Municipalidad Distrital de Puente Piedra

Transcripción

1 Introducción La, es el Órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular; tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía económica, administrativa y técnica en los asuntos de su competencia y le es aplicable las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú regulan las Actividades y Funcionamiento del Sector Público. La Municipalidad representa al vecindario y como tal promueve la adecuada prestación de servicios públicos en el Distrito y fomenta el bienestar de los vecinos, así como el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. Su actividad principal es la adecuada prestación de los servicios a la población dentro de su ámbito territorial. La Municipalidad tiene como objetivos institucionales Fortalecer las capacidades del Gobierno Local, como instancia estratégica para el Proceso de Descentralización y el Desarrollo de Puente Piedra, logrando crecientes niveles de Competitividad. Optimizar la calidad y eficiencia de los servicios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Seguridad Ciudadana, así como el mejoramiento de la infraestructura local Regular, controlar y mejorar el Proceso de Disposición Final de Residuos Sólidos y la emisión de elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. Coordinar y fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana con la participación de la Sociedad Civil y la Policía Nacional. Orientar a la administración municipal hacia su modernización y desarrollo, con una adecuada utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, mejorando la comunicación con la población, implementando sistemas informáticos que nos acerquen a la misma. Promover la asistencia social a la familia y la colectividad con el fin de protegerla de desequilibrios sociales, estableciendo acciones para la ejecución de programas sociales y alimenticios, con participación de ella. Fortalecer las relaciones de la Municipalidad, a través de la participación de la sociedad civil. Promover y fomentar la cultura, el deporte y educación, así como el turismo sostenible y regular los servicios a este fin. Antecedentes La Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. Control Interno

2 Según las Normas de Control Interno, es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la Información. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado. Tipos de Control Interno Control Previo Control Simultáneo Control Posterior Sistema de Control Interno Sistema de Control Interno, según la Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el Personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos institucionales que procura. Aportes del Sistema de Control Interno Contribuye a diseñar una estructura organizativa de acuerdo con la misión y los objetivos de la Entidad. Es una herramienta administrativa potente y muy efectiva para la gestión de la Administración Pública del País. Propicia en toda la organización una cultura organizacional basada en valores éticos, donde se privilegie la conducta del titular (Alta Gerencia) y los funcionarios en relación al compromiso para con el Control Interno. Estimula la responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos dentro de los parámetros y lineamientos preestablecidos por el Estado. Contribuye a la formalización o actualización y cumplimiento de los reglamentos y manuales. Impulsa la formulación de los perfiles para cada cargo, estableciendo para ello, las competencias generales y competencias específicas. Contribuye a efectuar los correctivos oportunos en los procesos.

3 Impulsa el respeto por la transparencia en el desarrollo de las operaciones de la entidad. Desarrolla la motivación del potencial humano para el logro de los objetivos de la entidad. Respeto por la independencia de la función del Órgano de Control Institucional. Coadyuva a que la Alta Dirección disponga adecuadamente de sus recursos y coordinar su funcionamiento. Impulsa la fidelidad de la información, a la efectividad de las operaciones y actividades, al cumplimiento de -la normativa y a la salvaguarda de activos, con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior. Dotar de herramientas para una apropiada administración de los Recursos Humanos. Contribuye a la administración de los riesgos internos y externos de la Entidad, facilitándole de herramientas y técnicas para ello.(flujos de procesos, matriz de probabilidad e impacto). Evaluación de desempeño (de la Entidad, grupal, individual). Genera una corriente para documentar, controlar, evaluar y mejorar los procesos. Incentiva los principios de modernización (simplificación del tiempo de los procesos) Responsable de la implementación del Sistema de Control Interno Cabe precisar, que de acuerdo al Art.7 de la Ley Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República General de la República CGR y el Art. 4 de la Ley 28716, Ley de Control Interno para las Entidades Públicas del País, el responsable de la implementación o montaje del Sistema de Control Interno, es el Titular de la Entidad, por lo tanto en aplicación de la Filosofía de la Dirección, es quien tiene que comprometerse con el Control Interno en la Organización. Sin embargo es importante precisar que si bien es cierto corresponde al Titular de la Entidad, la Implementación del Sistema de Control Interno, debe señalarse que la responsabilidad de su funcionamiento y mantenimiento le corresponde a toda la organización, es decir, la Alta Dirección (Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva, Comité Consultivo, Órganos de Asesoramiento), de la Gerencia Media (Órganos de Línea, Órganos de Apoyo y otras Oficinas) y de los Niveles Operativos (Todos los trabajadores o servidores públicos de la Municipalidad). Normas de Control Interno acorde a la Resolución de Contraloría General N CG. Son lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del Control Interno en las áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades del Estado. Puede ayudar a cualquier entidad a alcanzar logros en el desempeño y en su economía, prevenir pérdidas de recursos, asegurar la elaboración de informes financieros confiables, así como el cumplimiento de las leyes y regulaciones, tanto en entidades privadas, como en públicas. Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado - Resolución de Contraloría General N CG. Mediante Resolución de Alcaldía N , de fecha 16/03/2015, se conformo el Comité de Control Interno, en cumplimiento del Acta de Compromiso N 001 Acta de Compromiso

