Consellería de Sanidade

Transcripción

1 Consellería de Sanidade Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia 397

2 398

3 MEMORIA DE OBXECTIVOS PARA O ANO 2008 Constituíuse o Centro de Transfusión de Galicia segundo a Orde 17 de xaneiro de 1991, pola que se desenvolve o Decreto 462/1990, do 20 de setembro, e pola que se crea o Centro de Transfusión de Galicia en Santiago de Compostela, como servizo dependente do Servizo Galego de Saúde. Por Orde do 28 de maio de 1993, derrógase a disposición anterior e créase unha fundación de interese galego. O Decreto 276/2001, do 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000 de 28 de decembro transformouna nunha fundación de natureza e titularidade pública e no seu anexo aprobáronse os actuais estatutos polos que se rexe a fundación. No artigo 5º dos Estatutos establécese como obxecto da fundación a organización funcional da hemoterapia e a hemodoazón na Comunidade Autónoma de Galicia, o establecemento dun banco de tecidos humanos así como a realización doutras actividades que poidan colaborar á consecución do obxectivo fundacional. PLANO DE ACTIVIDADES DA FUNDACIÓN CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA PARA O ANO 2008 O Centro de Transfusión de Galicia no ano 2008, continuará dando cobertura hemoterápica á totalidade da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto nos centros públicos coma nos privados, benéficoprivados e ós dependentes do Ministerio de Defensa mediante convenios. A actividade do Centro de Transfusión de Galicia estrutúrase en unidades funcionais para alcanzaren as súas finalidades. 399

4 UNIDADE DE PROMOCIÓN DA DOAZÓN Unidade responsable das campañas de captación de doazóns de sangue, elaboración de material divulgativo e informativo, e da preparación das saídas das unidades móbiles. O plan de actuación desta unidade para o ano 2008 diversifícase en catro niveis: 1. Campañas de doazón en concellos e comarcas Desenvolverá as súas actividades en todos os concellos de Galicia coa fin de acadar a cifra de doazóns. Ademais, esta unidade busca a colaboración dos membros das diferentes corporacións municipais, asociacións culturais, deportivas, de veciños, amas de casa, consumidores, Forzas de Seguridade do Estado, empresarios; e demais grupos sociais que puidesen contribuír a difundir a información xerada polo CTG programando charlas e conferencias sobre a doazón de sangue. 2. Campañas de doazón de sangue na universidade e centros de ensino non universitarios das catro provincias galegas, organizando dúas campañas por cada centro. Con estas actuacións preténdese a consolidación dunha ampla base de mozos doadores. 3. Campañas de doazón de sangue en institucións dependentes do Ministerio de Defensa. Mediante convenios coa Capitanía Xeral da VI Rexión Militar e coa Capitanía Xeral da Zona Marítima do Cantábrico, vaise institucionalizando o acceso das unidades móbiles do CTG ás instalacións militares da nosa comunidade. 4. Campañas de doazón de sangue en empresas Previse acudir ás empresas de cen traballadores unha vez ó ano, e nas que superen os cincocentos traballadores organizaranse dúas colectas. 400

5 5. Campañas de promoción da doazón do sangue nos centros sanitarios UNIDADE DE HEMODOAZÓN-HEMAFÉRESE A unidade de Hemodoazón-Hemaférese ten encomendada a función de realizar as extraccións de sangue nos puntos fixos e nas unidades móbiles. No ano 2008, disporase de once unidades móbiles totalmente equipadas para a extracción de sangue en toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, tamén se realizará a extracción de sangue en puntos fixos de atención ao doador: Hospital Abente Lago na Coruña, Hospital Novoa Santos en Ferrol, Hospital Provincial San José en Lugo, Hospital Nicolás Peña en Vigo, Centro de Saúde Novoa Santos en Ourense e Hospital Provincial en Pontevedra. Neste senso, o seu obxectivo e obter doazóns, das que obteranse polo sistema convencional e por aférese, todas elas procedentes da doazón de sangue altruísta e continuada, propia dun pais desenvolvido. A unidade de Hemaférese encargada da extracción de certos compoñentes sanguíneos, tales como hemacias, plasma, plaquetas e células proxenitoras de medula ósea, utilizando a tecnoloxía dun separador celular. Para o 2008 seguirase prestando apoio técnico aos programas de procesamento e criopreservación de células proxenitoras hematopoéticas a todos os hospitais que o soliciten. UNIDADE DE FRACCIONAMENTO Responsable da separación de sangue total nos seus diversos compoñentes: concentrado de hemacias, concentrado de plaquetas e plasma; ademais da súa conservación ás temperaturas axeitadas. Esta unidade atende os pedidos que diariamente recibe de todos os hospitais de Galicia. 401

