Cedula de Ciudadania No. Documento: VELASQUEZ CAMACHO

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo, Huila Código BPIN: Impreso el 13 de febrero de 2016 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: FABIAN Apellidos: VELASQUEZ CAMACHO Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura Telefonos: Entidad: Secretaria de Planeación e Infraestructura de Palermo Huila planeación@palermo-huila.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Formación y preparación de deportistas Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Huila Competitivo Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Huila, Primeros en la Reducción del Riesgo de Desastres Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Palermo por su Transformación Social Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 341 Palermo, Transformación por el Deporte Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Bajo desarrollo deportivo Descripción de la situación existente Bajo desarrollo deportivo e indebida ocupación del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a problemas de salud como la obesidad, mentales, físicos, entre otros. Magnitud actual 1200 niños, niñas y adolescentes en riesgo Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Bajo desarrollo en formación deportiva Tipo: Indirecta Disminución de la capacidad presupuestal del municipio para dar continuidad al programa Efectos generados por el problema Tipo: Directo Aumento del bajo desarrollo deportivo y recreativo, niños, niñas y adolescentes en las calles con el riesgo de una indebida ocupación del tiempo libre Tipo: Indirecto La indebida ocupación del tiempo libre de los niños, niñas y los adolescentes contribuye al desmejoramiento de su calidad de vida y al desmejoramiento del tejido social Página 3 de 21

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Palermo Cooperante Financiera El municipio en cumplimiento de sus obligaciones Constitucionales ejecuta políticas públicas del orden nacional para contribuir a fomentar el acceso al deporte y la recreación Otro Beneficiario Veeduría Comunidad La comunidad se encuentra en organizada en veedurías ciudadanas y a través de estas realiza control y seguimiento a los proyectos del municipio Concertación entre los participantes El proyecto ha sido priorizado en las jornadas de concertación del plan de desarrollo municipal para el período administrativo , está incluido en el programa de gobierno del Alcalde Municipal que integrará el plan de desarrollo Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 1200 Personas Afectadas Fuente de información Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Huila Palermo Zona urbana, rural y centros poblados Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1200 Fuente de información Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Huila Palermo Zona urbana, rural y centros poblados Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 615 Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo Género Mujer 585 Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo Edad (años) Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo Edad (años) Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo Edad (años) Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Página 5 de 21

6 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Garantizar el desarrollo deportivo a través de programa de formación deportiva Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Desarrollo deportivo garantizado a través de programa Número 1 Objetivo Específicos Desarrollar un programa continuo de las escuelas de formación deportiva Fortalecer el programa de escuelas de formación deportiva Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Página 6 de 21

7 Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila Año inicio: 2016 Año final: 2020 Descripción de la alternativa El proyecto consiste en implementar las Escuelas de Formación Deportiva en 6 disciplinas así: fútbol, microfútbol, Baloncesto y vóleibol con la vinculación de Instructores(as), coordinador(a) del programa y dotaciones deportivas Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Servicios deportivos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Servicios deportivos Número Escuelas de formación deportiva Año Oferta Demanda Déficit ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00-4, Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila 3.1 Capacidad Generada Escuelas de formación deportiva Unidad de medida Número Total Capacidad generada 4 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Huila Palermo Zona urbana, rural y centros poblados Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 21

10 Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Riesgo de no acceder a recursos de financiación del proyecto Probable Sin recursos de financiación el municipio no puede desarrollar el proyecto por su bajo presupuesto, persistiendo el problema Alto Realizar gestión para lograr la financiación del proyecto Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Desarrollar un programa continuo de las escuelas de formación deportiva Escuelas de formación deportiva Escuelas de formación deportiva Relación Productos Objetivo: Desarrollar un programa continuo de las escuelas de formación deportiva Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Escuelas de formación deportiva Número 4 Página 11 de 21

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2016 Escuelas de formación deportiva Si 250 Valor Total 250 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Beneficios a la salud por benefiiado Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional Beneficios a la salud por benefiiado Número Año Cantidad Valor unitario Valor total Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos Página 12 de 21

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14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF vigente Flujo de Caja Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020) Amortización créditos Costos de Inversión Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (250) 92,400 92,400 92,400 92,400 Ingresos y beneficios 0 92,400 92,400 92,400 92,400 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020) RPC Ingresos y beneficios Beneficios a la salud por benefiiado 0 92,400 92,400 92,400 92,400 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 144, Materiales 83, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (227,740) 92,400 92,400 92,400 92,400 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Fortalecimie nto Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila ,58 17,70 1, , , ,63 22,63 1, , , ,52 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Fortalecimiento Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de Palermo Huila Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0460 formación de capital humano para la investigación y desarrollo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Palermo Tipo de recurso Propios Año Valor Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación Indicadores de producto Objetivo Desarrollar un programa continuo de las escuelas de formación deportiva Producto Escuelas de formación deportiva Código Indicador Unidad Formula 0700P199 Beneficiarios De Actividades De Formación Número Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Desarrollar un programa continuo de las escuelas de formación deportiva Escuelas de formación deportiva Beneficiar ios De Actividade s De Formació n 1, Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Costo Por Usuario Atendido Peso m/c Cua Ci / Nu ,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Formación y preparación de deportistas Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) ,00 Informes de Evaluación del Plan de Desarrollo Nacional El DNP realiza evaluación y seguimiento a metas del plan de desarrollo Nacional y produce informes Página 20 de 21

21 Objetivo General - Propósito Garantizar el desarrollo deportivo a través de programa de formación deportiva Desarrollo deportivo garantizado a través de programa 1,00 Informes de Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal La Secretaría de Planeación e Infraestructura realiza evaluación y seguimiento a metas del plan de desarrollo Municipal y produce informes Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Escuelas de formación deportiva Beneficiarios De Actividades De Formación 1.20 Informes técnicos de Supervisión de la Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo La Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo, realiza la Supervisión al proyecto y genera los correspondientes informes Actividades Escuelas de formación deportiva Recursos Ejecutados Informes técnicos de Supervisión de la Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo La Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo, realiza la Supervisión al proyecto y genera los correspondientes informes Página 21 de 21