NOTA TÉCNICA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

Transcripción

1 Información General del proyecto Entidad Federativa Municipio(s) Cuapiaxtla Localidad(es) Colonia Ignacio Allende Instancia Ejecutora o Unidad Responsable Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), Gobierno del Estado Instancia encargada de la Administración SECODUVI, Gobierno del Estado Instancia encargada del Mantenimiento SECODUVI, Gobierno del Estado 1 Monto total solicitado (con IVA): $ 18,800, Cuota al millar ASF: $ 18, Gastos de administración $ 188, Monto Disponible: $ 18,593, El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en los Lineamientos de Operación del Fondo. La entidad federativa será la responsable de contar con el desglose de dichos conceptos en caso de que le sean requeridos. Por tal motivo, no se desglosan tales conceptos en la presente Nota Técnica.

2 Calendario de ejecución Avance Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Físico (%) Financiero ($) Avance , ,859, ,859, ,788, ,788, ,859, Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Físico (%) Financiero ($) Físico (%) Financiero ($) ,859, , , , , , Avance Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Avance Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Físico (%) Financiero ($) Total avance Físico: % Total Avance financiero: $18,593, Cuota al Millar: $ 18, Gastos de administración: $ 188, Total Financiero Disponible: $ 18,593, Total Financiero solicitado: $ 18,800,000.00

3 Preliminares Componentes Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin IVA) Total (Importe sin IVA) M2 12, $ $2,498, Red de atarjeas con tubería de PVC de 20 y 30 cms. de diámetro Emisor de aguas residuales tubería de PVC de 30" ML 4, $1, $4,446, ML $1, $1,277, Pretratamiento de concreto armado de 1.15X8.00 mts. (Cimentación, Muros, Rejilla Metálica, Compuerta, Vertedor Surto, Barandal) M $22, $203, Construcción 2 lagunas facultativas de 38.40x96.20 mts. c/u M2 7, $ $6,202, Tubería de Acero A53 de 8" y 12" Construcción de canal colector de concreto armado (1.5x25 m) Construcción de rampa de mantenimiento de concreto hidráulico (2x16.8 m.) Construcción de Caseta de vigilancia (cimentación, estructural y acabados) (4x4.0 m.) ML $ $43, M $19, $719, M $ $24, M $8, $143, Tanque de contacto de cloración (cimentación, muros de concreto armado)(1 pza. de 4.8x4.8 mts.) M $5, $133, Caseta de Cloración (cimentación, muros, losa de concreto) Paneles Solares de 120 whats, 12 volt (para caseta de cloración) "Equipamiento Fijo" M $3, $23, PZA 4.00 $30, $121,506.92

4 Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin IVA) Total (Importe sin IVA) Medidor Canal Parshall de 1"(resina isoftalica de fibra de vidrio) "Equipamiento Fijo" Descargas Domiciliarias de PVC de 6" PZA 1.00 $60, $60, PZA $2, $117, Inst eléctrica para caseta cloración(cableado de energía de 25 kv. calibre 1/0, incluye: acarreos, conexiones y desperdicios.) ML $ $13, Subtotal Disponible: $ 16,028, IVA (16%): $ 2,564, Cuota al Millar: $ 18, Gastos de administración: $ 188, Total Disponible: $ 18,593, Total Solicitado: $ 18,800, Metas. Los componentes citados arriba constituyen en su totalidad las siguientes metas generales que se lograrán con los recursos solicitados al Fondo Concepto Unidad de Medida Cantidad Construcción de red de atarjeas ML 4, Construcción de emisor de aguas residuales ML Construcción de pretratamiento M Construcción de 2 lagunas facultativas M2 7, Tubería de acero A53 ML Construcción de canal Colector M

5 Concepto Unidad de Medida Cantidad Construcción de rampa de mantenimiento M Construcción de caseta de vigilancia M Tanque de contacto de cloración M Caseta de Cloración M Paneles Solares ( "Equipamiento Fijo") PZA 4.00 Medidor Canal Parshall de 1" (Equipamiento Fijo) PZA 1.00 Descargas Domiciliarias de PVC de 6" PZA Instalación Eléctrica (cableado) ML 35.00

