Apoyo Secretaria Tecnica BPM. Secretaria de Planeación - Alcaldia Santa Rosa del Sur, Bolivar.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción de 4 Puentes Colgantes en el Sector Rural del municipio de Santa Rosa Del Sur, Bolívar, Caribe Código BPIN: Impreso el 9 de diciembre de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Fabian Aroldo Apellidos: Espitia Daza Cargo: Apoyo Secretaria Tecnica BPM Telefonos: Entidad: Secretaria de Planeación - Alcaldia Santa Rosa del Sur, Bolivar planeación@santarosadelsur-bolivar.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Transporte Puentes construidos en la red vial principal Unidad de medida Puentes construidos Meta 155 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Departamental de Bolivar Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD. Subprograma: Diseño y formulación de proyectos de infraestructura de uso. Meta: 11 proyectos viales diseñados Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PLAN DE DESARROLLO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PG.4. MEJORAMIENTO VIAL: SP.4.1. MEJORAMIENTO VIAL RURAL Meta: Construcción de 5 puentes colgantes en el municipio durante el cuatrienio Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Baja movilidad de la población rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar Descripción de la situación existente Los habitantes de las veredas La Union, La Esmeralda, Santa Isabel y La Cabaña se ven afectados especialmente en temporadas de invierno, ya que para desplazarse hacia el casco urbano del municipio deben curzar por quebradas y rios de alta afluencia, lo cual genera dificil acceso de niños y niñas a las instalaciones educativas y a los establecimientos de salud y en casos mas extremos los niños exponen sus vidas al cruzar estos rios. Otro factor a destacar es el traslado de los productos agricolas cultivados en esta zona hacia el comercio del sector urbano, lo cual puede generar perdidas de los productos e incremento del transporte de los mismos Magnitud actual 902 personas con demanda de movilidad rural peatonal / 3 puentes colgantes peatonales construidos Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Infraestructura vial peatonal rural en mal estado Tipo: Indirecta Poca inversión en vías terciarias Deficiente organización local Efectos generados por el problema Página 3 de 23

4 Tipo: Directo Alto riesgo de accidentes Población aislada de casco urbano, de los Centros Educativos y Centros de Salud Tipo: Indirecto Perdida de vidas humanas Baja economía, deserción escolar y demoras en el acceso a servicios de salud Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Santa Rosa Del Sur Cooperante Formulación del Proyecto, Desembolso de Recursos y realizar Proceso Contractual El municipio de Santa Rosa del Sur ha ejecutado proyectos de esta misma índole Otro Beneficiario Solicita el proyecto, Ejerce Veeduría, se emplea mano de obra no calificada local en el proyecto Concertación entre los participantes Habitantes Veredas La Unión, La Esmeralda, Santa Isabel y La Cabaña Los habitantes de las veredas a intervenir tienen experiencia en el acompañamiento y participación de proyectos de esta misma naturaleza Actas de concertacion entre los involucrados, reuniones periodicas entre comunidad y contratista de la obra Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información CENSO DANE Mpio Santa Rosa del Sur Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Bolívar Santa Rosa Del Sur Corregimiento Habitantes Sector Rural Personas Objetivo Número de personas Objetivo 902 Fuente de información Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Bolívar Santa Rosa Del Sur Caserío Vereda la Unión, La Esmeralda, La Cabaña y Corregimiento Santa Isabel Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 497 Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Página 5 de 23

6 Género Mujer 405 Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Edad (años) Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Edad (años) Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Edad (años) Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Edad (años) Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Edad (años) Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Edad (años) 60 en adelante 47 Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 7 Poblacion SISBEN - Veredas a Intervenir Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la transitabilidad por las vias terciarias para la población rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Puentes Colgantes Peatonales Construidos Número 4 Página 6 de 23

