Metodología General de Formulación. Proyecto. Servicio tecnico para la actualizacion del a pagina web del municipio de San Antonio de Palmito, Sucre

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio tecnico para la actualizacion del a pagina web del municipio de San Antonio de Palmito, Sucre Código BPIN: Impreso el 18 de febrero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: No. Documento: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología Indicador de seguimiento al PND TIC Porcentaje de entidades del orden territorial (alcaldías y gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de Gobierno en línea Unidad de medida Porcentaje Meta 50 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GESTION Y DESARROLLO PARA MI GENTE Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 1.1 PARTICIPACIÓN Y CIUDADANIA Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central el municipio no esta publicando los proyectos y procesos en la pagina web de manera oportuna Descripción de la situación existente no se esta publicando los procesos debidamente Magnitud actual 1 pagina weg del municipio sin mantenimiento Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa desactializacion de la pagina web del municipio Tipo: Indirecta Deficiente mantenimiento periodico a la pagina web Efectos generados por el problema Tipo: Directo el municipio no esta publicando los proyectos y procesos en la pagina web de manera oportuna no se publñican lo sproceso de manera oprtuna Tipo: Indirecto requerimientos por parte de los entes de control Página 3 de 19

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Palmito Cooperante aporte de recurso economicos. Concertación entre los participantes. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 1 Fuente de información municipio Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTOcabecera Página 4 de 19

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1 Fuente de información municipio Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTOcabecera Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 19

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito garantizar el buen estado de la herramienta de publicidad del municipio Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta garantia del buen estado Porcentaje 100 Objetivo Específicos actualizar y mantener la pagina web del municipio hacer efectivo el mantenimento periodico de la pagina web Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa realizar mantenimiento y actualizacion del pagina web municipal Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 19

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa realizar mantenimiento y actualizacion del pagina web municipal Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa servicio tecnico para actualizacion de la pagina web del municipio Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: servicio tecnico de sistema Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección servicio tecnico de sistema unidad mantenimento y actualizacion de la pagina web del municipio Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: realizar mantenimiento y actualizacion del pagina web municipal Página 8 de 19

9 3.1 Capacidad Generada pagina web a disposicion de los funcionarios y la poblacion en genral Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 1 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa realizar mantenimiento y actualizacion del pagina web municipal Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal cabecera SAN ANDRES DE SOTAVENTO Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Otros Página 9 de 19

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa realizar mantenimiento y actualizacion del pagina web municipal Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa realizar mantenimiento y actualizacion del pagina web municipal Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación fallas en la conneccion a internet Probable no se puede actualizar normalmente la pagina web Bajo alquiler de modem Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa realizar mantenimiento y actualizacion del pagina web municipal Página 10 de 19

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades actualizar y mantener la pagina web del municipio pagina web actulizada y en funcionamiento contratar servicio tecnico para actualizacion de pagina web Relación Productos Objetivo: actualizar y mantener la pagina web del municipio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad pagina web actulizada y en funcionamiento Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 19

12 Inversión 2015 contratar servicio tecnico para actualizacion de pagina web Si 18,068,600 Valor Total 18,068,600 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso fortalecimiento institucional Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros fortalecimiento institucional unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 19

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,5 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF EFECTIVO ANUAL Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 18,068,600 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 10,681,400 0 Ingresos y beneficios 28,750,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19

14 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios fortalecimiento institucional 20,412, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 5,900, Materiales 376, Otros Servicios 7,135, Otros Gastos Generales 1,314, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 5,686, Página 14 de 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico realizar mantenimien to y actualizacion del pagina web municipal ,00 No Aplica 1, , , , , , 00 No Aplica 1, , , , ,40 Página 15 de 19

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada realizar mantenimiento y actualizacion del pagina web municipal Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado. Sector (Subprograma presupuestal) 0400 intersubsectorial comunicaciones Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Palmito Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,068, Página 16 de 19

17 Indicadores de producto Objetivo actualizar y mantener la pagina web del municipio Producto pagina web actulizada y en funcionamiento Código Indicador Unidad Formula 1000P305 Actualizacion De Documentos Número Ad Ad1 - Ado Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador actualizar y mantener la pagina web del municipio pagina web actulizada y en funcionamiento Actualizac ion De Document os 1 0 Página 17 de 19

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología TIC Porcentaje de entidades del orden territorial (alcaldías y gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de Gobierno en línea 50,00.. Objetivo General - Propósito garantizar el buen estado de la herramienta de publicidad del municipio garantia del buen estado 100,00.. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos pagina web actulizada y en funcionamiento Actualizacion De Documentos 1,00.. Página 18 de 19

19 Actividades contratar servicio tecnico para actualizacion de pagina web Recursos Ejecutados ,00.. Página 19 de 19