No Aplica. No Aplica. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento de las condiciones habitacionales en las Margaritas,, Bogotá Código BPIN: Impreso el 24 de junio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Luis Faiver Apellidos: Mora Torres Cargo: No Aplica Telefonos: Entidad: No Aplica Página 1 de 28

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Vivienda saludable- Red Juntos Indicador de seguimiento al PND Vivienda Número de viviendas VIS iniciadas (Ampliado total nacional con modelo DDU-DNP) Unidad de medida Viviendas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Sin definir Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Sin definir Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 28

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central MALAS CONDICIONES HABITACIONALES EN LAS MARGARITAS Descripción de la situación existente Situación actual (42 viviendas y 68 familias, de las cuales 15 viviendas adecuadas) Magnitud actual deficit cuantitativo de vivienda 53 Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Alta densidad poblacional por vivienda Dificultad de acceso a servicios básicos Tipo: Indirecta Problemas de Adquisición de vivienda Poca capacidad de ahorro Desaprovechamiento de programas gubernamentales de vivienda Oferta de vivienda insuficiente Página 3 de 28

4 Insuficiente organización institucional a nivel comunitario Baja implementación de programas de servicios públicos por parte de autoridades locales Efectos generados por el problema Tipo: Directo Problemas de convivivencia familia Prolifereción de asentamientos irregulares Aumento de promiscuidad Tipo: Indirecto Mayor inseguridad ciudadana Alto grado de violencia familiar Propensión al alcoholismo y drogadicción Perdida de competitividad laboral Alto riesgo sanitario Aumento de los niveles de morbilidad Alta vulnerabiidad hacia riesgos naturales Página 4 de 28

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 504 Fuente de información REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Bogotá BARRIO LAS MARGARITAS Personas Objetivo Número de personas Objetivo 504 Fuente de información REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Bogotá BARRIO LAS MARGARITAS Página 5 de 28

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 242 REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Género Mujer 262 REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) 60 en adelante 40 REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 28

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones habitacionales en las Margaritas Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Deficit habitacional (cuantitativo) Número 0 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Indice de hacinamiento Número 2 Objetivo Específicos Disminuir la densidad poblacional por vivienda Aumentar la adquisición de vivienda Aumentar la capacidad de ahorro Aumentar el aprovechamiento de programas gubernamentales de vivienda Mejorar la oferta de vivienda Mejorar el acceso a servicios básicos Optimizar la organización institucional a nivel comunitario Incrementar la implementación de programas de servicios públicos por parte de las autoridades locales Página 7 de 28

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Año inicio: 2010 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Se construiran 26 casas de 40 m2 de un solo nivel, en un periodo de dos años. Las viviendas serán de tipo VIS. Además se prevee el desarrollo de las siguientes obras de urbanización: 1. Obras Previas 2. Instalación de alcantarillado 3. Pavimentación de Calles 4. Instalación de electrificación 5. Instalación de agua potable 6. Instalaciones domiciliarias 7. Obras de terminación 8. Obras complementarias. Adicionalmente se llevara a cabo una campaña de capacitación en Programas de Vivienda y una campaña de capacitación en Programas de Cohesión Social. Dimensionamiento del Proyecto de mejora habitacional en el barrio las Margaritas Terreno : Es necesaria la adquisición de un terreno de mínimo 1500 m2 para el desarrollo de las obras. Maquinaria adquirida con crédito: 1 Buldozer. Maquinaria en alquiler : 1 camión artículado, 1 retroexcavadora, 1 mezcladora, 2 excavadoras, 1 rodillo vibratorio, 1 motoniveladora y 1 instalador de tuberías. Necesidades de Mano de Obra Calificada : 1 Gerente de Proyecto, 3 Arquitectos, 2 Ingenieros Civiles, 3 trabajadores sociales, 1 sicologo, 1 contador. Necesidades de Mano de Obra Técnica : 50 personas con estudios técnicos en construcción de vivienda de interés social y 10 operarios de maquinaria. Insumos de Construcción : 10 toneladas de cemento, 50 toneladas de ladrillo, 15 toneladas de madera, 20 toneladas de hierro, 1000 litros de pintura, 500 kilos de vidrio. Instalación de servicios públicos: 1000 metros de tuberia y 2000 metros de cable. Capacitaciones : 50 capacitaciones de vivienda en interés social Y 50 capacitaciones en materia de cohesión social. Página 8 de 28

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Metros cuadrados de Vivienda 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro Cuadrado Total Capacidad generada 1106,1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 504 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Bogotá Barrio las Margaritas Factores que determinan la localización Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Página 9 de 28

10 Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales SI NO SI NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Página 10 de 28