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Veredas Beneficiadas Número 4 Objetivo Específicos Mejorar la infraestructura vial peatonal rural Mayor inversión en vías terciarias Mayor organización local Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel Gestionar recursos para la construccion de 4 puentes colgantes en el sector rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar Se evaluó con la MGA Si No Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel Año inicio: 2014 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Anexo Especificaciones Tecnicas Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Puente Peatonal Colgante Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Puente Peatonal Colgante Número Construcción de 4 puentes peatonales Colgantes en el sector urbano del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar Año Oferta Demanda Déficit ,00 7,00-6, ,00 6,00-6, ,00 6,00-5, ,00 5,00-4, ,00 5,00-1, ,00 1,00 0,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel Puentes Peatonales Colgantes Construidos 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 4 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 902 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Bolívar Santa Rosa Del Sur Cabecera Municipal Vereda La Cabaña, La Unión, La Esmeralda y el Corregimiento Santa Isabel Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 23

10 Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Medios y costos de transporte Orden público Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO SI NO Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Atentado Terrorista Poco probable Perdida de la Infraestrutura Vial Alto Establecer polizas de Amparo Incumplimiento en la Construcción de la Obra Poco probable No entrega de la Obra en el tiempo programado Alto Polizas de Amparo Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Mejorar la infraestructura vial peatonal rural Puentes Colgantes Construidos Construir Concretos FC: 3000 PSI: Instalar Accesorios, Cables y Estructura Metalica Página 11 de 23

12 Mejorar la infraestructura vial peatonal rural Puentes Colgantes Construidos Instalar Aceros FY:60000: Instalar Cable de Acero y Madera Estructural Realizar Actividades Preliminares Realizar Adminsitración del Proyecto Realizar Excavaciones y Movimientos de Tierra Página 12 de 23

13 Mejorar la infraestructura vial peatonal rural Puentes Colgantes Construidos Realizar Interventoria Realizar Otras Actividades Complementarias Relación Productos Objetivo: Mejorar la infraestructura vial peatonal rural Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Puentes Colgantes Construidos Número 4 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Construir Concretos FC: 3000 PSI: No 30,278,349 Inversión 2014 Instalar Accesorios, Cables y Estructura Metalica No 12,783,738 Página 13 de 23

14 Inversión 2014 Instalar Aceros FY:60000: No 8,235,753 Inversión 2014 Instalar Cable de Acero y Madera Estructural No 30,825,063 Inversión 2014 Realizar Actividades Preliminares No 1,753,940 Inversión 2014 Realizar Adminsitración del Proyecto No 34,669,615 Inversión 2014 Realizar Excavaciones y Movimientos de Tierra No 4,003,064 Inversión 2014 Realizar Interventoria No 9,765,006 Inversión 2014 Realizar Otras Actividades Complementarias No 27,685,472 Valor Total 160,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Edificaciones Puente Peatonal Colgante , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Página 14 de 23

15 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Costos evitados a los Habitantes en aporte financiero para la construccion del puente peatonal en su sector Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Obra Física Costos evitados a los Habitantes en aporte financiero para la construccion del puente peatonal en su sector Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso Evitar Gastos a la población por la perdida de productos agricolas ( Platano, Frijol, Yuca, Cacao y Otros) en epocas de invierno en estas zonas del sector rural, debido al aumento del cauce de las quebradas Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros agrícolas Evitar Gastos a la población por la perdida de productos agricolas ( Platano, Frijol, Yuca, Cacao y Otros) en epocas de invierno en estas Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 15 de 23

16 ,00 Página 16 de 23

17 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,1 % Justificación de la tasa de oportunidad D.T.F. DE 4,10 (SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014); TOMADO COMO TASA DE RIESGO PARA LA RENTABILIDAD DE ESTA INVERSIÓN - FUENTE APLICATIVO WEB BANCO DE LA REPUBLICA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Amortización créditos Costos de Inversión 160,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (160,000,000) 49,600, ,800,000 Ingresos y beneficios 0 49,600,000 36,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento ,800,000 Página 17 de 23