4 para la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, dejando sin efecto la Resolución de Alcaldía N /MDPP, de fecha 21/02/2013, la cual fue emitida sin tener en cuenta la Resolución de Contraloría General N CG, que aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado. La Guía es un documento orientador para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno, establecido en las Normas de control Interno, además de promover la aplicación de una estructura de control interno uniforme que se adapte a cada Entidad. Compromiso de la Alta Dirección La ya cuenta con el compromiso de la Alta Dirección para el Desarrollo y ejecución de las actividades específicas referidos a la sensibilización del personal de la Municipalidad de Puente Piedra, respecto de la Implementación de las normas de control interno aprobadas por la Contraloría General de la República, con Resolución de Contraloría General Nº CG. Constitución del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra Estando a lo dispuesto en la Ley N Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; Ley N 29743, que modifica el Artículo 10 de la Ley y, en armonía con los lineamientos determinados en la Guía aprobada con Resolución de Contraloría General N CG; La constituyó el Comité de Control Interno, mediante Resolución de Alcaldía N , de fecha 16/03/2015, el cual está integrado por los siguientes funcionarios: Titulares: Luis Felipe de la Mata Martínez - Presidente Abog. Alberto Palomino Cercera - Secretario Freddy Ramos García Integrante Luis Ubaldo Jiménez Aguirre - Integrante Yolanda Luz Mullisaca Santoyo Integrante Suplentes: Juan Jaime Lip Licham - Presidente Jeanette Estela Linares Vidal - Secretario Félix Francisco Tataje Valenzuela Integrante Percy Germán Condori Condori Integrante Wilmer Policarpo García Vidal - Integrante El mismo que está encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz mejoramiento a través de la mejora continua, teniendo como funciones las siguientes:

5 1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entisad sobre el control interno. 2. Desarrollar el diagnostico actual del Control Interno dentro de la Entidad. 3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnostico de control interno. 4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del cuadro de necesidades. 5. Comunicar a todo el personal de la Importancia de contar con un Sistema de Control Interno eficiente. 6. Designar a un representante de cada área el cual se encargara de coordinar las actividades a realizar para la implementación del control interno. 7. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de implementación del control interno. 8. Coordinar con todas las áreas de la entidad aspectos pertinentes a la implementación del control interno 9. Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una de las áreas de la entidad. Diagnostico de Control Interno Mediante informe N JGC/ISCI/SC-GAFyP/MDPP, de fecha 25/03/15, se remite el informe situacional del Sistema de Control Interno 2015, siguiendo la metodología y lineamientos expuestos en la actual normatividad vigente, el mismo que concluye y recomienda lo siguiente: Concluir con la formacion del Comité de Control Interno, Designar al profesional con experiencia en Gestion y Control Gubernamental para el acompañamiento de la implementacion de SCI, Desarrollar las fases que indican las normas vigentes, Implementar el plan de trabajo y Realizar el seguimiento y control de madurez de las unidades orgánicas de la. Aprobación de Instrumentos de Gestión Mediante Ordenanza 257-MDPP, Publicada en el diario oficial El Peruano, el día 01 de mayo de 2015, se aprobaron los siguientes instrumentos de gestión: 1. Estructura Orgánica del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF). 2. Cuadro de Asignación de Personal (CAP). 3. Manual de Organizaciones y Funciones (MOF). Directivas Aprobadas: 1. Directiva N GAF/MDPP, DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE CARGO DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA (Resolución de Gerencia N GAFP/MDPP de fecha 09 de enero 2. Directiva N GAFP/MDPP Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la (Resolución de Gerencia N GAFP/MDPP de fecha 09 de abril

6 3. Directiva N GAFP/MDPP, Normas para la Habilitación de Fondos por Encargo al Personal de la. (Resolución de Gerencia N GAFP/MDPP de fecha 04 de marzo 4. Directiva N GAFP/MDPP, Normas y Procedimientos /de las Operaciones de Ingresos en Caja de la. (Resolución de Gerencia N GAFP/MDPP de fecha 27 de febrero 5. Directiva N GAFP/MDPP, Normas para el Registro, Control, Custodia, Renovación, Devolución y Ejecución de Cartas Fianzas presentadas ante la. (Resolución de Gerencia N GAFP/MDPP de fecha 26 de febrero 6. Directiva N GAFP/MDPP, Medidas de Austeridad Racionalidad y Disciplina en el Gasto Publico de la. (Resolución de Gerencia N GAFP/MDPP de fecha 09 de enero 7. Directiva N GAFP/MDPP, Normas para el Uso, Control, Mantenimiento y Reparación de las Unidades Vehiculares de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. (Resolución de Gerencia N GAFP/MDPP de fecha 12 de febrero 8. Directiva N GAFP/MDPP, Procedimiento para la Administración del Fondo de Caja Chica de la para el Año Fiscal (Resolución de Gerencia N GAFP/MDPP de fecha 09 de enero Directivas Propuesta y en proceso de aprobación: Directiva de Entrega de Foliación y Desarchivamiento (actualmente en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, según Memorándum N GAFP/MDPP, de fecha 29 de abril Directiva de Disposiciones y Procedimientos para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Montos Iguales o Inferiores a Tres (3) UIT Vigentes. (actualmente en la Subgerencia de Logística según Memorándum Reiterativo N GAFP/MDPP, de fecha 13 de abril Directiva de Legajos de la MDPP. (actualmente en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, según Memorándum N GAFP/MDPP, de fecha 29 de abril Directiva de Entrega de Cargos. (actualmente en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, según Memorándum N GAFP/MDPP, de fecha 29 de abril Directiva de Practicantes. (actualmente en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, según Memorándum N GAFP/MDPP, de fecha 29 de abril Directiva de Procedimientos Administrativos, operaciones, registros contables financieros y responsabilidades para la aplicación de la ejecución financiera del gasto (Fase: Compromiso Devengado Girado). (actualmente en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, según Memorándum N GAF- SSMMCC/MDPP, de fecha 22 de mayo Directiva de Supervisión del Servicio de Recolección Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos de la Jurisdicción. (Actualmente en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, según Memorándum N GAF/MDPP, de fecha 20 de mayo Mayo de 2015 Luis Felipe de la Mata Martínez Presidente del Comité de Control Interno