PLAN DE MARKETING SOBRE LA VIABILIDAD Y POSTERIOR APLICACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN EL AREA MUNICIPAL DE VALLIRANA

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1 PLAN DE MARKETING SOBRE LA VIABILIDAD Y POSTERIOR APLICACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN EL AREA MUNICIPAL DE VALLIRANA Alumnos: JOSEP ALEMANY RIGOL QUINTINA BONILLA SERRANO PROYECTO PRESENTADO PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DEL MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Abril,

2 0. INDICE Págs. 0. INDICE INTRODUCCIÓN ANALISIS INTERNO Disponibilidades financieras Dimensión física y humana a cubrir Analisis de sistemas Posibilidades Formas de gestión Ubicación Estructura organizativa Equipo humano Perfil de capacidades Servicio (aspectos fundamentales) bus línea regular Naturaleza-características Perfil de atributos Posicionamiento Costes ANALISIS EXTERNO Mercado Segmentacion existente Potencial zonas geograficas Demanda posible Habitos Análisis servicios similares Comunicación Medios generalmente empleados Caracteristicas de los medios

3 3.4. Entorno economico y social Eje comercial Eje de servicios Eje de comunicaciones Eje industrial Eje tecnologico DIAGNOSTICO Perfil de puntos fuertes y débiles Puntos fuertes Puntos débiles Perfil de oportunidades y amenazas Oportunidades Amenazas Restricciones Síntesis de conclusiones PRONOSTICO OBJETIVOS Objetivos a corto plazo Objetivos a medio y largo plazo Objetivos derivados cuantitativos y cualitativos Objetivos cuantitativos Objetivos de coste Objetivos de tasa de uso Objetivos cualitativos Objetivos de renovación de recursos y capacidades Objetivos de imagen corporativa Objetivos de servicio Objetivos de integración

4 7. ESTRATEGIA Estrategia de comunicación Selección de medios Estrategia de producto Estrategia de precio Tarifas a apliclar Billetes tarifa reducida Estrategia de distribución PRESUPUESTO Coste del servicio EJECUCIÓN CONTROL Criterios de medida De periodicidad mensual De periodicidad trimestral PLAN DE CONTINGENCIAS BIBLIOGRAFIA APENDICES PLANOS

5 INTRODUCCIÓN 5

6 1. INTRODUCCIÓN Acercar los equipamientos y servicios públicos y privados a todos los ciudadanos de Vallirana, vivan donde vivan, es objetivo principal de los responsables del gobierno municipal de Vallirana. Conseguir resultados en este sentido no es tarea fácil, en un municipio con una orografía muy accidentada, donde las más de Ha de suelo urbano transcurren desde la cota 110 m a la 600 m separadas por infinidad de torrentes y con grandes desniveles (ver plano topográfico 1). Además, Vallirana, si bien tiene un gran crecimiento demográfico, apenas alcanza los habitantes; por ello, el servicio de transporte público urbano no es de prestación obligatoria, según la legislación vigente. No obstante, una vez ordenada el área central que, con el cubrimiento del torrente principal, permite la conexión del centro urbano con los equipamientos escolares, deportivos y sociales, y habiendo ejecutado el Programa Drecera que, con más de 2 Km. de urbanización de pasajes (rampas y escaleras), reduce cuatro veces la distancia a pie desde las parcelas de la 1ª corona al centro, se cree necesario estudiar soluciones para aquellos ciudadanos que viven en los núcleos urbanos más alejados. Justamente por encontrarse a 3, 4, 5 o incluso 8 Km del centro, la movilidad de estos ciudadanos depende obligatoriamente de algún tipo de vehículo, afectando ello tanto a su autonomía personal, cuando no se 6

7 dispone de él, como a la gestión del tráfico y aparcamiento en el centro urbano, siempre insuficiente a pesar de la continua ampliación de plazas. Es por ello que desde el Ayuntamiento se ha tomado la iniciativa de estudiar la viabilidad de un servicio de transporte urbano que beneficiará tanto las necesidades de movilidad de los ciudadanos, como el hecho de que su implantación permitirá modificar los hábitos en cuanto al uso del vehículo privado, minimizando el colapso que, de continuar con la actual evolución, se produciría sin duda alguna a medio plazo. 7

8 ANÁLISIS INTERNO 8

9 2. ANÁLISIS INTERNO 2.1 Disponibilidad financiera La mejora experimentada en los últimos años, con relación a la Cuenta de Resultados y Balance, permite al Ayuntamiento de Vallirana la posiblididad de asignar recursos a nuevos servicios. Respecto al transporte urbano, y a pesar de no poder contar con ninguna subvención ni de la Administración Autonómica ni de la Central, reservadas a municipios del ámbito de la Entidad Metropolitana del Transporte o para aquellos de más de habitantes, sería asumible presupostariamente un déficit de 12 millones de pesetas anuales. Esta cantidad sería equivalente al 4% de la previsión de ingresos del Presupuesto anual del Ayuntamiento, con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 9