6 Os obxectivos para o ano 2008 consisten en primeiro lugar, na actualización de stocks reais cos hospitais incorporados, en segundo lugar no fraccionamento do 100% do sangue extraído e en terceiro, a elaboración de produtos de fraccionamento de elevada calidade. O 2008 será o primeiro ano que se subministren as plaquetas sometidas o proceso de inactivación de patóxenos. UNIDADE DE PROCESAMENTO É a unidade responsable da realización de probas de laboratorio que son legalmente obrigatorias en cada unidade de sangue doado. No ano 2008 pasarán dun millón de determinacións analíticas entre as que se inclúen hemogramas, grupaxes, bioquímica sérica (ALT), seroloxía (HbsAg, Anti VIH 1-2, Ag VIH, Anti HCV, Anti HTLV 1). Realizaremos a determinación de inmunoglobulinas en doadores de aférese co obxectivo do seu mellor control e de obter unha base de datos de doadores deficientes en IgA con finalidade terapéutica. UNIDADE DE CRIOPRESERVACIÓN Unidade responsable de conxelar a baixas temperaturas mostras biolóxicas de compoñentes sanguíneos (Plaquetas, Stem-Cels ou células proxenitoras de medula ósea). Para o ano 2008 ten previsto aumentar a colaboración coas unidades hospitalarias de T.M.O. marcándose como obxectivo a criopreservación a longo prazo de stem-cell. Tamén ten previsto manter a actividade do banco de sangue de cordón umbilical para transplante e obter 80 novas doazóns validas. 402

7 LABORATORIO DE GARANTÍA DE CALIDADE É a unidade responsable da avaliación da calidade dos hemoderivados dende a súa extracción ata o subministro aos hospitais. Realiza o control do 4% das unidades procesadas, asumindo así as normativas máis esixentes na materia. Para o ano 2008, preténdese incrementar a actividade e realizar estudios confirmatorios de hepatite e retrovirus. UNIDADE DE BIOLOXÍA MOLECULAR E HISTOCOMPATIBILIDADE En 1994 púxose en funcionamento unha unidade de Bioloxía Molecular que entre outras funcións ten a responsabilidade dos estudos de histocompatibilidade (tipaxe HLA). Mediante convenio entre a Consellería de Sanidade e maila Fundación José Carreras, a Oficina de Coordinación de Transplantes iniciou os traballos para que o CTG realizase os estudios de histocompatibilidade. En virtude dun convenio subscrito entre o CTG e o Servizo Galego de Saúde, o CTG comprométese a realizar un mínimo de 300 determinacións analíticas. Realiza as probas de detección xenómica dos virus da hepatite B, C e máis do VIH para todas as unidades de sangue. A o longo do ano 2008 porase en marcha a realización do xenotipo eritrocitario. 403

8 OUTRAS ACTIVIDADES Mantemento do certificado do Sistema de Xestión da Calidade, segundo a norma ISO 9001:2000. O CTG dirixe e coordina o programa autonómico de hemovixilancia. Participa na Comisión de Planificación Transfusional, nos comités de transfusión de compoñentes sanguíneos e colabora na elaboración do Plan de Hemodoazón e Hemoterapia de Galicia. No ano 2008 ofertaranse plasmaderivados a todos os hospitais da comunidade autónoma procedentes do fraccionamento de plasma de orixe galega. Esta liña de actividade e moi importante de cara ao autoabastecemento de Galicia en medicamentos plasmaderivados, ademais suporá unha importante fonte de recursos para o funcionamento da fundación. 404

