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Transcripción

1 ORDENES DE COMPRA Para acceder a la misma deberá seleccionar la opción Ordenes de compra en el Menú Principal <AA&BB Esta pantalla se utiliza para crear las órdenes de compra de todas las mercaderías que ingresen en DEPOSITO CENTRAL. Manual - Ordenes de compra.docx Página 1 de 13

2 Existen dos formas de crear órdenes de compra: 1-ORDENES DE COMPRAS SUGERIDAS Para utilizar esta opcióndeberá realizarse un click en la casilla de verificación SUGERENCIA y luego en CONSULTA (no debe completarse el campo PRODUCTO). Una vez realizados estos pasos el sistema mostrara, en el bloque inferior, aquellos productos que se encuentran por debajo del stock máximoy la cantidad de productos que son necesarios para alcanzar el mismo. Estos productos aunque ya tengan un Proveedor seleccionado, pueden relacionarse con distintos proveedores desde el desplegable. Al grabarpodrán generarse tantas Órdenes de Compra como proveedores aparezcan en pantalla. Manual - Ordenes de compra.docx Página 2 de 13

3 Figura: Órdenes de Compra sugeridas Los campos PAQ, CANT. (Cantidades), UNIDAD y PRECIO proviene de la configuración del producto. El campo PROV (Proveedor) sugiere al último proveedor que se le compro dicho producto. El campofecha PREVISTA proviene de los días de entrega que posea el proveedor elegido.(ver manual ABM Proveedores) Los campos mencionados anteriormente son modificables. Se podrán BORRAR una sugerencia en su totalidad simplemente clickeando sobre la misma y presionando el botón en el sector inferior de la pantalla llamado BORRAR. Otra opción en esta pantalla es agregar todos los productos que sean necesarios(ver Órdenes de compra no sugeridas). Se debe seleccionar del desplegable el Producto y agregar la cantidad de producto a solicitar. A su vez es posible modificar la cantidad de cualquiera de las sugerencias con el mismo procedimiento que el anterior. Posicionándose en el campo Cant. Se sobrescribirá el número deseado. Manual - Ordenes de compra.docx Página 3 de 13

4 Figura: Agregado de un producto manualmente a la Orden de compra sugerida Figura: Modificación en la cantidad de productos en Órdenes de Compra sugeridas y en productos agregados manualmente Después de realizadas todas las modificaciones presionar el botón en el sector inferior de la pantalla denominado GRABAR. Al GRABAR el sistema mostrara un cartel que indicara el número que se le asigno a dicha Orden de compra: Si fueran más de una, las órdenes grabadas, el cartel solo indicara el número que se le asigno a la última orden de compra. Clickear en el botón Aceptar y el sistema nos dará la opción de imprimir la orden de compra. Manual - Ordenes de compra.docx Página 4 de 13

5 Para volver al Menú inicial cliquear el botón en el sector inferior de la pantalla denominado SALIR. 1.1 SUGERENCIA DE UN SOLO PRODUCTO Para poder ver la sugerencia de un producto en particular cliquear el desplegable del campo PRODUCTO y buscar el mismo, luego cliquear la casilla de verificación Sugerencia y por ultimo el botón CONSULTA. En el recuadro inferior se podrá visualizar la información del producto solicitado: Manual - Ordenes de compra.docx Página 5 de 13

6 Se pueden realizar modificaciones en los campos anteriormente mencionados (PAQ, CANT. -Cantidades-, PROV -Proveedor -, PRECIO y FECHA PREVISTA) y también agregar y borrar productos. Para crear la Orden de compra presionar el botón GRABAR. 2- ORDENES DE COMPRAS NO SUGERIDAS En este caso se deberá clickear el desplegable del campo PRODUCTO (del recuadro inferior) para buscar el producto que integrara la Orden de compra y luego deberá clickearse el botón CONSULTA. Repetir el mismo procedimiento para seguir ingresando productos. Estos pueden ser comprados a distintos proveedores simplemente seleccionando la opción deseada desde el desplegable. Completar los campos PAQ y CANT. Aquí también, los campos PROV, PRECIO y FECHA PREVISTA pueden ser modificados. Manual - Ordenes de compra.docx Página 6 de 13