10 COMPTE DE RESULTATS COMPARATIU Variació Variació Variació Variació Descripció /95 97/96 98/97 99/98 DEURE ,0% 5,4% 3,0% 5,8% 61 Despeses de personal ,0% 7,4% 3,6% 8,1% 62 Despeses financeres ,9% 9,2% -13,4% -12,4% 63 Tributs ,5% -100,0% ,0% 64 Treballs, subminist. i serv.exter ,2% 4,7% 5,4% 5,3% 65 Prestacions socials ,0% -29,8% 2,4% -0,7% 67 Transferències corrents ,3% -13,6% -1,8% 12,3% 68 Transferències de Capital ,3% -66,5% -89,0% 1076,5% 69 Dotac.Exercici a l'amort. i Prov ,2% 11,4% 13,0% 17,9% HAVER ,9% 21,8% -0,6% 6,9% 70 Vendes ,3% 9,3% 12,7% 6,3% 71 Renda de la propietat ,7% -24,7% 87,3% -46,1% 72 Tributs lligats a la producció ,8% 4,3% 15,6% 5,9% 73 Impostos corrents sobre renda i patrimoni ,2% 10,2% 9,9% 9,3% 75 Subvencions d'explotació Transferències corrents ,6% 3,1% 4,1% 40,0% 77 Impostos sobre el capital ,1% 623,4% -80,8% 41,8% 78 Altres ingressos ,5% 929,4% -17,9% -65,1% RESULTAT CORRENT DE L'EXERCICI ,1% 134,9% -12,0% 10,7% Resultat Extraordinari de l'exercici Rtat. Modificació Drets/Oblig. Ex. Tancats ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -446,6% 87,3% -1146,0% 92,3% RESULTAT DE L'EXERCICI ,8% 860,3% -62,1% 157,1% 10

11 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12 AJUNTAMENT DE VALLIRANA ACTIU IMMOBILITZAT NET IMMOBILITZAT MATERIAL Terrenys i BensNaturals Construccions Maquinària, Instal.lacions i Utillatge Elements de Transport Mobiliari Equips per a Procés d'informació Instal.lacions Complexes Especialitzades INVERSIONS EN INFRAST. I BENS D'ÚS GENERAL Terrenys i Bens Naturals Infrastructures i Bens Destinats a l'ús General INVERSIONS FINANCERES EN EL SECTOR PÚBLIC ( ) 251 Accions Sense Cotització Oficial ( ) 254 Préstecs a Llarg Termini al Sector Públic FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUITS Fiances a Llarg Termini AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT I PROVISIONS ( ) 290 Amortització Acumulada de l'immobilitzat Material ( ) 4 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS Deutors Per Drets Reconeguts. Exercici Corrent Deutors Per Drets Reconeguts. Exercicis Tancats Drets Anul.lats del Pressupost Corrent Drets Anul.lats de Pressupostos Tancats Devolució d'ingressos 0 5 TRESORERIA INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS Préstecs Concedits a Curt termini PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ Altres Partides Pendents d'aplicació Despeses Pressupostàries Realitzades. Pend.Aplicació INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS Bestretes i Préstecs concedits a curt termini Altres Deutors No Pressupostaris TRESORERIA Caixa Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes Operatius Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes Restringits de Recaptació 573 Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes Financers 0 58 COMPTES D'ENLLAÇ I MOVIMENTS INTERNS Formalització 0 11

12 PASSIU FINANÇAMENT BÀSIC PATRIMONI Patrimoni RESULTATS DE L'EXERCICI Resultats Pendents d'aplicació SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES Del Sector Estatal De Comunitats Autònomes D'Entitats Locals PRÉSTECS REBUTS i 170 Préstecs a Llarg Termini CREDITORS CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES Creditors Per Obligacions Reconegudes. Pressupost Corrent Creditors Per Obligacions Reconegudes. Pressupostos Tancats CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS i 411 Creditors Per Pagaments Ordenats. Pressupost Corrent i Tancats 0 46 CREDITORS PER ADMINIST. RECURSOS ALTRES ENS PÚBLICS Ens Públics, per Ingressos Pendents de Liquidar ENTITATS PÚBLIQUES Altres Entitats Públiques Hisenda Pública, Creditora per Conceptes Fiscals Seguretat Social Creditora Hisenda Pública IVA Repercutit ( ) 479 Hisenda Pública Creditora per IVA COMPTES FINANCERS ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS Dipòsits Rebuts Entitats de Previsió Social dels Funcionaris Operacions de Tresoreria Altres Creditors No Pressupostaris FIANCES I DIPOSITS REBUTS Fiances a Curt Termini PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ Ingressos Pendents d'aplicació Altres Partides Pendents d'aplicació Ingressos Pressupostaris Realitzats Pendents d'aplicació RESULTATS RESULTATS DE L'EXERCICI Resultats de l'exercici

13 2.2 Dimensión física y humana a cubrir La dimensión física coincide, lógicamente, con la dimensión humana, donde viven los ciudadanos de Vallirana. Por ello, el servicio tiene que extenderse por todo el suelo urbano del municipio, enlazando las urbanizaciones más alejadas, con el centro urbano. (Ver plano 2). 13