6 Marco de referencia del proyecto Alineación con la Planeación Nacional Plan Nacional de Desarrollo : Plan Estatal: Eje IV. Un México Próspero Objetivo 4.4: Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Estrategia 4.4.2: Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a este recurso. Línea de Acción: Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Tlaxcala Eje Transversal 3. Integración Regional Ordenada y Sustentable. Tratamiento de Aguas residuales. Objetivo 3.5: Impulsar una mejor gestión en el tratamiento de aguas residuales producidas en el estado. Estrategia Mejorar el manejo y uso de las aguas tratadas generadas en el estado. Linea de Accion : Hacer mas eficaces los recursos destinados al tratamiento de aguas en el estado, bajo un enfoque de operación regionalizada de plantas y colectores municipales Justificación del Proyecto Descripción de la situación actual (Oferta, Demanda e Interacción) La localidad Colonia Ignacio Allende se ubica en la parte norte del municipio de Cuapiaxtla, en las coordenadas: 19 21' latitud norte, 97 47' longitud oeste. Oferta: Cuenta con 1,854 habitantes en 464 viviendas (INEGI), de los cuales 1,626 (en 407 viviendas) tienen servicio de alcantarillado sanitario (SECODUVI). Sin embargo, éste no está conectado a una red adecuada ya que las descargas domiciliarias son conducidas hasta un colector que descarga a cielo abierto sin ningún tratamiento al sur de la población. El resto de la población (los 228 habitantes que ocupan 57 viviendas) descarga sus aguas en fosas sépticas particulares y a cielo abierto, por lo que se requiere una ampliación de la red. La red actual de alcantarillado sanitario consta de 5, ml de tubería de concreto simple de 20 y 30 cms de diámetro y ml de colector de tubería de concreto simple de 45 cms. de diámetro. Ésta se encuentra en condiciones adecuadas; sin embargo, como se ha mencionado las aguas residuales recolectadas por dicha red son conducidas hasta el sur de la localidad, sin ningún tratamiento. Por lo tanto, la oferta de drenaje sanitario equivale a la atención de 1,626 habitantes (407 viviendas) y la oferta de tratamiento de aguas residuales es nula (0 l/s). Demanda: Por su parte, la demanda del servicio de saneamiento está dada por la generación de aguas residuales de la población. De acuerdo a la SECODUVI, se consumen 169 l/h/d en el municipio de Cuapiaxtla. Conforme al INEGI, se estima una población de 1,854 habitantes. Por lo tanto:

7 1,854 h * 169 l/h/d = (313,326 litros diarios / 86,400 s) = 3.62 l/s. Demanda: Tomando en cuenta el total de la población para el uso de alcantarillado y saneamiento de 100 %, un factor de pérdidas físicas de 30%, y un uso consuntivo del agua del 20%, la generación de aguas residuales es: 3.62 l/s * % * 70% * 80% = 2.03 l/s. (lo anterior, para las 464 viviendas y los Habitantes que demandan el servicio de saneamiento son 1,854) En la localidad Colonia Ignacio Allende, la insuficiente cobertura de saniamiento genera la descarga de aguas residuales crudas en fosas sépticas y/o a cielo abierto, en las manzanas más alejadas del centro de la localidad. Interacción: Esto tiene efectos negativos en la población y en el medio ambiente como: contaminación del agua, degradación de la flora y fauna. La población que radica en la localidad se ve afectada por enfermedades de origen hídrico, tales como enfermedades gastrointestinales, cutáneas y oftalmológicas. La interacción Oferta Demanda de saneamiento (planta de tratamiento), resulta en un déficit de servicio; de acuerdo al siguiente balance: Demanda de saneamiento de la zona: 2.03 l/s. (464 viviendas) Oferta de saneamiento actual: 0 l/s. (0 viviendas con saneamiento de aguas residuales) Déficit: 2.03 l/s. (464 viviendas) Imágenes de la situación actual Ver anexo Construcción de Planta de Tratamiento_AnexoFotográfico_CHR.docx Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción) El proy. consiste en la const. de una planta de tratamiento de aguas residuales anaerobia y la ampliación de la red de drenaje sanitario para completar el tratamiento de toda la zona de influencia. Oferta: Los componentes contemplan la construcción de una estructura de "pretratamiento" de concreto armado de 1.15x8.0 m. (9.20 m2). En la infraestructura de la "Planta de Tratamiento", se prevé la construcción de lagunas facultativas I y II, formadas por terracerías de material de banco de la región, piedra laja y geomembrana en un área de 76.8X96.2 m. (7, m2); tuberías de acero al carbón de 8" y 12" ( ml), Construcción de canal colector de concreto armado (1.5x25 m) (37.50 m2), Construcción de rampa de mantenimiento de concreto hidráulico (2x16.8 m) (33.60 m2) para el acceso de vehículos para la extracción de material para su deposito final; Caseta de vigilancia (cimentación, estructural y acabados (4x4 m) (16 m2) (necesaria para el funcionamiento

8 Oferta: de la planta); tanque de contacto de cloración (cimentación, muros de concreto armado) (1 pza de 4.8 x 4.8 m) (23.04 m2) su función es eliminar los organismos patógenos presentes en el agua; Caseta de Cloración (cimentación, muros, losa de concreto)(6.21m2)(contempla todos los elementos necesario para ser completamente funcional): el proceso de cloración del agua consiste en la inyección de cloro desde la caseta hasta el tanque en el cual el agua se retiene para la eliminación de los agentes patógenos; Un medidor canal PARSHALL de 1" (resina isoftalica de fibra de vidrio) (eq. fijo) (1 pza) que se utiliza para medir la tasa de flujo en canales abiertos; paneles solares 120 whats, 12 volt (4 piezas)(para el funcionamiento de la caseta de cloración), Inst. Eléectrica(para Caseta de Cloración)(Cable de energía de 25 kv. calibre 1/0, incluye:acarreos,conexiones). Asimismo, la planta operaría por gravedad, es decir, los niveles de tratamiento está a nivel específico de los canales de drenaje que no requiere rebombeo. Con lo anterior, se tiene infraestructura final y 100% funcional. De manera complementaria, el proyecto contempla la construcción de 4,301. ml de red de atarjeas con tubería de PVC de 20 y 30 cm. de diám. la const. de ml de emisor de aguas residuales de tubería de PVC de 30 cms. de diámetro y se construirán 57 descargas domiciliarias de PVC de 6". Las vialidades consideradas en este estudio se presentan en el anexo de imágenes. Cabe señalar que todas las tuberías están conectadas al sistema actual y con este complemento se logra la cobertura total de las descargas para así tener el tratamiento de todas las aguas residuales de la población. Con la realización del proyecto de la PTAR, se tendrá una capacidad de tratamiento de 2.25 l/s; (194,400 l. diarios). Es muy importante mencionar que las aguas residuales tratadas, cumplirán los parámetros establecidos por la NOM001SEMARNAT1996 y NOM003SEMARNAT199; con lo cual se sanearán las aguas que descargan. La const. de la planta será completamente final y funcional, sin requerir etapas posterior Dado que el proyecto no genera cambios en el consumo de agua y generación de aguas residuales (se mantiene constante), se considera que la demanda en la situación con proyecto es idéntica a la situación sin proyecto. Por su parte, la demanda del servicio de saneamiento está dada por la generación de aguas residuales de la población. De acuerdo a la SECODUVI, se consumen 169 l/h/d en el municipio de Cuapiaxtla. Conforme al INEGI, se estima una población de 1,854 habitantes. Por lo tanto: Demanda: 1,854 h * 169 l/h/d = (313,326 litros diarios / 86,400 s) = 3.62 l/s. Tomando en cuenta el total de la población para el uso de alcantarillado y saneamiento de 100 %, un factor de pérdidas físicas de 30%, y un uso consuntivo del agua del 20%, la generación de aguas residuales es: 3.62 l/s * % * 70% * 80% = 2.03 l/s. (lo anterior, para las 464 viviendas y los Habitantes que demandan el servicio de saneamiento son 1,854) Interacción: Con el proyecto se cubriría la demanda presentada en la Colonia Ignacio Allende,ya que se eliminaría las descargas de aguas residuales crudas en fosas sépticas y/o a cielo abierto, en las manzanas más alejadas del centro de la localidad.