18 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) RPC Ingresos y beneficios Costos evitados a los Habitantes en Evitar Gastos a la población por la 0 18,080, ,570,000 32,760,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 50,381, ,448, Materiales 42,945, Maq. y Equipo 7,577, Otros Gastos Generales 27,735, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Puente Peatonal Colgante ,008,000 1 Flujo Económico (135,088,220) 42,650, ,768,000 0 Página 18 de 23

19 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimient o Santa Isabel ,42 26,36 0, , , , , ,31 25,68 1, , , , ,04 Página 19 de 23

20 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construir 4 puentes colgantes Peatonales en las veredas La Unión, La Esmeralda, La Cabaña y el corregimiento Santa Isabel Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0603 red vial terciaria Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Santa Rosa Del Sur Tipo de recurso Fondo de compensación regional Año Valor , , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Objetivo Mejorar la infraestructura vial peatonal rural Producto Puentes Colgantes Construidos Código Indicador Unidad Formula 0600P175 Puentes En La Red Terciaria Construidos Número Sumatoria De Puentes Construidos En La Red Terciaria Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Mejorar la infraestructura vial peatonal rural Puentes Colgantes Construidos Puentes En La Red Terciaria Construid os Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Interventorías contratadas Número IC IC1 - IC0 0,00 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Transporte Puentes construidos en la red vial principal 155,00 Segimiento al Plan de Desarrrollo Nacional " Prosperidad Para Todos" Cumplimiento de Metas Nacionales Objetivo General - Propósito Mejores condiciones de transitabilidad para la población rural del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar Puentes Colgantes Peatonales Construidos 4,00 Registros Fotograficos - Recibo a Satisfaccion de las obras Obras en optimas condiciones Objetivo General - Propósito Mejores condiciones de transitabilidad para la población rural del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar Veredas Beneficiadas 4,00 Registros Fotograficos - Actas de Recibo a Satisfacción de las Obras Entrega de las Obras a la Comunidad Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Puentes Colgantes Construidos Puentes En La Red Terciaria Construidos 4,00 Registros Fotograficos - Acta de recibo a Satisfacción de las obras Entrega de las Obras a la Comunidad Actividades Realizar Actividades Preliminares Recursos Ejecutados ,00 Acta de Entrega Final de Obra Las obras se ejecutaron bajo las especificaciones tecnicas indicadas Actividades Realizar Excavaciones y Movimientos de Tierra Recursos Ejecutados ,00 Acta de Entrega Final de Obra Las obras se ejecutaron bajo las especificaciones tecnicas indicadas Actividades Construir Concretos FC: 3000 PSI: Recursos Ejecutados ,00 Acta de Entrega Final de Obra Las obras se ejecutaron bajo las especificaciones tecnicas indicadas Actividades Instalar Aceros FY:60000: Recursos Ejecutados ,00 Acta de entrega final de obra Las obras se ejecutaron bajo las especificaciones tecnicas indicadas Actividades Instalar Cable de Acero y Madera Estructural Recursos Ejecutados ,00 Acta de entrega final de obra Las obras se ejecutaron bajo las especificaciones tecnicas indicadas Actividades Instalar Accesorios, Cables y Estructura Metalica Recursos Ejecutados ,00 Acta de entrega final de obra Las obras se ejecutaron bajo las especificaciones tecnicas indicadas Actividades Realizar Otras Actividades Complementarias Recursos Ejecutados ,00 Acta de entrega final de obras Las obras se ejecutaron bajo las especificaciones tecnicas indicadas Actividades Realizar Adminsitración del Proyecto Recursos Ejecutados ,00 Acta de Mayores y Menores cantidades obra construida en un 100% segun cronograma de actividades y recursos finacieros destinados Actividades Realizar Interventoria Recursos Ejecutados ,00 Informes de Interventoria La firma interventora posee la experiencia y el conocimiento necesarios para realizar seguimiento a las obras Página 23 de 23