14 2.3 Análisis de sistemas Posibilidades Las distintas posibilidades existentes en el mercado, para los servicios de transporte urbano en áreas similares a las características de nuestro municipio, son las siguientes: - Bus de línea regular - Bus a la demanda - Taxi-Bus Bus de línea regular. El servicio es regular con un horario y un itinerario (líneas) establecido y fijo. Bus a medida (1). El usuario ha de llamar, previamente, concretando su demanda, lugar, hora, etc. Taxi Bus ( 1). El servicio es apropiado para dos colectivos: personas de más de 65 años y personas con problemática social y de movilidad. (1) Las dos opciones finales se desestiman de entrada, por las dificultades técnicas y de coste que representan, para poder ofrecer un servicio de transporte que cubra las necesidades de movilidad de todos los habitantes, situados en puntos alejados del centro Formas de gestión - Gestión directa - Gestión indirecta *concesión administrativa *gestión interesada 14

15 2.4 Ubicación Hay que tener en cuenta, al valorar los costes, la ubicación, tanto de los servicios administrativos como de la cochera para guardar el vehículo. 15

16 2.5 Estructura organizativa Equipo humano 1 Jefe de servicio ( con dedicación a tiempo parcial) 1 Administrativo ( " " " ) 2 conductores ( uno titular y otro de refuerzo para cubrir la prolongación de jornada, festivos, bajas y vacaciones) Perfil de capacidades El Jefe del Servicio debe reunir las características de persona ordenada y de confianza, capaz de responsabilizarse del seguimiento del servicio, billetaje, estadísticas, etc. El administrativo debe ser una persona con formación a nivel de FP2, conocimientos de contabilidad e informática a nivel de usuario (Word, Excel y Acces) y dominio de la lengua catalana, oral y escrito. Conductores: deben disponer del carnet de conducir clase D, buena capacidad de relación con las personas y conocimiento de la lengua catalana a nivel oral. 16

17 ORGANIGRAMA JEFE DE SERVICIO ADMINISTRATIVO 1 CONDUCTORES 2 17

18 2.6. Servicio (aspectos fundamentales) Bus línea regular Naturaleza-características fundamentales del servicio Para un servicio de Bus de línea regular es necesario un vehículo tipo Bus ligero, adaptado a las características específicas del territorio, con posibilidad de recorrer todos los itinerarios para dar cobertura a todos los núcleos de población más alejados del centro, siguiendo un horario establecido. Se adjunta información sobre tipos de vehículos y características en apéndice 1 y 2. 18

19 2.6.2 Perfil de atributos - Llegar a todos los núcleos de población - Horario de mañana y tarde y con una frecuencia de horario no superior a 2 horas -Distancia media a una parada, 300 m de radio -Vehículo adaptado a minusvalías -Preferiblemente, con los viajeros sentados -Horarios y paradas en correspondencia con las líneas interurbanas -Paradas con señalización vertical -Punto fijo de inicio y final de líneas, en el centro urbano -Duración del trayecto (tiempo por trayecto) -Cumplimiento de horarios -Seguridad del vehículo -Días de servicio -Precio del viaje -Sistemas de información al público Posicionamiento DIAGRAMA MULTIVARIABLE DE POSICIONAMIENTO -Apéndice 3: Valor ideal genérico versus valoración esperada futuro Bus urbano Vallirana -Apéndide 4 : Valor genérico versus valoración servicio población 1 -Apéndice 5: Valor ideal genérico versus valoración servicio población 2 19

20 2.7. Costes estimados de un servicio de Bus durante 6 días por semana Para dar un servicio de calidad de transporte público urbano en nuestro municipio, los costes estimados anuales equivaldrían, según el siguiente detalle, a : Costes directos Personal Carburante Neumáticos, aceite, etc Mantenim. y reparaciones Costes indirectos Personal no directo Seguros Amortización vehículo Pupilaje Comunicación al usuario Billetes Impuestos vehículo Limpieza Gastos financieros Gastos generales Promoción Total Costes A partir de este coste estimado, habrá que tener en consideración si se hace el servicio directamente: 20

21 - preveer vehículo de repuesto (alquiler) - preveer sustitución de personal por bajas de larga duración El coste total del vehículo se ha estimado en 16 millones de pesetas, incluyendo el coste del material móvil (rótulos electrónicos, emisora y máquina expendedora de billetes) y con una amortización a 8 años. 21

22 ANÁLISIS EXTERNO 22

23 3. ANÁLISIS EXTERNO 3.1 Mercado Actualmente el municipio de Vallirana tiene habitantes, según el Padrón a 1 de enero de 2001, manteniendo un crecimiento sostenido en los últimos diez años (ver apéndice 6, 7 y plano 3) Segmentación existente (cliente ciudadano) Se ha dividido el territorio en cinco Sectores, por razón de proximidad y accesos, debido a la orografía del terreno. Se incluyen los siguientes apéndices: -Apéndice 8. Cuadro Segmentación Geográfica y Demográfica (1) por núcleos de población agrupados en sectores. (1)Pirámide de población superior o igual a 10 años -Apéndice 9.Cuadro Resumen Segmentación Demográfica por Sectores y tramos de edad de 5 años. -Subapéndice 1. del apéndice 9: Segmentación demográfica por núcleos de población agrupados por sectores y tramos de edad de 5 años. -Apéndice 10. Cuadro Resumen por Sectores. Segmentación Geográfica y Demográfica por familias. -Subapéndie 1 del apéndice 10: Segmentación Geográfica y Demográfica (familias) por núcleos de población agrupados por sectores -Plano 4. Metros lineales de calle, por familia, en cada núcleo de población. -Plano 5. Agrupación de los habitantes residentes en cada Sector. Apéndice 11: Vehículos por Sectores, por habitantes y por familias Apéndice 12. Usuarios potenciales en razón del lugar de residencia y la disponibilidad de vehículo 23

