Apoyo profesional BPPIM. Alcaldia de Puerto Lleras. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento de la planta de tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado de la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras, Meta, Orinoquía Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Maria Angelica Apellidos: Ayala Gsrcia Cargo: Apoyo profesional BPPIM Telefonos: Entidad: Alcaldia de Puerto Lleras Page 1 of 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Programa de saneamiento de vertimientos Indicador de seguimiento al PND Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% población) Unidad de medida Suscriptores Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial JUNTOS CONSTRUYENDO: EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO HUMANO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 4. Manejo integral del recurso hídrico Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EFICIENTE Page 2 of 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Disminución de la eficiencia en el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras Descripción de la situación existente El sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras se ve afectado por el mal estado de su sistema electrico, por la colmatación del tanque de homogenización y otras situaciones que afectan el adecuado funcionamiento Magnitud actual Situación que afecta a los habitantes de la Vereda Caño Rayado Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales esta colmatada Tipo: Indirecta Falta de mantenimiento de la planta de aguas residuales existente Efectos generados por el problema Tipo: Directo Exposición a problemas de salubridad Aplicación de sanciones y multas por inadecuado manejo de las aguas residuales Riesgo de taponamiento de tuberías y aparatos sanitarios Page 3 of 21

4 Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, que en un futuro pueden servir de fuente de abastecimiento Tipo: Indirecto Incremento en el riesgo de contraer enfermedades Desmejoramiento de la calidad de vida de la población del sector Costos médicos Olores molestos para la población del sector Inconformidad social Costos asociados a pago de multas Mayores costos asociados a reparaciones Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Puerto Lleras Cooperante Tecnica, financiera Competencia en el sector saneamiento basico, acueducto y alcantarillado Otro Beneficiario Ninguna contribución Población de la Vereda Caño Rayado Ninguna experiencia Concertación entre los participantes Procesos de socialización entre entidad y población. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Page 4 of 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 363 Fuente de información Sisben, corte Enero de 2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Puerto Lleras No aplica Vereda Caño Rayado Personas Objetivo Número de personas Objetivo 363 Fuente de información Sisben, corte Enero de 2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Puerto Lleras No aplica Vereda Caño Rayado Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Page 5 of 21

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la eficiencia en el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Plantas de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento Número 1 Objetivo Específicos Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales Page 6 of 21

7 Realizar mantenimiento de la planta de aguas residuales Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Descargue de los lodos del tanque de homogenización y los modulos de aiereación y sedimentación, mediante equipos especializados ( Vactor, hidrolavadora y bombas). (los lodos y residuos deberan ser transportados y dispuestos en un sitio apto para ello); Limpieza del tanque de homogenización, aireación y sedimentación mediante la implementación de equipo tipo hidrolavadora; Revisión y corrección del sistema electrico del soplador, revisión y habilitación de las maquinas y sistema de bombeo; Desmonte, aseo y limpieza de la planta y sus alrededores; Puesta en marcha del sistema, verificación del funcionamiento, incluye carga de baterías; Capacitación del personal designado para operar el sistema. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento realizado Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento realizado Número Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento realizado en la Vereda Caño Rayado Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00 0,00 Page 8 of 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales 3.1 Capacidad Generada Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento realizado Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 363 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Puerto Lleras No aplica Vereda Caño Rayado- planta de tratamiento de aguas residuales Factores que determinan la localización Factores ambientales Otros Page 9 of 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes en obra Probable Afectación de la integridad fisica de los trabajadores accidentados Alto Entrega de elementos de protección personal y obligatoriedad en el uso, afiliación de trabajadores a SGSSS Daños en la infraestructura de la planta por inadecuado manejo posterior al mantenimiento Probable Costos por reparaciones Muy alto Incluir un componente de capacitación para la operación de la planta Page 10 of 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura Capacitación del personal designado para operar el sistema Descargue de los lodos del tanque de homogenización y los modulos de aiereación y sedimentación, mediante equipos especializados ( Vactor, hidrolavadora y bombas). (los lodos y residuos deberan ser transportados y dispuestos en un sitio apto para ello) Desmonte, aseo y limpieza de la planta y sus alrededores Limpieza del tanque de homogenización, aireación y sedimentación mediante la implementación de equipo tipo hidrolavadora Page 11 of 21