9 De acuerdo a lo descrito en el análisis de la oferta y demanda de tratamiento de aguas residuales, con la puesta en marcha del proyecto se eliminará el déficit de saneamiento que existe actualmente: Interacción: Oferta de saneamiento: 2.25 l/s. Demanda de saneamiento:2.03 l/s. Superávit: 0.22 l/s. En este caso, la interacción Oferta Demanda de saneamiento se presenta en superávit y que es consistente con las proyecciones de crecimiento poblacional de la zona. Geolocalización Colonia Ignacio Allende {lat: ,lon: } 5 Artículo 123 (Fin) {lat: ,lon: } 6 Calle Morelos (Fin) {lat: ,lon: } 9 Calle Sin Nombre (Inicio) {lat: ,lon: } 10 Calle Vicente Suárez (Inicio) {lat: ,lon: } 16 Emisor (Fin) {lat: ,lon: } 13 Calle Francisco Montes de Oca (Fin) {lat: ,lon: } 11 Vicente Suárez (Fin) {lat: ,lon: } 16 Emisor (Inicio) {lat: ,lon: } 2 Calle Aldama (Inicio) {lat: ,lon: } 3 Calle Benito Juárez (Inicio) {lat: ,lon: } 4 Calle Benito Juárez (Inicio) {lat: ,lon: } 5 Calle Artículo 123 (Inicio) {lat: ,lon: } 13 Calle Francisco Montes de Oca (Inicio) {lat: ,lon: } 7 Calle Insurgentes (Inicio) {lat: ,lon: } 14 Calle Emiliano Zapata (Inicio) {lat: ,lon: } 15 Allende Cuapiaxtla (Fin) Cad. ( )

10 Geolocalización Colonia Ignacio Allende (2) {lat: ,lon: } 6 Calle Morelos (Inicio) {lat: ,lon: } 7 Calle Insurgentes (Fin) {lat: ,lon: } 9 Calle Sin Nombre (Fin) {lat: ,lon: } 12 Calle Juan Escutia (Inicio) {lat: ,lon: } PTAR {lat: ,lon: } 11 Vicente Suárez (Inicio) {lat: ,lon: } 1 Calle Aldama (Inicio) {lat: ,lon: } 1 Calle Aldama (Fin) {lat: ,lon: } 2 Calle Aldama (Fin) {lat: ,lon: } 3 Calle Benito Juárez (Fin) {lat: ,lon: } 4 Calle Benito Juárez (Fin) {lat: ,lon: } 10 Calle Vicente Suárez (Fin) {lat: ,lon: } 12 Calle Juan Escutia (Fin) {lat: ,lon: } 14 Calle Emiliano Zapata (Fin) Cad. ( ) {lat: ,lon: } 15 Allende Cuapiaxtla (Inicio) Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales Los principales beneficios identificados del proyecto son los siguientes: * Beneficios por salud (disminución de enfermedades de origen hídrico) * Beneficios por disminución de molestias a la población (malos olores) Económicos: La eliminación de una fuente generadora de enfermedades permitirá a la población un ahorro de recursos por conceptos de consultas y tratamientos médicos. Sociales: El beneficio social en el sector salud se vera reflejado en menos afecciones a la población por la disminución de enfermedades atribuibles a agente patógeno hídricos y con ello deja de existir ausentismo laboral y escolar. El cálculo de los beneficios por disminución de enfermedades de origen hídrico es de difícil cuantificación, por lo que la valoración de los beneficios del proyecto se considera subvalorados debido a que no se calculan de manera cuantitativa dichos beneficios. Número de beneficiarios del proyecto: 1,854 habitantes