24 .1.2 Potencial por zonas geográficas El mercado potencial de ciudadanos con posibilidad media alta de utilizar el transporte urbano se situaría alrededor de usuarios, tomando como base los habitantes de 5 a 80 años residentes en los núcleos de población, en los que se habilitaría el servicio de transporte urbano. 24

25 3.1.3 Demanda posible No existen experiencias sobre transporte urbano de las características de una población de habitantes, y con una orografía que transcurre desde 110 m hasta 600 m de altitud. De los datos de otras poblaciones incluidas en el apartado Servicios Similares, se observa que: San Vicenç dels Horts, con una población de habitantes y una densidad de ha por km2, y la población de El Vendrell, con habitantes y una densidad de población de 587 ha. Por km2, dan medias de viajes por habitante/año muy dispares, entre 11,26 y 5,6, respectivamente. Por ello, estimamos que en Vallirana, en base a los datos de : -movilidad interna obligada -densidad de población -público objetivo sin vehículo (estimado) -aumento previsto de la población (entre un 4 y un 5 % anual), las posibilidades de viajes estaría en el abanico de 3 a 6 viajes habitantes/año; por lo tanto: habitantes x 3 = viajes año habitantes x 6 = viajes año (1) Hay que tener en cuenta que un servicio de estas características precisa, para consolidarse, un mínimo de dos años. Por ello, las cifras de previsión de viajes para los próximos 5 años se estiman: 25

26 Año Habitantes Promedio Total viajes Viajes ha./año Año , , , Densidad población prevista en el año 2005, 500 ha. Km2. (1) No se incluye el aumento de población. 26

27 Cuadro num. 2 Potencial población por zonas geográficas POTENCIAL POBLACIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS SECTORES HABITANTES > DE 5 Y < DE 80 HABITANTES DE 5 A 80 TOTAL HABITANTES SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SUBTOTAL CENTRO Y CAN BATLLE TOTAL

28 Cuadro num 3 Habitantes potenciales usuarios zonas CUADRO HABITANTES POTENCIALES USUARIOS ZONAS GEOGRÁFICAS SECTORES HABITANTES DE 5 A 14 HABITANTES DE 15 A 19 HABITANTES DE 20 A 65 HABITANTES DE 65 A 79 HABITANTES DE 0-4 A TOTAL HABITANTES H D H D H D H D H D H D SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SUBTOTAL TOTAL HABITANTES CENTRO Y CAN BATLLE TOTAL

29 3.1.4 Hábitos Una de las fuentes de información de movilidad, actualmente disponibles, son los datos de la "Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO'96). Población de Vallirana en 1996 : habitantes. Los datos se refieren al primer viaje (salida de casa) por motivos obligados: trabajo y estudios. Los principales datos de dicha encuesta referentes a Vallirana, en su relación de viajes con la provincia de Barcelona, son: * Con origen o destino Vallirana se producen, por motivos obligados, unos viajes al día (primer viaje): por motivos de trabajo (63%) por motivos de estudio (36,7%) * La mayoría de viajes tienen su origen o destino fuera del municipio (61 %): -Origen Vallirana y destino externo (42,8%) -Destino Vallirana y origen externo (18,2%) -Origen y destino Vallirana (internos) (39,0%) A nivel de viajes internos en Vallirana se producen diariamente 2.470, destacando: -Los motivos de viaje están equilibrados, aunque destaca el motivo de estudios con viajes (52,4%). -El coche/moto sigue siendo el medio de transporte más utilizado y representa el 46% de los viajes (1135), seguido del modo a pie con 29

30 un 40% (1000 viajes). Els bus empresa/escolar es utilizado en en 155 viajes (6,3%). Con el fin de completar los pocos datos existentes sobre la movilidad interna de los residentes de Vallirana, se ha realizado una Encuesta Telefónica para evaluar los hábitos de movilidad de la población mayor de 16 años residentes en el municipio. El objetivo de esta encuesta ha sido definir los hábitos de movilidad por diferentes motivos (trabajo, estudio, ocio, deporte, compras, etc.) de las personas residentes en Vallirana. A fin de obtener una muestra mínimamente representativa, se ha agrupado el municipio en tres coronas. Del resultados de dicha muestra, se detalla la siguiente información: 30