12 Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura Puesta en marcha del sistema, verificación del funcionamiento, incluye carga de baterias. Revisión y corrección del sistema electrico del soplador, revisión y habilitación de las maquinas y sistema de bombeo Relación Productos Objetivo: Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Capacitación del personal designado para operar el sistema Si 500,000 Inversión 2015 Descargue de los lodos del tanque de homogenización y los modulos de aiereación y sedimentación, mediante equipos especializados ( Vactor, hidrolavadora y bombas). (los lodos y residuos deberan ser transportados y dispuestos en un sitio apto para ello) Si 5,250,000 Page 12 of 21

13 Inversión 2015 Desmonte, aseo y limpieza de la planta y sus alrededores Si 1,050,000 Inversión 2015 Limpieza del tanque de homogenización, aireación y sedimentación mediante la implementación de equipo tipo hidrolavadora Si 4,125,000 Inversión 2015 Puesta en marcha del sistema, verificación del funcionamiento, incluye carga de baterias. Si 5,825,000 Inversión 2015 Revisión y corrección del sistema electrico del soplador, revisión y habilitación de las maquinas y sistema de bombeo Si 8,250,000 Valor Total 25,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Pagos evitados por concepto de multas y sanciones Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Pagos evitados por concepto de multas y sanciones Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Page 13 of 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,32 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Enero 05 de 2015 a Enero 11 de 2015: Tasa promedio de captación CDT S a 90 dias, establecimientos de credito Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 25,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (25,000,000) 30,000,000 Ingresos y beneficios 0 30,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Page 14 of 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios Pagos evitados por concepto de multas y 0 24,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 20,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (20,000,000) 24,000,000 0 Page 15 of 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Mantenimien to planta de tratamiento de aguas residuales , 71 20,00 1, , , , , , 43 20,00 1, , , , ,00 Page 16 of 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1203 saneamiento básico Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Puerto Lleras Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Page 17 of 21

18 Indicadores de producto Objetivo Producto Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura Código Indicador Unidad Formula 1200P112 Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y puestos en marcha Sumatoria de sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados funcionando Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura Sistemas de agua y saneamie nto básicos rehabilitad os y puestos en marcha 1 0 Page 18 of 21

19 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Contratos suscritos Número Sumatoria de contratos suscritos 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Programa de saneamiento de vertimientos Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% población) 0,00 Informes cumplimiento de metas plan de desarrollo nacional El Gobierno Nacional ofrece las garantias para el cumplimiento de las metas planteadas Page 19 of 21

20 Objetivo General - Propósito Mejorar la eficiencia en el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras Plantas de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento 1,00 Evidencia fotografica, actas de contrato, visita ocular al final de la obra La comunidad del sector conoce el proyecto a implementar Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y puestos en marcha 1,00 Informes y actas de contrato, visita ocular al final de la obra La comunidad del sector conoce el proyecto a implementar Actividades Descargue de los lodos del tanque de homogenización y los modulos de aiereación y sedimentación, mediante equipos especializados (Vactor, hidrolavadora y bombas). (los lodos y residuos deberan ser transportados y dispuestos en un sitio apto para ello Recursos Ejecutados ,00 Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos Actividades Limpieza del tanque de homogenización, aireación y sedimentación mediante la implementación de equipo tipo hidrolavadora Recursos Ejecutados ,00 Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos Actividades Revisión y corrección del sistema electrico del soplador, revisión y habilitación de las maquinas y sistema de bombeo Recursos Ejecutados ,00 Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos Actividades Desmonte, aseo y limpieza de la planta y sus alrededores Recursos Ejecutados ,00 Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos Actividades Puesta en marcha del sistema, verificación del funcionamiento, incluye carga de baterias. Recursos Ejecutados ,00 Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos Page 20 of 21

21 Actividades Capacitación del personal designado para operar el sistema Recursos Ejecutados ,00 Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos Page 21 of 21