7 Una vez incorporados todos los productos deseadospresionar el botóngrabar. 3-MODIFICACION DE ÓRDENES DE COMPRA Si posteriormente a grabar las Órdenes de compra fuera necesario modificar, agregar o eliminar algún producto o algún dato incluido en las mismas, deberá clickearse en Menú Principal<AABB<Órdenes de Compra. Luego se debe presionar el botón Mod/Anul. Aparecerá otra pantalla donde, en cuyo recuadro superior, se podrá visualizar todas las Ordenes de compras realizadas con su correspondiente número asignadopor el sistema al momento de grabarse en la columna denominada ORDEN. En la siguiente columna denominada PROVEEDORse visualizara el códigodel mismo. El nombre de proveedor se incluirá en la tercera columna (NOMBRE), la fecha Manual - Ordenes de compra.docx Página 7 de 13

8 decreación de la Orden de compra en FECHA y por ultimo en la columna ST. Se visualizara el Status de la misma. El Status de las Órdenes de Compra puede ser: Anulada (A), Entregada (E), Parcial (P) o Pedido (P). Si clickeamos sobre alguna de las Órdenes se podrá ver, en el recuadro inferior, el detalle de la misma. Figura: Modificación de datos en una Orden de Compra y agregado de productos. Se podrán modificar los campos Paq Ped (Paquetes pedidos, cantidad), Cant. Ped. (Cantidades pedidas), Fecha y Precio. También se podrán agregar o eliminar productos. Luego de modificada la Orden de compra se presiona el botón GRABAR. Para volver a ORDENES DE COMPRA clickear el botón SALIR. Para volver al menú inicial SALIR, y se visualizara el siguiente cartel y elegir según se desee. Manual - Ordenes de compra.docx Página 8 de 13

9 4- ANULACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Para anula órdenes de compra ingresar en Menú Principal <AA&BB<Orden de Compras MOD/ANUL. La pantalla se divide en dos sectores. En la parte superior se visualizaran las Órdenes de Compra y en la inferior el detalle de las Órdenes de Compra seleccionadas en el cuadro superior. Aparecerán las Órdenes de Compra existentes aun no concretadas. También aparecerá el restante de productos de las Entradas de stock parciales, que quedaran como Órdenes de Compra aunque no podrán ser eliminadas. Estas órdenes de compra son llamadas Órdenes de Compra Pendientes. El detalle de la misma se visualizara en el recuadro llamado como tal en el sector inferior de la pantalla. Luego hacer un click sobre la orden que se desea anular y por ultimo hacer un click en el botón ELIMINAR. El sistema mostrara un cartel preguntando si desea cancelar la orden de compra. Presionar SI. Manual - Ordenes de compra.docx Página 9 de 13

10 Para volver a ORDENES DE COMPRA, clickear en SALIR. Esa orden desaparecerá de la pantalla pero podrá verse como anulada en Menú Principal <AA&BB<Consulta<CONSULTA DE ORDENES DE COMPRA. Manual - Ordenes de compra.docx Página 10 de 13

11 Para poder consulta las diferentes Órdenes de Compra, podemos elegir por Proveedor, por fechas, por Status, por número de Orden de compra o por Monedas. En el caso de no tener ningún dato o querer ver todas las Órdenes de Compra, presionamos el botón EJECUTAR y aparecerá la lista de todas las Órdenes de compra Manual - Ordenes de compra.docx Página 11 de 13

12 Al presionar cada desplegable de una orden de compra, podremos ver el detalle de la misma Manual - Ordenes de compra.docx Página 12 de 13

13 Para salir y volver al menú principal, debemos presionar el botón SALIR. Manual - Ordenes de compra.docx Página 13 de 13