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35 3.2 Análisis servicios similares Del análisis del estudio de utilización del transporte urbano, se deduce que, en general, a menor densidad de habitantes por km2, mayor utilización del servicio de transporte urbano. Cuadro num. 4 Datos comparativos poblaciones con transporte urbano DATOS COMPARATIVOS DE ALGUNAS POBLACIONES PEQUEÑAS CON TRANSPORTE URBANO POBLACIÓN HABITANTES DENSIDAD FLOTA VIAJEROS VIAJEROS POBLACIÓN Ha/km 2 AUTOBUSES AÑO HABITANTE/AÑO Ha/km 2 CERDANYOLA ,21 GRANOLLERS ,33 ESPLUGUES DE LLOBR ,71 SANT JUST DESVERN SANT VICENÇ DELS HORTS ,26 SANT CUGAT '45 VILANOVA Y LA GELTRU '22 EL VENDRELL '6 VALLIRANA Cuadro num 5 Tarifas servicios similares TARIFAS DE PRECIOS SERVICIOS SIMILARES BILLETE BILLETE TARJETA TARJETA SENCILLO MULTIVIAJE SENCILLO REDUCIDO MULTIVIAJE REDUCIDA EMT SANT VICENÇ DELS HORTS EL VENDRELL SANT FELIU DE LLOBREGAT UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES TARIFAS: Billete sencillo 20% Tarjeta multiviaje 67% Tarjeta multiviaje reducida 13% * Promedios obtenidos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat 35

36 3.3 Comunicación Medios generalmente empleados En general, de la observación de los tipos de publicidad que se emplea en la promoción y publicidad para el uso del transporte público en las poblaciones analizadas, se observa que existe poca intensidad y frecuencia. Se emplean los siguientes medios: Publicidad exterior vallas No Televisión local Sí Radio Local Sí Revistas locales Sí Prensa No Cine No Mailings No Se adjunta tabla de análisis de medios (fuente información ESMA) Características de los medios Tal como se indica el medio más empleado es el de revistas locales, con publicación de la líneas y horarios, y en la televisión local, aunque incidiendo muy poco en la intensificación del mercado para crear frecuencia de uso. Diversidad de usos, atraer nuevos tipos de consumidor. 36

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40 3.4. Entorno económico y social En el municipio de Vallirana se perciben cinco ejes de progreso económico y social que inciden en el entorno: Eje comercial La calle Major (actual travesía de la CN-340) y su franja de calles paralelas, son potencialmente las aglutinadoras del comercio local. De las 327 actividades comerciales (alimentación, modas, restauración, banca ), el 46% se encuentran ubicadas en dicha calle Eje de servicios La ordenación del área central ha propiciado la potenciación de una zona global de servicios a las personas con: Equipamientos escolares: jardín de infancia y escuelas de primaria. Equipamientos deportivos: campo de fútbol, polideportivo, gimnasio, piscinas, tenis, petanca Equipamientos culturales y recreativos: centro cultural Masia-Molino Can Batlle, Casino Valliranense. Equipamientos sociosanitarios: Centro de Atención Primaria, Centro de Día-Casal d Avis, Oficinas Bienestar Social. También se encuentran en esta área importantes instituciones como: la Casa de la Vila, el Juzgado de Paz y la Oficina Técnica de Correos (ver plano 6) Eje de comunicaciones La actual travesía de la CN-340 y, a medio plazo, la variante que está proyectada, constituyen el principal enlace con el área metropolitana y la comarca de Barcelona. 40

41 Eje industrial La urbanización que se está ejecutando del Polígono Industrial, más de 30 Ha de suelo urbano, ubicado en el centro geográfico del municipio, constituye el principal motor económico local Eje tecnológico Con la distribución de los equipos de conexión a Internet, web i correo electrónico, dentro del dominio Vallirana.net, se está facilitando la evolución tecnológica hacia la ciudad digital 41

42 DIAGNÓSTICO 42

43 4. DIAGNÓSTICO 4.1 Perfil de puntos fuertes y débiles Puntos fuertes -Voluntad política de implantar el servicio -Es una de las acciones contempladas en la Auditoría Ambiental del Municipio -La previsión económica del déficit -En todos los itinerarios a cubrir, las carreteras y calles están asfaltadas -Hay un crecimiento anual de la población regular (promedio de los últimos 5 años, 5% aprox.) y en las zonas a cubrir por el bus urbano existen amplias posibilidades de crecimiento, ya que más de un 25 % de las parcelas están sin edificar. -Servicio que llegaría a todo el territorio -Posibilidad de reducir el déficit, por la recaudación por viajes -Movilidad interna elevada de la población Puntos débiles - No se puede contar con subvención desde otros niveles de administración - Orografía difícil con importantes diferencias de altitud - Dispersión de la población en núcleos alejados del centro urbano, con baja densidad de habitantes por km2 - Necesidad de garaje amplio para guardar los vehículos - Costes del servicio altos 43

44 4.2. Perfil de oportunidades y amenazas Oportunidades - Existe un número importante de personas que tienen la necesidad de desplazamiento (movilidad interna) al centro de la población, para acceder a los servicios y equipamientos públicos y privados o a distintos puntos de los núcleos de población, y que tienen dificultad para hacerlo. - Existe un alto potencial de crecimiento de la población a partir del momento en el que se finalicen las obras de la Variante de Cervelló de la N-340 (previsto para el año 2002) y las de la Variante de Vallirana en la misma N-340, prevista para el Esta circunstancia, debido a la reducción de tráfico por el centro de la población y zonas circundantes, promocionará más las actividades en el centro de la población. - Con la mejora de las comunicaciones, también se verá potenciado el crecimiento del Polígono Industrial que se está construyendo a unos 2 km del centro, en una de las zonas de paso del futuro bus urbano Amenazas - De no potenciarse las posibilidades de comunicación de todos los núcleos dispersos, la población de esos núcleos tendería a aislarse y a no participar de las actividades integradoras de los diferentes grupos humanos, así como de la vida comunitaria del municipio. 44

