UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Transcripción

1 H. Consejo del Cenrro Uni' ersitario de los Altos H. Consejo del Presente A esta Comisión Permanente de Hacienda ha sido turnada por la Rectora de este Centro Universitario una iniciativa que contiene la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial para el ejercicio 2017, de acuerdo con la siguiente Justificación: 1. El Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial 2017 del que aprueba el H. Consejo de Centro debe ser autorizado por el H. Consejo General Universitario, de conformidad con el artículo 52 fracción XII de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. 2. La Rectora de este Centro Universitario presentó a esta Comisión Permanente de Hacienda la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial del Centro Universitario de los Altos para el ejercicio 2017, para que con fundamento en el artículo 11 fracción I del Estatuto Orgánico del CUALTOS, esta Comisión revisara y propusiera el proyecto ante el H. Consejo de Centro. 3. La integración del Presupuesto del Centro Universitario, es el resultado de un proceso de participación activa y responsable de todas las entidades del mismo, realizado de conformidad al artículo 186 fracción IV del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, enfocado al cumplimiento de las necesidades y prioridades plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo del Centro con el fin de cumplir cabalmente los objetivos y metas como parte de la Red Universitaria. Carretera a Yahualica, Km. 7.5 Tepatitlim de Morelos, Jalisco, México.

2 U IVERSIDAD DE GUADALAJARA H. Consejo del Ctnrro Uni\'er:;irario dt lo:; Alros 4. Es necesario mencionar que este documento tiene como base la sesión conjunta de los consejos técnicos de Finanzas y Planeación celebrada el día viernes 28 de octubre de 2016, cuyo objetivo fue dar a conocer los Lineamientos Generales para la Integración de los Proyectos P3E para el año En el, la construcción de este presupuesto, se llevó a cabo a partir de los planes de trabajo de: a. Rectoría i. Oficina de Rectoría ii. Secretaría Académica 1. División de Ciencias Biomédicas a. Departamento de Ciencias de la Salud b. Departamento de Clínicas 2. División de Ciencias Sociales y de la Cultura a. Departamento de Estudios Organizacionales b. Departamento de Jurídicos Sociales y de la Cultura 3. División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías a. Departamento de Ingenierías b. Departamento de Ciencias Pecuarias y Agrícolas 4. Coordinación de Investigación 5. Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje 6. Coordinación de Extensión 7. Coordinación de Servicios Académicos iii. Secretaría Administrativa 1. Coordinación de Servicios Generales De los ingresos: 6. El en 2017 contará con $9'350, (nueve millones trescientos cincuenta mil ciento veintitrés pesos 00/100 moneda nacional) como subsidio ordinario irreductible; monto que fue notificado por la Vicerrectoría Ejecutiva mediante oficio VR/I/1240/2016. Carretera a Yahualica. Km. 7.5 Tepatitlán de MoreJos. Jalisco, México.

3 H. Consejo del Centro Uni\'er,;itario de lo,; Altos 7. Así como por ingresos autogenerados y proyectados por la Vicerrectoría Ejecutiva se estima que el obtendrá por la vía de ingresos propios una cantidad estimada en $11'942, (once millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional), notificado mediante oficio VR/1/1240/ Con base en los puntos anteriores, se estima que el total del presupuesto para el ejercicio 2017 del, asciende a la cantidad de $21'292, (veintiún millones doscientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) De los egresos: 9. Con base en los ingresos que se estima obtener durante el ejercicio 2017, se prevé realizar los egresos, los cuales se clasifican según la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional en tres rubros: a) funciones sustantivas, b) gastos de representación y c) gastos administrativos sustentados en el sistema P3E/SIIAU. 10. En el gasto programable de recursos ordinarios ( ) sustentado en proyectos vía P3E/SIIAU, se destina la suma de los gastos relacionados en las funciones sustantivas, gastos de representación y gastos de administración en $9'350, (nueve millones trescientos cincuenta mil ciento veintitrés pesos 00/100 moneda nacional), notificados como parte del subsidio respecto de los cuales se elaboraron un total de 16 dieciséis proyectos, que son: Proyecto Rectoría $ 120, Secretaría Académica $ 1'010, División de Ciencias Biomédicas $ 100, Departamento de Ciencias de la Salud $ 350, Departamento de Clínicas $ 1'211, División de Ciencias Sociales y de la Cultura $ 100, Carretera a Yahualica, Km. 7.5 Tepatitlan de Morelos, Jalisco, México. bttp://wwvi'.cualtos.udg.mx

4 H. Consejo del Cenrro Uni"ersirario de le,,; Airo,; Proyecto Departamento de Estudios Organizacionales $ 1'250, Departamento de Jurídicos Sociales y de la Cultura $ 75, División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías $ 2'000, Departamento de Ingenierías $ 75, Departamento de Ciencias Pecuarias y Agrícolas $ 490, Coordinación de Investigación $ 250, Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje $ 200, Coordinación de Extensión $ 510, Secretaría Administrativa $ 20, Coordinación de Servicios Generales $ 1'588, Total $ 9'350, Así como el gasto programable sustentado en proyectos vía P3E/SIIAU por concepto de ingresos autogenerados (1.1.2) se destina a gastos relacionados a funciones sustantivas y de gastos de administración en $11'942, (once millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional), los cuales se concentran en 10 diez proyectos: Proyecto Oficina de Rectoría $ 245, Secretaría Académica $ 700, Departamento de Clínicas $ 950, Departamento de Estudios Organizacionales $ SOO,OOO.OO División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías $ 51, Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje $ 900, Coordinación de Extensión $ 328, Coordinación de Servicios Académicos $ 1'110, Secretaría Administrativa $ 4'869, Coordinación de Servicios Generales $ 2,289, Total $ 11'942, Es importante resaltar que para el ejercicio 2017 se plantea la siguiente estructura presupuestal, tanto para recursos ordinarios como para recursos autogenerados. Carretera a Yahualica, Km. 7.S Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Mexico. Telefono, 01 (378)