11 Definición de indicadores Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación Incremento en el número de viviendas con servicio Incremento en la capacidad de conducción Reducción en el número de enfermedades INVS= NVS(Situación con proyecto) NVS (Situación actual) ICC= CC (Situación con proyecto)cc (Situación actual) RNE= NE (Situación actual) NE (Situación con proyecto) Fuente: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), Gobierno del Estado Factibilidad del proyecto. Situación legal de la propiedad El bien es público X Factibilidad Costos paramétricos X Manifiesto que tenemos conocimiento de que éste proyecto debe sujetarse a los costos paramétricos que puso a disposición la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nos comprometemos a justificar ante los órganos fiscalizadores las variaciones que, en su caso, excedan de dichos costos. Permisos X Manifiesto contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecución del proyecto.** **La entidad federativa, a través del ejecutor, deberá requerir con la debida oportunidad a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del presente proyecto.

12 Otras consideraciones relevantes del proyecto Se tiene factibilidad técnica, legal, económica y ambiental del proyecto. Por lo que es viable. Se cuenta con el derecho de vía correspondiente en a las vialidades afectadas. Asimismo, se consideran beneficio por mayor capacidad de conducción, por el aumento en el drenaje sanitario de la población y que es complemento del proyecto para lograr el 100% de tratamiento de desacargas. Por último, cabe notar que el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en el Artículo 251 señala que "Las políticas, estrategias, objetivos y metas del desarrollo, que se determinen con base en el proceso de planeación, estarán contendidas en un documento al que se denominará Plan Estatal de Desarrollo, el cual se elaborará y presentará al Congreso, en un plazo máximo de seis meses siguientes al inicio del periodo constitucional de gobierno". Por lo anterior,se actualizaría información cuando se cuente con el nuevo Plan Estatal vigente. Responsable de proveer y recabar la información al declarante Nombre:ARACELI HERNANDEZ AMADOR Cargo: Directora de Coordinación Hacendaria y Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala RFC:HEAA801125MCA CURP:HEAA801125MTLRMR02 Teléfono: EXT 1331 Correo electrónico: araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx Declaración bajo protesta de decir verdad. Fecha:23/8/2017 Declaratoria Nombre del Proyecto:CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, Monto:$ 18,800, Entidad Federativa: Municipio(s):Cuapiaxtla

13 Bajo protesta de decir verdad, declaro que toda la información contenida en la presente NOTA TÉCNICA corresponde fehacientemente con la situación acontecida en el municipio (s) y localidad (es) citado en la presente. Asimismo, se expresa el compromiso de la entidad federativa y de la instancia ejecutora, de acreditar y demostrar ante los órganos de control y fiscalización federales y locales facultados, según su ámbito de competencia en términos de las disposiciones legales aplicables, que los recursos federales en referencia serán aplicados conforme a lo descrito en este documento, acreditando documentalmente el desarrollo y finalización oportuna de la obra. Asimismo, declaro no estar gestionando y/o haber recibido recursos para los fines específicos aquí solicitados, a otras instancias del gobierno federal, estatal o municipal, ni tampoco en ejercicios fiscales anteriores. Estos recursos son federales y no pierden su naturaleza, por lo que deberán ser ejercidos bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos federales así como a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Firma del declarante Nombre:Roman Muñoz Calva Organización: RFC:MUCR690809NW4 CURP:MUCR690809HTLXLM03 Teléfono: Correo electrónico: roman_munozc@finanzastlax.gob.mx