INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

Transcripción

1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 ENERO DICIEMBRE 2016 UNIDAD DE NEGOCIO: CELEC EP-HIDRONACIÓN

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3 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS MISIÓN CELEC EP: Generamos bienestar y desarrollo nacional, asegurando la provisión de energía eléctrica a todo el país, con altos estándares de calidad y eficiencia, con el aporte de su talento humano comprometido y competente, actuando responsablemente con la comunidad y el ambiente. VISIÓN CELEC EP: Ser la empresa pública líder que garantiza la soberanía eléctrica e impulsa el desarrollo del Ecuador.

4 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CELEC EP HIDRONACION: Unidad de Negocio creada mediante resolución No. CELEC-EP-GG , para la generación de energía hidroeléctrica a través de la operación de las Centrales Daule Peripa y Baba, con el fin de contribuir al desarrollo sustentable del país. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DAULE PERIPA MARCEL LANIADO DE WIND CENTRAL HIDROELÉCTRICA BABA

5 Embalse Daule Peripa Embalse Baba

6 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DAULE PERIPA MARCEL LANIADO DE WIND 213 MW

7 DATOS TÉCNICOS CENTRAL DE GENERACIÓN DAULE PERIPA MARCEL LANIADO DE WIND EMBALSE DAULE PERIPA Potencia nominal instalada 213 MW Capacidad de almacenamiento millones de m³ de agua (cota máxima normal de operación de 85 m.s.n.m.) Unidades de generación 3 unidades con turbinas tipo Francis Espejo de agua Volumen de agua para generación Ha (cota 80 msnm) millones de m³ Potencia nominal 71 MW cada una Provincias beneficiadas por el Proyecto Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y Santo. Domingo

8 PRODUCCIÓN ANUAL Daule Peripa energía neta en el año ,68 GWh , ,74 119,26 100,77 78,45 79,69 76, ,36 63,19 62,5 ene feb mar abr may jun jul ago sep act nov dic HIDRONACIÓN aporta con el 9% del total de la energía hidráulica generada por la CELEC EP

9 66,5 61,69 67,16 67,36 67,16 99,46 93,64 98,2 99, ,94 84,77 99,2 DESEMPEÑO DE LA GENERACIÓN INDICE DE DISPONIBILIDAD CENTRAL MARCEL LANIADO MLW RESULTADO Índices CENTRAL DAULE PERIPA Disponibilidad 84,77%

10 95,48 99,75 99,95 99, ,75 99,93 99,71 99,35 98,74 99,76 99,48 99,31 DESEMPEÑO DE LA GENERACIÓN 100 INDICE DE CONFIABILIDAD CENTRAL MARCEL LANIADO MLW RESULTADO Índices CENTRAL DAULE PERIPA Confiabilidad 99,31%

11 MANTENIMIENTOS Y MODERNIZACIÓN PROGRAMADOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DAULE PERIPA MARCEL LANIADO DE WIND Central Marcel Laniado de Wind Mantenimiento relacionado con U1 U2 U3 Modernización del Sistema de Control Retrofit del Sistema de protección Breve Descripción Mantenimiento preventivo de las unidades de generación de la central. Instalación del nuevo sistema de control de las unidades de generación Reemplazo de relés de protecciones

12 CENTRAL HIDROELÉCTRICA BABA 42 MW

13 DATOS TÉCNICOS CENTRAL DE HIDROELÉCTRICA BABA Potencia nominal instalada 42 MW Unidades de generación Potencia nominal 2 unidades con turbinas tipo Caplan 21 MW cada una Extensión territorial hectáreas

14 PRODUCCIÓN ANUAL Baba energía neta en el año ,05 GWh 25 23,1 21,08 23,32 21,76 19, ,36 4,76 2,14 1,37 1,06 0,18 0,15 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

15 55,89 58,38 72,4 73,89 96,35 97,44 96,09 91,27 97,05 90,4 97, , DESEMPEÑO DE LA GENERACIÓN INDICE DE DISPONIBILIDAD CENTRAL BABA 50 0 BABA RESULTADO Índices CENTRAL BABA Disponibilidad 85,57%

