversiones) Paso Nº 1: Formular el Perfil de los Proyecto. Paso Nº 2: Programar en el Plan de Inversiones de la Municipalidad. Paso Nº 2: Formular el Expediente Técnico. Paso Nº 3: Ejecución del Proyecto

26 CON EL PROGRAMA DE LA SG DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO Nº NOMBRE DEL PROYECTO PUNTAJE 1 Rehabilitación de pistas, veredas y bermas en las calles Javier Heraud (ex calle 11) y Ricardo Palma (ex calle 12) en el conjunto habitacional Los Precursores (Sector 2) 18 2 Asfaltado pasaje Isabelita (Sector 8) Mejoramiento de pista, veredas de la calle Ramadal-Urb Sta Teresa, Santiago de Surco (Sector 6) Reforzamiento de la rehabilitación de infraestructura vial de Alamos 1- sector 07, más veredas de la Esperanza (Sector 7) 16 16

27 PROGRAMA DE LA SUBGERENCIA DE ORNATO Paso Nº 1: Programar las actividades en el Plan Operativo Institucional Paso Nº 2: Formular el «Expedientillo» Paso Nº 3: Ejecución del Proyecto.