9 PLAN ACTIVIDADES ANO 2008 UNIDADE FUNCIONAL ACTIVIDADES ANO 2008 PROMOCIÓN DA DOAZÓN HEMODOAZÓN- HEMAFÉRESE - Promoción en todos os Concellos da Comunidade Autónoma. - Campañas en todas as facultades e escolas universitarias de Galicia. - Campañas en centros de ensino medio de toda Galicia. - Campañas en institucións e acuartelamentos do Ministerio de Defensa en Galicia - Acordo de subministro de sangue a hospitais militares - Colectas en empresas de máis de cen traballadores. - Obtención de doazóns de sangue -Extracción de unidades de sangue: de sangue total e de aférese -Participación en programas de autotransplantes de células proxenitoras de sangue periférico. - Aumentar as extraccións de aférese en multicompoñentes. FRACCIONAMENTO PROCESAMENTO CRIOPRESERVACIÓN CONTROL DE CALIDADE BIOLOXÍA MOLECULAR E HISTOCOMPATIBILIDA DE OUTRAS ACTIVIDADES - Establecemento de stocks reais dos hospitais incorporados. - Fraccionamento de todas as unidades de sangue extraídas. -Subministro de compoñentes sanguíneos aos servizos de transfusión de Galicia. -Subministro de plaquetas sometidas a proceso de inactivación de patóxenos - Realización de máis de de determinacións analíticas. - Realización de hemogramas, grupaxes, bioquímica sérica e seroloxía. -Aumentar a colaboración coas unidades hospitalarias de T.M.O. marcándose como obxectivo a criopreservación ao longo prazo de stem-cell. -Manter a doazón de sangue de cordón umbilical, en 80 novas doazóns válidas. - Control de calidade do 4% de todas as unidades procesadas. - Incrementar a actividade do laboratorio de referencia para realización de estudios confirmatorios de hepatite e retrovirus. -Control centralizado de temperaturas. - Estudios de histocompatibilidade HLA. -Tipaxe HLA de pacientes hospitalarios candidatos a transplante de medula ósea autólogo e aloxénico, así coma de sangue de cordón umbilical criopreservado. Convenio coa Oficina de Coordinación de Transplantes - Realización de probas de detección xenómica a todas as unidades de sangue dos virus VHC, VHB e VIH - Xestión do Sistema de Calidade: Manter a certificación ISO 9001: Participación na Comisión de Planificación Transfusional - Subministro de hemoderivados elaborados a partir de plasma de orixe galega. - Participación nos Comités Hospitalarios de Transfusión. 405

10 ORZAMENTOS 2008 Importe do orzamento de explotación e comparación co orzamento dos dous exercicios anteriores. (En miles de euros) Var. 08/07Var. 08/06 en % en % Orzamento de explotación ,6 2,9 No ano 2007 imos reducir considerablemente os gastos de explotación con respecto o ano anterior, isto é posible grazas ao Plan de choque que a Fundación aprobou a finais do ano 2006, o que permitiu que o CTG saíra da grave situación financeira na que estaba somerxido. XUSTIFICACIÓN DO INCREMENTO PRESUPUESTARIO PARA O ANO 2008 Para o ano 2008 prevemos un incremento do 11,8 % dos gastos ordinarios con respecto o ano 2007, isto ven motivado polo incremento das seguintes partidas: A) Os Gastos de Aprovisionamentos increméntanse un 18,4 % debido os seguintes gastos: Vamos a realizar a inactivación das Plaquetas por motivos de seguridade transfusional. Isto supón un incremento de custes de aprovisionamento ( uds de plaquetas por 99 cada ud.) Incremento do custe do Fraccionamento do Plasma. O 1 de marzo de 2007 asinamos un novo contrato con Grifols (é a única Eª autorizada para a transformación do plasma), dende se actualizou o prezo por litro de plasma. Isto supón un incremento no custe de fraccionamento dun 8,8 %, este incremento é tan elevado debido a que os prezos que estaban en vigor non se actualizaran dende o ano En valores 406