16 73,04 99,89 99,63 98,95 95,35 99,88 90, , ,97 DESEMPEÑO DE LA GENERACIÓN INDICE DE CONFIABILIDAD CENTRAL BABA BABA RESULTADO Índices CENTRAL BABA Confiabilidad 95,97%

17 MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA BABA Central Baba Mantenimiento relacionado con UG1 y UG2 Toma de carga Breve Descripción Mantenimiento preventivo de las unidades de generación de la central. Reparación de la rejilla de la toma de carga de las unidades

18 GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

19 BENEFICIOS AMBIENTALES 1. Generación de Energía Limpia y Renovable 2. Control de Inundaciones 3. Control de salinidad de agua del mar 4. Agua para riego durante todo el año 5. Mantenimiento de la fauna y flora 6. Paisaje y navegabilidad

20 EJE: ELECTRIFICACIÓN CONVENIO: Electrificación CELEC EP CNEL EP BENEFICIARIOS: Provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí. Poblaciones Contrato: 014/15 - GRUPO 1 Sta. Teresa, San Antonio, La T de Gualipe, La Reserva, Cancagua, Fruta de Pan, Entrada Pedro Velez, Entrada Daule Peripa, Entrada Campo Verde, Caucho, Cantero, Campo Verde Contrato: 015/15 - GRUPO 2 Corriente Grande, Betilla, Mata de Cacao El Estanco, Mata de Cacao La Unión, Mata de Café Estero Azul, Mata de Café uno, Pescadillo Barraganete, Pescadillo en Medio Contrato: 016/15 - GRUPO 3 Estanco Salazar, Barraganete-La Mina, Barraganete, Centro de Acopio de Barraganete, Puerto de Barraganete 067/15 - FISCALIZACIÓN- GRUPO 2 065/15 FISCALIZACIÓN - GRUPO 3 Monto Contratado Monto Liquidado Multa Total $ ,23 $ ,62 $ ,62 $ ,63 $ ,50 $ ,50 $ ,49 $ ,99 ($ 2.945,77) $ ,22 $ ,44 $ ,18 $ ,18 $ ,56 $ ,32 $ ,32 TOTAL: $ ,84

21 Proyecto Ubicación Período Atención médica a las comunidades MLW Atención médica comunitaria Baba Vacunación Infantil Dispensario de la Central Marcel Laniado de Wind 17 km del sitio Santa Lucia via El Empalme- Pichincha Zona de Influencia de la Central Baba, El Descanso Km 39 vía Quevedo - Sto. Domingo Zona de Influencia de la Central Baba, El Descanso Km 39 vía Quevedo - Sto. Domingo EJE: SALUD Monto Total Ejecutado al 2016 % Avance Físico ene abr dic $ , ene-16 $ , Beneficiarios 52 comunidades del área de influencia de Daule- Peripa Comunidades de la zona de Influencia de la Central Baba Comunidades de la zona de Influencia de la Central Baba Avances Logrados Atención medica y entrega de medicina de 8049 pacientes 1154 personas entre ellas niños, adultos y seguimientos a embarazadas, hipertensos, diabéticos y discapacitados 895 alumnos vacunados

22 EJE: EDUCACIÓN Proyecto Ubicación Período Capacitación Ambiental MLW Desayuno escolar MLW Entrega de pupitres MLW Capacitación Ambiental Baba Capacitación Agrícola Baba Zona de Influencia de la Central Marcel Laniado de Wind Zona de Influencia de la Central Marcel Laniado de Wind Zona de Influencia de la Central Marcel Laniado de Wind Zona de Influencia de la Central Baba, El Descanso Km 39 vía Quevedo - Sto. Domingo, Zona de Influencia de la Central Baba, El Descanso Km 39 vía Quevedo - Sto. Domingo, abr dic abr dic abr dic ene dic ene dic Monto Total Ejecutado al 2016 % Avance Físico $ , $ , $ 7.000, $ , $ 5.000, Beneficiarios 55 Instituciones educativas zonas aledañas a Daule-Peripa 225 estudiantes y 7 docentes de la escuela Daule-Peripa 10 escuelas de areas aledañas a la Central Marcel Laniado de Wind. 53 Instituciones educativas Zonas aledañas a la Central Baba Comunidad: Palo Blanco, Chaune Chico, Chaune Grande, San Cristóbal, La Ruth, El Descanso, La Ceiba Avances Logrados 3639 alumnos capacitados y 118 profesores; 141 ciudadanos de zonas aledañas 232 desayunos diarios. Entrega de 20 escritorios, 20 sillas, 20 estantes y 20 bancas alumnos capacitados 9 profesores; 88 campesinos Entrega y mantenimiento de 20 colmenas, 110 campesinos capacitados