45 4.3. Restricciones La explotación de una línea regular de bus urbano precisa de una serie de requisitos técnicos y experiencia, para conseguir la eficiencia y la eficacia necesarias en la prestación del servicio. El Ayuntamiento no cuenta con esos requisitos técnicos ni con el personal especializado para poder ofrecer un servicio de estas características, por lo que es difícil que pueda prestar el servicio directamente. No existen experiencias sobre transportes urbanos de las características de una población de habitantes, con una orografía tan específica como la de nuestro Municipio. 45

46 4.4. Síntesis de conclusiones Existe, por parte del Ayuntamiento de Vallirana, una voluntad política de implantar un Servicio Regular de Bus Urbano, que permita a los ciudadanos disponer de un sistema de desplazamiento a todos los núcleos de población que se encuentran dentro del término municipal, a pesar de no ser un servicio de prestación obligatoria. En resumen, que facilite la cohesión del territorio y de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, en la vida comunitaria del Municipio. Del análisis de los puntos fuertes y débiles y del perfil de oportunidades y amenazas, se deduce que ello es posible, y aunque pueden existir dificultades, éstas no parecen ser de un nivel que pueda impedir la implantación de un Sistema de Bus Urbano regular, que permita comunicar todos y cada uno de los núcleos de población, por dispersos que estén. Lo ideal sería efectuar una Concesión Administrativa que realizara la gestión del Servicio, aunque pueden existir dificultades para encontrar quien lo haga, o bien puede encarecer la previsión de inversión prevista. 46

47 PRONÓSTICO 47

48 5. PRONÓSTICO La evidencia existente de una necesidad de medios de desplazamiento de los ciudadanos residentes en Vallirana, bien sea por edad, carencia de vehículo propio, minusvalía u otros motivos, hacen necesaria la implantación de un servicio que permita cubrir estas necesidades y hacer uso de la competencia de transporte público de viajeros dentro del término municipal, atribuída a los ayuntamientos por la legislación vigente; si bien ello no conlleva subvención alguna, al no alcanzar los habitantes. La especial orografía del municipio, la baja densidad de población, comparada con otros municipios de mayor número de habitantes, son en principio, un handicap, pero son a su vez, debido a las distancias y a la dispersión de núcleos amplios con población concentrada, una importante posibilidad de éxito para la implantación de un servicio de transporte. 48

49 OBJETIVOS 49

50 6. OBJETIVOS 6.1 Objetivos a corto plazo Implantar en el plazo máximo de 6 meses un servicio de bus urbano en el municipio, mediante un sistema de gestión indirecta, Concesión Administrativa, que permita: - Acercar los equipamientos y servicios públicos y privados a todos los ciudadanos que residen en núcleos alejados del centro. - Permitir que todos los núcleos urbanos existentes en el municipio estén comunicados entre sí. 6.2 Objetivos a medio y largo plazo La consolidación del servicio debe facilitar a otros colectivos el hecho de prescindir del vehículo privado para acceder al centro o a otras zonas del municipio y adquirir hábitos de desplazamiento en transporte público. 6.3 Objetivos derivados, cuantitativos y cualitativos Cuantitativos Objetivos de coste A corto plazo, los costes no deberían ser superiores a la previsión inicial, más el coste de la inflación anual. A largo plazo, las ampliaciones de servicio, en razón del éxito del proyecto, deberán tener en cuenta: 50

51 - La rentabilidad social del servicio - Las economías de escala (sinergias) Objetivos de tasa de uso Primer año: viajeros/año Segundo año: viajeros/año Tercer año: viajeros/año Cuarto año: viajeros/año Quinto año: viajeros año Objetivos cualitativos Objetivos de renovación de recursos y capacidades A medio plazo, si al tercer año se cumple la cifra prevista de viajeros/año, se aumentará la frecuencia del servicio Objetivos de imagen corporativa A corto plazo, satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos con dificultad de desplazamiento tiene que ayudar a mejorar la imagen corporativa, en razón de la calidad del servicio ofrecido Objetivos de servicio El objetivo es lograr que se cumplan los atributos del servicio incluidos, como previsión esperada, en el diagrama multivariable de posicionamiento. 51

52 Objetivos de integración Aumento de usuarios de los servicios y equipamiento por parte de los residentes en núcleos de población alejados, gracias a la posibilidad de utilización del Bus Urbano. 52

53 ESTRATEGIA 53

54 7. ESTRATEGIA 7.1. Estrategia de comunicación Selección de medios A partir de los objetivos incluidos en el Plan de Marketing efectuaremos la siguiente selección: - Televisión local, TVV con coste asimilado. - Revistas locales, Trobar-ho Tot y el Far, con coste de colaboración por inserción. - Mailing: Cartas a todos los ciudadanos. - Fiesta de presentación del servicio. Presupuesto máximo: ptas. Los objetivos que se buscan con esta estrategia de publicidad son de dos tipos: Objetivos de Marketing Objetivos Publicitarios - Intensificar la tasa de uso - Dar a conocer el servicio - Crear frecuencia y diversidad de usos - Mantenimiento del servicio - Crear simpatía por el servicio - Promover información sobre el interés general del servicio y del municipio. 54