11 absolutos supón de incremento de gastos de aprovisionamento ( 8,8 % de ). Incremento do 2 % nos concursos de aprovisionamentos pendentes de adxudicar, o que supón un incremento dos gastos de aprovisionamentos de (o 2 % de ). B) Os Gastos de Servizos Exteriores increméntanse nun 3,1 %, motivado pola actualización de tarifas. Isto supón un incremento de C) O incremento de Gastos do Capitulo I (Persoal) é un 9,4 por cento o que ven motivado polos seguinte conceptos: Os soldos do persoal increméntanse nun dous por cento, a o establecido na orde de 17 de xaneiro de instrucións sobre a confección de nóminas de persoal ó servizo da Administración autonómica para o ano No orzamento do ano 2007, non figura a subida do dous por cento con respecto ós salarios de 2006, polo que parece que a subida é maior o dous por cento. No concepto de antigüidade incrementase un 18,5 por cento xa que inclúe a correspondente ó persoal fixo e ó eventual despois das sentenzas 583/06 do Xulgado do Social nº 3 de Ourense e 305/06, 306/06, 311/06, 312/06, 326/06, 327/06 Xulgado do Social nº 1 de Santiago de Compostela e do disposto no artigo 25.2 da lei 7/2007 que di o seguinte: Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo As gardas no ano 2007, actualizáronse ós valores que figuran no anexo XIII, na orde de 17 de xaneiro de instrucións sobre a confección de nóminas de persoal ó servizo da Administración autonómica para o ano 2007, polo que se produce con relación o ano anterior un incremento do 30,5 por cento. 407

12 As substitucións e Acción Social increméntanse nun dous por cento. A Seguridade Social estaba calculada á baixa, así no resumo do ano 2006 o gasto de Seguridade Social ascendeu a ,97, polo que a que esta orzamentada para o 2007, ,68, é insuficiente, como se proba que en oito meses de 2007 xa están gastados ,06. Ademais, a subida das gardas tamén repercute na seguridade social o mesmo que a antigüidade. A produtividade é o 11 por cento dos soldos máis a antigüidade, segundo o acordado no Conflito Colectivo expte. 01/03. Capítulo I - PERSOAL Orzamento 2007 Anteproxecto 2008 Soldos , ,30 Antigüidade (Persoal Fixo + Interino) , ,35 Gardas , ,97 Substitucións , ,81 Seguridade Social , ,26 Gastos varios (Acción Social) , ,36 Produtividade variable , ,23 Total Capítulo I (Persoal) , ,28 408

13 Investimentos destacables. As inversións en inmovilizado financiaranse a traves de renting por un periodo de 4 anos. - Adquisición, implantación e mantemento dun sistema de información para a xestión da hemodaozón, laboratorios, reservas e transfusión para a Fundación Pública Centro de Tranfusión de Galicia e os hospitais da rede do SERGAS, por importe de Equipo incubador para cultivos bacteriolóxicos de plaquetas, por importe de Conxelador, por importe de Centrifuga, por importe de Renovación de equipamento informático, por importe de ,

14 410

15 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DEBE AUMENTO DAS EXISTENCIAS Miles de euros HABER APROVISIONAMENTOS VENDAS NETAS GASTOS DE PERSOAL Vendas nacionais Soldos e salarios Exportacións 0 Seguridade Social a cargo da empresa Prestación de servicios 0 Indemnizacións 0 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN 0 Contribucións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueiros 0 Outros 650 Outros 0 AMORTIZACIÓNS 600 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 15 Do inmobiliz ado material 200 Dividendos 0 Do inmobilizado inmaterial 400 Xuros 15 De gastos de establecemento 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes 0 Outros 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 0 Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN 88 Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma 88 Variacións outras provisións de tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0 OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Doutros (especificar) 0 Servicios exteriores TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0 Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS Outros tributos 0 PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 Outros gastos de xestión corrente 0 Dotación ó fondo de reversión 0 GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 40 De obrigas e bonos 0 De préstamos e créditos 40 Por descontos de efectos comerciais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes 0 Outros 0 Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados 0 VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS 0 A longo prazo 0 A curto prazo 0 SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0 GASTOS ORDINARIOS BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 51 RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS -37 +BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 51 +SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0 -SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION 88 -PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 411