23 EJE: INFRAESTRUCTURA VIAL Proyecto Ubicación Período Monto Total Ejecutado al 2016 % Avance Físico Beneficiarios Avances Logrados Servicio de transporte Fluvial (gabarra) Puerto Conguillo a 4 km de la Central Marcel Laniado de Wind ene-16 $ , Comunidades de la Parroquia Barraganete Promedio de 361 personas diarias 12 horas/ día Gabarra que sirve de nexo entre las dos riberas del embalse Daule Peripa.

24 EJE: SERVICIO BÁSICO Y SANEMAMIENTO Proyecto Ubicación Período Monto Total Ejecutado al 2016 % Avance Físico Beneficiarios Avances Logrados Control de vectores Zona de Influencia de la Central Baba, El Descanso Km 39 vía Quevedo - Sto. Domingo, ene-16 $ , Comunidades de la zona de Influencia de la Central Baba 250 vivienda intervenidas

25 EJE: SOCIO ECONÓMICO Proyecto Ubicación Período Monto Total Ejecutado al 2016 % Avance Físico Beneficiarios Avances Logrados Colocación barreras antilechuguin Zona de Influencia de la Central Marcel Laniado de Wind que está a 17 km del sitio Santa Lucía via El Empalme- Pichincha ene - dic $ , Comunidades que viven en las riberas del embalse Daule- Peripa. Instalación 5000 metros de Barreras antilechuguines Puertos El Mono, El Humo, El Mate y Gualipe

26 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL EJES MONTO (USD) % Electrificación ,84 38,10% Salud ,00 3,52% Educación ,00 4,04% Infraestructura vial ,80 2,61% Servicio básico y saneamiento ,30 0,84% Socio económico ,09 50,89% TOTAL ,03 100,00% PORCENTAJE SOCIAL POR EJES Electrificación 38% Salud 51% Educación Infraestructura vial 1% 3% 4% 3% Servicio básico y saneamiento Socio económico

27 GESTIÓN ORGANIZACIONAL

28 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD HNA ALCANCE DE CERTIFICACIÓN Generación de energía eléctrica, operación y mantenimiento de Presas y Centrales Hidroeléctricas AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍAS EXTERNAS Certificación Nacional: Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE Vigencia: 19 de Agosto de 2018 Certificación Internacional: UKAS Management Systems Vigencia: 12 de Octubre de 2018

29 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL HNA ALCANCE DE CERTIFICACIÓN Generación de energía eléctrica, operación y mantenimiento de Presas y Centrales Hidroeléctricas AUDITORÍAS INTERNAS AUDITORÍAS EXTERNA Certificación Internacional: UKAS Management Systems Vigencia: 12 de Octubre de 2018

30 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO INVERSIÓN 0,00 0,00 - OPERACIÓN $ ,36 $ ,09 69% GESTIÓN OPERATIVA $ ,21 $ ,69 38% GASTO CORRIENTE $ ,64 $ ,21 83% TOTAL , ,99 65,53%

31 DESAFÍOS Identificar los requerimientos de la norma ISO que vayan encaminados a mejorar la gestión de mantenimientos 1. Implementación de Sistema Biológico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas contenidas en la laguna de oxidación de la ciudadela de operaciones 1. Migrar el Sistema de Gestión Integral de calidad y ambiente en la nueva versión Incluir en la estructura organizacional a los jóvenes del programa Plan Futuro con las vacantes disponibles acorde al Orgánico Funcional

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