RESUMEN GASTOS PRESUPUESTO CLASIFICACION POR CAPITULOS

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1 RESUMEN GASTOS PRESUPUESTO CLASIFICACION POR CAPITULOS A.- OPERACIONES CORRIENTES ,25 CAP 1.- GASTOS DE PERSONAL (9) 12.- Personal Funcionario (9) 13.- Personal Laboral (9) 14.- Otro Personal (9) 15.- Incentivos al Rendimiento (9) Cuotas sociales (1) Gastos sociales del personal 0 (3) Cuotas sociales del personal (3) Otro personal. Mesonada. Notario CAP 2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservación (1) Infraestructuras y b. naturales. Bodegas 0 (1) Edificios y otras construcciones 0 (1) Maquinaria,instalaciones y utillaje (3) Edificios y otras construcciones 0 (3) Maquinaria, instalaciones y utillaje (9) Mobiliario. Asistente social. 0 (3) Equipos procesos información 0 (9) Equipos procesos información Material, suministros y otros (2) Suministros (3) Suministros (9) Suministros (3) Material de oficina (9) Material de oficina (3) Comunicaciones (9) Comunicaciones (3) Tributos (9) Primas de seguros (3) Fiestas (9) Gastos diversos protocolarios (3) Trabajos realizados otras empresas (9) Trabajos realizados otras empresas (4) Trabajos realizados otras empresas Indemnizaciones por razón de servicio (2) Locomoción. Personal laboral. Guardería (3) Gastos edición y distribución CAP 3.- GASTOS FINANCIEROS (3) Intereses (3) 359.-Otros gastos financieros 500 CAP 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,25 (3) A Mancomunidades (3) A Consorcios ,25 (3) 48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro 2.000

2 B.- OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- INVERSIONES REALES Inversión reposición infraestructuras y b.uso gral. (4) Inversiones en Terrenos. Caminos (4) Otras inversiones de reposición.parques.iglesia Inversión nueva asociada a funcionamiento servicios (4) Edificios y otras construcciones. Calles Inversión de reposición asociada a funcin. Servicios Maquinaria. Instalaciones y utillaje Mobiliario. Colegio nuevo. CAP 9.- PASIVOS FINANCIEROS Amortización Préstamo a l/p entes fuera Sector Púb TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,25 A.- OPERACIONES CORRIENTES ,25 78% CAP 1.- GASTOS PERSONAL % CAP 2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV % CAP 3.- GASTPS FINANCIEROS % CAP 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,25 10% B.- OPERACIONES DE CAPITAL % CAP 6.- INVERSIONES REALES % CAP 9.- PASIVOS FINANCIEROS % TOTAL ,25 100% El 78% del presupuesto del ayuntamiento se gastará en gastos corrientes y tan solo el 22% del gasto serán para operaciones de capital. Casi la mitad del gasto (45%) se destina a pagar bienes y servicios y un 22% para gastos de personal. Tan solo un 16% del presupuesto se destinará a inversiones. Conclusión: Casi la totalidad del presupuesto se destinara a pagar los gastos de funcionamiento del municipio, que siguen siendo muy elevados y muy elevados también proporcionalmente respecto de otros gastos. El presupuesto es ligeramente menor que en el ejercicio anterior (tan solo ,51 euros menos), o lo que es lo mismo un 4% menor. Las inversiones son ridículas y se amortizará menos deuda que en el ejercicio anterior ( euros menos). PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA 1.- Gastos de Personal , , Gastos bienes corrientes y servicios , , Gastos financieros Transferencias corrientes , , Inversiones reales , , Pasivos financieros TOTAL , , ,51

3 RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS CAP 1.- IMPUESTOS DIRECTOS (11) Sobre el capital Impto s/ inmuebles naturaleza rústica Impto s/ inmuebles naturaleza urbana Impto s/ bienes especiales Impto s/ vehículos (13) Sobre Actividades Económicas Impto s/actividades económicas CAP 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS Impto s/construcciones y obras CAP 3.- TASAS Y OTROS IMPUESTOS (30) Ventas Servicio abastecimiento de agua Servicio alcantarillado Servicio recogida basuras Servicio tratamiento residuos (31) Tasas prestación de servicios Guardería Casa de cultura. Tasa Servicios deportivos polideportivo 300 (32) Tasa utilización del dominio público Mesas y sillas Licencias urbanísticas Ludoteca Tasas otros servicios urbanísticos Cementerios Expedición documentos Entrada de vehículos Utilización privativa servicios de suministros Utilización privativa servicios telecomunicaciones Postes y palomillas Terrazas Aprovechamiento de vuelo Compensación de Telefónica SA Utilización privativa del dominio público (34) Precios Públicos Servicios Públicos. Guardería Servicios deportivos Otros precios públicos Contribución especial ejecución de obras (39) Otros ingresos Multas Ingresos diversos 100 CAP 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,25 (42) Del Estado (45) De Comunidades Autónomas ,25 (46) De Mancomunidades

4 (47) De Empresas privadas CAP 5.- INGRESOS PATRIMONIALES Arrendamiento fincas rústicas CAP 6.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES Ventas Fincas Rústicas De la Comunidad Autónoma 500 CAP 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Del Estado De la Comunidad Autónoma CAP 8.- ACTIVOS FINANCIEROS Remanente tesorería 0 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS , ,25 86% IMPUESTOS DIRECTOS % IMPUESTOS INDIRECTOS % TASAS % TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,25 20% INGRESOS PATRIMONIALES % % ENAJENACION INV. REALES % TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % TOTAL ,25 El 86%, es decir, casi la totalidad de los ingresos del ayuntamiento, provendrán de los impuestos y tan solo el 14% de los recursos provendrán de la administración. Tenemos que tener en cuenta que los ingresos reales netos liquidados del ejercicio 2010, (a la espera de liquidar el ejercicio 2011), fueron de ,37 euros y para este ejercicio 2012 se presupuestan unos ingresos de ,25 euros. Consideramos : Los ingresos no se atendrán a las expectativas presupuestadas, ya que se supone que debido a la grave crisis económica el ayuntamiento no logrará llegar a esta cifra de recaudación. En relación a los gastos, y partiendo de las cifras liquidadas del ejercicio 2010, y teniendo en cuenta que en ese ejercicio (el último cerrado), los pagos realizados netos fueron de aproximadamente ,86, consideramos que los gastos presupuestados para este ejercicio podrían estar aparentemente cercanos a la realidad, sin embargo consideramos que los ingresos ni mucho menos cubrirán las expectativas presupuestadas, ya que si en anteriores ejercicios no se llegó a cubrir esta cifra, mucho menos llegaremos a cubrirla durante este ejercicio del Consideramos que pese a que se ha hecho un esfuerzo por adecuar las cifras presupuestadas a la realidad, cosa que en ejercicios anteriores no se ha hecho, consideramos que las previsiones de ingresos no se cumplirán.

5 Además consideramos excesivo que el 86% de los recursos provenientes del ayuntamiento procedan de los impuestos a los vecinos y por tanto nos opondremos a cualquier subida de impuestos que pueda provenir en este sentido. Consideramos más oportuno que la cifra de gastos corrientes del ayuntamiento se reduzca o se recorte más de lo que se ha hecho en poco más de euros.