16 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXE DE FONDOS Miles de euros APLICACIÓN DE FONDOS RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 651 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0 Cash-flow actividades ordinarias 651 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0 Amortizacións 600 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0 Provisións netas de explotación (debe-haber) 0 Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital 0 Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 0 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0 Resultado ordinario antes de subvencións -37 Subvencións netas á explotación 88 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 214 Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 64 Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) 0 Terreos e cons truc cións 0 Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria 50 APORTACIÓNS DE CAPITAL 0 Da Comunidade Autónoma 0 Outras instalacións, utensilios e mobiliario 0 Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso 0 De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 14 Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 150 SUBVENCIONS DE CAPITAL 0 Gastos de investigación e desenvolvemento 0 Da Comunidade Autónoma 0 Propiedade industrial 0 Doutros entes públicos 0 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0 Doutros (especificar) 0 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 150 OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 0 Préstamos doutros entes públicos 0 Empresas do Grupo 0 Crédito oficial 0 Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas asociadas 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos de empresas asociadas 0 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS Préstamos doutras empresas 0 REDUCCIÓN DE CAPITAL Acredores a longo prazo das Administracións públicas 0 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0 Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0 ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 0 A outros entes públicos 0 Inmobilizado material 0 A sociedades públicas 0 Inmobilizado inmaterial 0 Alleamento inmobilizado financeiro 0 A outras (especificar) 0 Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 0 Empresas asociadas 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos doutros entes públicos 0 ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial 0 CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0 DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Empresas do grupo 0 Préstamos de empresas asociadas 0 Empresas asociadas 0 Doutras débedas 0 Outros investimentos financeiros 0 De provedores de inmobilizado e outros 0 TOTAL ORIXES 651 TOTAL APLICACIÓNS 214 DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 437 O.K. VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA -Aumento das existencias 0 -Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos 0 -Aumento debedores excepto Admóns.públicas 0 -Aumento debedores das Admóns.públicas 0 -Aumento contas financeiras 437 -Aumento axuste pola periodificación de activos 0 ACTIVO CIRCULANTE 437 -Reducción das existencias 0 -Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas 0 -Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas 0 -Aumento axuste pola periodificación de pasivos 0 PASIVO CIRCULANTE 0 VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

17 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA BALANCE DE SITUACIÓN Miles de euros ACTIVO FM 08/07 Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento Inmobilizado inmaterial neto Inmobilizado material neto Provisións do inmobilizado non financeiro Inmobilizado financeiro neto Accións propias Gastos para distribuir en varios exercicios Accionistas por desembolsos esixidos Existencias Debedores ordinarios Debedores administracións públicas Contas financeiras Axustes por periodificación TOTAL ACTIVO PASIVO Fondos propios Subvencións en capital Diferencias positivas de cambio Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Provisións para riscos e gastos Acredores a longo prazo Acredores a curto prazo, ordinarios Acredores a corto prazo, administracións públicas Provisións para operacións de tráfico Axustes por periodificación TOTAL PASIVO

18 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA CADRO DE FINANCIAMENTO Miles de euros Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Existencias Debedores excepto Administracións Públicas Axustes pola periodificación de activos Accionistas polos desembolsos esixidos Debedores das administracións públicas Acredores de administracións públicas Acredores excepto administracións públicas Axustes por periodificación pasivos Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS Contribucións de capital Subvencións en capital Subvencións á explotación Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Financiamento alleo a longo prazo Alleamento de inmobilizado Alleamento de accións propias Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS Menos : DOTACIÓNS Accionistas por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento e formalización de debedas Imobilizado material Inmobilizado inmaterial Inmobilizado financeiro Adquisición de accións propias Reducción de capital Dividendos e outros repartos de beneficios Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo Provisións para riscos e gastos Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)

19 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS Miles de euros Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN Menos : Aprovisionamentos Menos : Gastos externos e de explotación Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA Menos : Outros gastos Menos : Gastos de persoal Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado Menos : Dotacións ó fondo de rev ersión Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados Menos : Gastos financeiros Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS O.K. Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 63 0 Menos : Variación das Provisións do inmobilizado 0 0 Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS Máis : Subvencións netas á explotación Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS Menos : Impostos sobre sociedades e outros Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)

20 416