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Disminuir la densidad poblacional por vivienda Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Diseño de la Campaña de capacitación en Programas de Vivienda Ejecución de la campaña de capacitación en Programas de vivienda Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en Programas de Vivienda Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Adquirir Terreno Página 11 de 28

12 Disminuir la densidad poblacional por vivienda Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Estudios de Preinversión para llevar a cabo Proyecto de vivienda de interés social Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias Mantenimiento de las zonas comunes Otras actividades (Gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación) Realizar adecuaciones (Obras Previas) Página 12 de 28

13 Disminuir la densidad poblacional por vivienda Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Realizar construcción de viviendas Realizar instalación de agua potable Realizar instalación de alcantarillado Realizar instalación de electrificación Realizar instalaciones domiciliarias Página 13 de 28

14 Disminuir la densidad poblacional por vivienda Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Realizar obras complementarias Realizar obras de terminación Realizar pavimentación de calles Relocalizar a los beneficiarios Mejorar el acceso a servicios básicos Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Diseño de la Campaña de capacitación en cohesión social Página 14 de 28

15 Mejorar el acceso a servicios básicos Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Ejecución de la campaña de capacitación en cohesión social Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en materia de cohesión social Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social Relación Productos Objetivo: Disminuir la densidad poblacional por vivienda Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Unidad 26 Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Unidad 1 Objetivo: Mejorar el acceso a servicios básicos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Unidad 1 Página 15 de 28

16 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2010 Estudios de Preinversión para llevar a cabo Proyecto de vivienda de interés social Si 100,000, Inversión 2010 Adquirir Terreno Si 900,000, Inversión 2010 Realizar adecuaciones (Obras Previas) Si 300,000, Inversión 2010 Realizar construcción de viviendas Si 1,320,000, Inversión 2011 Realizar construcción de viviendas Si 1,000,000, Inversión 2010 Realizar instalación de alcantarillado No 400,000, Inversión 2011 Realizar pavimentación de calles Si 350,000, Inversión 2010 Realizar instalación de electrificación No 350,000, Inversión 2010 Realizar instalación de agua potable No 385,250, Inversión 2011 Realizar instalaciones domiciliarias No 200,000, Inversión 2011 Realizar obras de terminación Si 250,000, Página 16 de 28

17 Inversión 2011 Realizar obras complementarias No 150,000, Inversión 2011 Relocalizar a los beneficiarios Si 20,000, Inversión 2010 Otras actividades (Gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación) No 350,000, Inversión 2011 Otras actividades (Gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación) No 200,000, Operación 2012 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2013 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2014 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2015 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2016 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2012 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Operación 2013 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Operación 2014 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Operación 2015 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Operación 2016 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Página 17 de 28

18 Preinversión 2010 Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en Programas de Vivienda Si 30,000, Inversión 2010 Diseño de la Campaña de capacitación en Programas de Vivienda Si 50,000, Inversión 2011 Ejecución de la campaña de capacitación en Programas de vivienda Si 200,000, Operación 2011 Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda No 25,000, Operación 2012 Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda No 25,000, Operación 2013 Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda No 25,000, Preinversión 2010 Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en materia de cohesión social Si 30,000, Inversión 2010 Diseño de la Campaña de capacitación en cohesión social Si 50,000, Inversión 2011 Ejecución de la campaña de capacitación en cohesión social Si 220,000, Operación 2011 Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social No 25,000, Operación 2012 Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social No 25,000, Operación 2013 Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social No 25,000, Valor Total 7,455,250,000 Página 18 de 28

19 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Maquinaria y equipo Buldozer , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Aumento de la competitividad laboral. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra no calificada Aumento de la competitividad laboral. Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 19 de 28

20 Tipo de beneficio o ingreso Reducción de los niveles de morbilidad. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Reducción de los niveles de morbilidad. Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , , ,00 Página 20 de 28

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22 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1400 intersubsectorial vivienda y desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial D Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Página 22 de 28

23 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Página 23 de 28

24 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial D Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Página 24 de 28

25 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial D Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad Bancolombia Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , , ,00 Página 25 de 28

26 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000,000 4,105,250, ,590,000,000 50,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Indicadores de producto Objetivo Disminuir la densidad poblacional por vivienda Producto Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Código Indicador Unidad Formula 1400P060 Viviendas entregadas en área urbana Sumatoria de viviendas entregadas en à rea urbana Objetivo Disminuir la densidad poblacional por vivienda Producto Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Código Indicador Unidad Formula 1400P042 Plan de gestión social ejecutado Número Página 26 de 28

27 Objetivo Mejorar el acceso a servicios básicos Producto Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Código Indicador Unidad Formula 1400P042 Plan de gestión social ejecutado Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Disminuir la densidad poblacional por vivienda Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Plan de gestión social ejecutado 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Viviendas entregadas en área urbana 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mejorar el acceso a servicios básicos Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Plan de gestión social ejecutado 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 27 de 28

28 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión Número 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 28 de 28