55 7.2. Estrategia de producto Redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que como Ley fundamental, regirá el Contrato de Gestión Indirecta mediante Concesión Administrativa para la explotación del Servicio Público de transporte regular urbano de viajeros con vehículos a motor dentro del término municipal de Vallirana. Las cláusulas que incluirá son: CLÁUSULA 1 OBJETO DEL CONTRATO. CLÁUSULA 2 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN. - Procedimiento abierto y concurso público. CLÁUSULA 3 FINANCIACIÓN DEL SERVICIO - Tarifas - Subvenciones económicas CLÁUSULA 4 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Concesión administrativa. El concesionario asumirá la gestión y explotación del servicio, bajo su propio riesgo. El Ayuntamiento podrá ejercer la potestad de dirección y control del servicio. CLÁUSULA 5 DURACIÓN DE LA CONCESIÓN Cuatro años, prorrogables. CLÁUSULA 6 ITINERARIOS Y FRECUENCIAS - Ver líneas a cubrir en Estrategia de Distribución. - Características del vehiculo y seguridad. - Servicios extraordinarios (itinerarios especiales, en horarios especiales). 55

56 CLÁUSULA 7 CLÁUSULA 8 CLÁUSULA 9 CLÁUSULA 10 - Alteración del servicio. - Paradas obligatorias y señalización. PERSONAL Y MEDIOS DE SERVICIO A cargo del concesionario GESTION DEL SERVICIO Período de puesta en marcha inmediatamente después de la formalización. Calificación como Servicio Público Municipal Imposibilidad de traspaso o arrendamiento de la concesión sin la autorización de la Corporación. OBLIGACIONES BÁSICAS DEL CONCESIONARIO - Continuidad y regularidad del servicio - Admisión de cualquier personal que cumple los requisitos reglamentarios. - Responsabilidad de los daños que se pudieran derivar del funcionamiento del servicio (Póliza de Seguros a todo riesgo. - No enajenación de bienes que tengan que revertir en el ente local. - Conservar los vehículos e instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene. DERECHOS DEL CONCESIONARIO - Recibir la retribución económica - Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio - Revisar las tarifas y la subvención que por circunstancias imprevisibles motivarán la... del equilibrio económico en la concesión. 56

57 CLÁUSULA 11 REGIMEN ECONOMICO Y TARIFAS Ver precios en Estrategia Precio CLÁUSULA 12 RELACIONES CON LOS USUARIOS DEL SERVICIO Aprobación de un reglamento que regule las relaciones. CLÁUSULA 13 LAS QUE REGIRAN EL CONCURSO RESPECTO A: - Las de capacidad para contratación - Las de capacidad económica - Las de uniones temporales de empresa CLÁUSULA 14 GARANTIA DEFINITIVA CLÁUSULA 15 EXPOSICIÓN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DEL ANUNCIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. CLÁUSULA 16 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, LUGAR Y TERMINO, FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN. Constará de: 1. Proposición económica 2. Documentos - Garantía provisional - D.N.I. o Poderes - Certificacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias y Seguridad Social. - Solvencia económica - Experiencia en servicios similares - Vehiculos ofertados para el servicio 57

58 3. Criterios técnicos - Vehículos que destina al servicio, cantidad y tipo - Itinerarios (deberá respectar los mínimos establecidos por el Pliego). - Horarios ofertados - Paradas que se proponen. - Mejoras al servicio CLÁUSULA 18 MESA DE CONTRATACIÓN Composición CLÁUSULA 19 CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACION DEL SERVICIO - Tarifas - Itinerarios y horarios - Menor subvención o cargo al Ayuntamiento. - Vehículos y personal - Mejoras en la prestación del servicio CLÁUSULA 20 APERTURA PLIEGOS Señalarlas CLÁUSULA 21 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA CLÁUSULA 22 FORMALIZACION CONTRATO CLÁUSULA 23 GASTOS A CARGO AJUDICATARIO IVA INCLUIDO CLÁUSULA 24 SANCIONES - Faltas muy graves - Faltas graves - Faltas leves CLÁUSULA 25 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Intervención del servicio 58

59 CLÁUSULA 26 PROPIEDAD INSTALACIONES AL TERMINO CONCESIÓN CLÁUSULA 27 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO CLÁUSULA 28 REGIMEN JURIDICO CLÁUSULA 29 JURISDICCIÓN COMPETENTE 59