5 U IVERSIDAD DE GUADALAJARA H. Con,;ejo del Centro Uni"ersirario de lo:; Alro:; Proyecto Rectoría $ 120, Oficina de Rectoría $ 245, Secretaría Académica $ 1'010, $ 700, División de Ciencias Biomédicas $ 100, Departamento de Ciencias de la Salud $ 350, Departamento de Clínicas $ 1'211, $ 950, División de Ciencias Sociales y de la Cultura $ 100, Departamento de Estudios Organizacionales $ 1'250, $ 500, Departamento de Jurídicos Sociales y de la Cultura $ 75, División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías $ 2'000, $ 51, Departamento de Ingenierías $ 75, Departamento de Ciencias Pecuarias y Agrícolas $ 490, Coordinación de Investigación $ 250, Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje $ 200, $ 900, Coordinación de Extensión $ 510, $ 328, Coordinación de Servicios Académicos $ 1'110, Secretaría Administrativa $ 20, $ 4'869, Coordinación de Servicios Generales $ 1'588, $ 2,289, Total $ 9'350, $ 11'942, En virtud de los resultandos antes expuestos, la Comisión Permanente de Hacienda encuentra elementos justificativos suficientes que acreditan la existencia de las necesidades referidas, y Considerando: 1. La Universidad de Guadalajara es una institución de educación superior creada mediante el Decreto número 2721 del H. Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 7 de septiembre de 1925, lo que posibilitó la promulgación de la primera Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara el día 25 del mismo mes yaño. Carretera a Yahualica, Km. 7.5 Tepatitlán de MoreJos, Jalisco, México. hllp://

6 H. Con,ejo del Cenrro Uni"er,irario de los Alto:; 11. La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecutivo local el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número del H. Congreso del Estado de Jalisco De conformidad con el artículo 52 fracción XII de la Ley Orgánica, el H. Consejo de Centro es competente para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial 2017 del, para presentarlo al H. Consejo General Universitario para su autorización. IV. Que la Rectora de este Centro Universitario presentó a esta Comisión Permanente de Hacienda la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial del Centro Universitario de los Altos para el año 2017, para que esta Comisión revisara y propusiera el proyecto ante el H. Consejo de Centro, con fundamento en el artículo 11 fracción I del Estatuto Orgánico del CUALTOS. V. La integración del Presupuesto del Centro Universitario, es el resultado de un proceso de participación activa y responsable de todas las entidades del mismo, realizado de conformidad al artículo 186 fracción IV del Estatuto General, enfocado al cumplimiento de las necesidades y prioridades plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional Y del Plan de Desarrollo de este Centro con el fin de cumplir cabalmente los objetivos y metas como parte de la Red Universitaria. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 27 y 52 fracción XII de la Ley Orgánica; 83, 84 fracción 11, 118 fracción 11 y 186 fracción IV del Estatuto General; 11 fracción I del Estatuto Orgánico del y demás normatividad aplicable, esta Comisión Permanente de Hacienda propone los siguientes Carretera a Yahualica, Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.

7 U rversidad DE GUADALAJARA H. Consejo del CeI1IrO Uni\'ersitario de los Alros Resolutivos: Primero. Se aprueba el dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial 2017 del, el cual asciende a la cantidad de $21'292, (veintiún millones doscientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) que estará vigente a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de La suma anterior, se integra de la siguiente manera: a) $ 9'350, Subsidio Ordinario para gastos de operación, y b) $ 11'942, Estimado de ingresos propios (proyección) Segundo. Se aprueba que el monto previsto en el resolutivo anterior, sea distribuido de la siguiente manera: a) $21'292, (veintiún millones doscientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) para el rubro de gastos de actividades sustantivas, operativas y representativas, según los Lineamientos Generales para la Integración de los Proyectos P3E para el año Tercero. Se aprueba que la suma para gastos de operación del Centro Universitario se ejerza en los 16 dieciséis proyectos capturados en el sistema de P3E para subsidio ordinario y para ingresos autogenerados en 10 diez proyectos. Carretera a Yahualica, Km. 7.5 Tepatitlán de MoreJos, Jalisco, México,

8 H. Con~ejo del Centro Uni"er,irario de lo, Alto, Cuarto. Se faculta a la Rectora del para que remita el presente dictamen al H. Consejo General Universitario para su autorización, en términos del artículo 52 fracción XII de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios. Quinto. Facúltese a la Rectora del para que ejecute el presente dictamen en los términos que le concede la Ley Orgánica en el artículo 54 fracción 111 y el Estatuto General en su artículo 120 fracciones 1, VII Y XV, ambos de la Universidad de Guadalajara. Atentamente "Piensa y Trabaja" Tepatitlán de Morelos, Jal.; 15 de noviembre de 2016 Comisión Permanente de Hacienda / CENTR -UNI\! ~ITM I _ L ALTOS Mtro. RubérHl~mo-H f)yardogoomle~jode CENTRO Secretario de Actas y Acuerdos Carretera a Yahualica, Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.