60 7.3. Estrategia de precio El importe máximo por el que el servicio saldrá a concurso es de de ptas. Del citado importe se deducirán mensualmente los ingresos obtenidos por el concesionario en la venta de viajes, abonándose la diferencia. La señalización de paradas correrá a cargo del Ayuntamiento Tarifas a aplicar Billete sencillo 100 ptas. Billete sencillo, tarifa reducida 50 ptas. Tarjeta Multiviaje T ptas. Tarjeta Multiviaje T10 Tarifa reducida 375 ptas Billetes tarifa reducida Los menores de 4 años no abonarán el servicio. Los usuarios de 4 a 6 años abonarán la tarifa reducida, 50%. Los jubilados y minusválidos abonarán la tarifa reducida, 50%. La variación de las tarifas en años sucesivos se ajustará a la normativa vigente y exigirá la aprobación de la Comisión de Precios de Catalunya. 60

61 ESTRATEGIA DE PRECIOS ESTIMACIÓN UTILIZACIÓN TITULO PTS UTILIZACIÓN TARIFA UTILIZACIÓN TARIFA UTILIZACIÓN TARIFA UTILIZACIÓN TARIFA TRANSPORTE ESTIMADA (%) MEDIA ESTIMADA (%) MEDIA ESTIMADA (%) MEDIA ESTIMADA (%) MEDIA BILLETE SENCILLO BILLETE SENCILLO TARIFA REDUCIDA ,5 15 7, TARJETA MULTIVIAJE , , ,5 TARJETA MULTIVIAJE TARIFA REDUCIDA , , , , , , ,

62 7.4. Estrategia de distribución Con los recorridos incluídos se logra que todos se efectúen en el tiempo máximo de 1 hora y 58", y que ningún recorrido supere el tiempo máximo de 25 minutos. Se efectúa 5 recorridos por trayecto. Todos los horarios han sido comprovados previamente, de un modo práctico, efectuando series de viajes en horarios parecidos a los definitivos. Se adjuntan los apéndices, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y plano 7. 62

63 PRESUPUESTO 63

64 8. PRESUPUESTO 8.1. Coste del servicio Primer año Recaudación obtenida x Total coste Segundo año Recaudación obtenida x Total coste Tercer año Recaudación obtenida x Total coste Cuarto año Recaudación obtenida x Total coste

65 Quinto año Recaudación obtenida x Total coste

66 EJECUCIÓN 66

67 9. EJECUCIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. PRIMERO.- Aprobación inicial de las bases de adjudicación por el Pleno del Ayuntamiento. SEGUNDO.- Publicación en el B.O.P. per un periodo de 30 dias de las bases, en caso de que no se presenten alegaciones las referidas bases quedaran aprobadas definitivamente. TERCERO.- Simultáneamente se inicia el periodo de presentación de plicas por un periodo de 26 días. CUARTO.-Finalizado este periodo la Mesa de Contratación se reunirá para abrir las plicas aportadas. Una vez abierta la documentación se pasara a consideración de los Técnicos con el fin de que elaboren su informe preceptivo. QUINTO.- A la vista del informe técnico la Mesa de contratación realizara la adjudicación provisional a favor de la empresa concesionaria, elevando la propuesta al Pleno del Ayuntamiento para que efectúe la adjudicación definitiva. 67

68 SEXTO.- En el plazo de un mes el Pleno del Ayuntamiento debe proceder a la adjudicación definitiva de la concesión a favor de la Empresa propuesta por la Mesa de Contratación o bien dejar desierto el concurso. SEPTIMO.- En el supuesto de que el Pleno del Ayuntamiento adjudique definitivamente el servicio la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento deberán firmar el contrato administrativo y la empresa depositará el 4% en concepto de fianza definitiva. Una vez salvados los problemas técnicos que pudieran surgir el concesionario empezara a prestar el servicio. 68

69 CONTROL 69

70 10. CONTROL Criterios de medida De periodicidad mensual - Días de servicio - Recaudación por tipo de billete - Viajeros por línea - Viajeros por viaje - Resumen total diario y mensual - Media diaria - Porcentaje Mensualmente, el concesionario del servicio deberá suministrar un cuadro resumen en el que se incluyan los datos reseñados al responsable designado por el Ayuntamiento De periodicidad trimestral Trimestralmente, el Ayuntamiento efectuará encuestas a los usuarios, para conocer el grado de satisfacción sobre la calidad del servicio. Para ello se creará una encuesta tipo y un buzón de sugerencias. 70

71 PLAN DE CONTINGENCIAS 71

72 11. PLAN DE CONTINGENCIAS El Plan de Contingencias se redactará una vez conocido el nombre del adjudicatario del servicio, ya que la principal contingencia que en principio podría existir, es que no hubiesen licitadores para la concesión del servicio o que las ofertas presentadas no cumplieran con las demandadas para el concurso. 72

73 BIBLIOGRAFIA 73

74 12. BIBLIOGRAFÍA DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA de Philip Kotler. EL PLAN DE MARKETING de Willian A. Cohen. VENTAJA COMPETITIVA de M. Porter. ESTRATEGIA COMPETITIVA de M. Porter. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MARKETING (J. CHIAS 1995) TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR RDL 2/2000, de 16 de juny. LLEI 8/1987, de 15 d abril, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA. AUDITORIA AMBIENTAL MUNICIPAL ENQUESTA EMO'96 CIUTATS PER UN PLANETA PETIT de Richard Rogers i Philip Gumuchdjian CAP A LA REFORMA AMBIENTAL URB ANA amb coord: Mª Angels Alió 74

75 APÉNDICES 75

76 PLANOS 76