PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - MOSQUERA. Metodología General de Formulación.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio ATENCION POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Mosquera, Cundinamarca, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 6 de Enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: LINA MARCELA Apellidos: RODRIGUEZ Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Telefonos: Entidad: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - MOSQUERA limarro@hotmail.com Página 1 de 17

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Registro discapacidad Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Empleos temporales generados para damnificados y población vulnerable Unidad de medida Familias Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 12 - CUNDINAMARCA SALUDABLE Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBIERNO SIEMPRE EN MARCHA: MOSQUERA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL PERIODO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CON EL FIN DE MEJORAR SUS PROCESOS DE INCLUSION, REHABILITACION Y DESARROLLO GENERAL Página 2 de 17

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central ALTO NUMERO DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA SIN INCLUSIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES Descripción de la situación existente Uno de las Políticas Sociales más importantes del Municipio, es el de prestar atención Integral a la Población en situación de DISCAPACIDAD, la cual cuenta con 670 personas en situación de Discapacidad múltiple, entre las más frecuentes, las de tipo sensorial, mental y física. Así mismo, en el Departamento de Cundinamarca se cuenta con una aproximado de 2879 niños en condición de discapacidad segun datos del Plan de Desarrollo Departamental en Con el fin de otorgar una atención integral a la comunidad con ese tipo de limitaciones, la Administración Municipal, requiere de la Contratación de Personal Profesional para el logro de estos objetivos, cuyo único propósito, es articular acciones en beneficio de esta población y siguiendo lineamientos y directrices del Orden Nacional. A través de la atención generalizada, integral, alternativa y de la participación en eventos y actividades de tipo cultural y deportivo, se busca permanentemente mejorar el desarrollo de esta población, entre las diversas actividades se tienen las olimpiadas Fides, eventos de orden nacional y departamental para población en condición de discapacidad, salidas pedagógicas, entre otros. Teniendo en cuenta que se debe contratar de manera externa este servicio, pues la Administración Municipal no cuenta con este personal para desarrollar este proceso de rehabilitación y manejo del tiempo libre de las personas en condición de discapacidad a través de talleres educativos basados en procesos deportivos, acondicionamiento físico general, artísticos, pedagógicos, afianzamiento social y recreativos, contando con los recursos disponibles, se considera conveniente y viable hacer la contratación. Magnitud actual POBLACION AFECTADA APROXIMADA DE 1500 PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MÚLTIPLE, DE LAS CUALES CERCA DE 614 SOLAMENTE HAN SIDO ATENDIDAS A LA FECHA (Sec Desarrollo social, 2014). Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa INSUFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS DE COBERTURA PARA ATENCIÓN A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Página 3 de 17

4 Tipo: Indirecta FALTA DE VINCULACION A LOS PROGRAMAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD Efectos generados por el problema Tipo: Directo DISMINUCION EN LOS INDICES DE PARTICIPACION POR PARTE DE LA COMUNIDAD INSUFICIENCIA EN EL IMPACTO DE ACTIVIDADES EN PRO A LA COMUNIDAD Tipo: Indirecto BAJO IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 1500 Fuente de información CENSO 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal POBLACION MUNICIPIO DE MOSQUERA Página 4 de 17

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 750 Fuente de información DANE 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 346 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 2013 Género Mujer 403 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 2013 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Página 5 de 17

6 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito NCREMENTAR EN UN 8% (46) CON RESPECTO A LA LÍNEA BASE DE 2011 EL NÚMERO DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VINCULADAS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIO Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VINCULADOS A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO Unidad de Medida Meta Porcentaje 8 Objetivo Específicos Aumentar a setecientos cincuenta (750) los beneficiarios que acceden a los servicios del CAD (Centro de Atención de Discapacidad) en el Municipio de Mosquera durante el período de gobierno ( ). Brindar a través de estos profesionales del Centro de Apoyo para la Discapacidad, servicio de Hidroterapia y actividades de tipo cultural y deportivo, un progreso Físico y Mental, ampliando la vinculación de personas con discapacidad Página 6 de 17

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa INCLUSION SOCIAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACI Año inicio: 2014 Año final: 2018 Descripción de la alternativa Uno de las Políticas Sociales más importantes del Municipio, es el de prestar atención Integral a la Población en situación de DISCAPACIDAD, la cual cuenta con 670 personas en situación de Discapacidad múltiple, entre las más frecuentes, las de tipo sensorial, mental y física. Con el fin de otorgar una atención integral a la comunidad con ese tipo de limitaciones, la Administración Municipal, requiere de la Contratación de Personal Profesional para el logro de estos objetivos, cuyo único propósito, es articular acciones en beneficio de esta población y siguiendo lineamientos y directrices del Orden Nacional. A través de la atención generalizada, integral, alternativa y de la participación en eventos y actividades de tipo cultural y deportivo, se busca permanentemente mejorar el desarrollo de esta población, entre las diversas actividades se tienen las olimpiadas Fides, eventos de orden nacional y departamental para población en condición de discapacidad, salidas pedagógicas Teniendo en cuenta que se debe contratar de manera externa este servicio, pues la Administración Municipal no cuenta con este personal para desarrollar este proceso de rehabilitación y manejo del tiempo libre de las personas en condición de discapacidad a través de talleres educativos basados en procesos deportivos, acondicionamiento físico general, artísticos, pedagógicos, afianzamiento social y recreativos, contando con los recursos disponibles, se considera conveniente y viable hacer la contratación. Para este programa, los beneficiarios en su proceso de rehabilitación, requieren del servicio de UN COORDINADOR PARA EL MANEJO DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL, UN TERAPEUTA OCUPACIONAL, UN TERAPEUTA DEL LENGUAJE, UN FISIOTERAPEUTA, UN LUDOEDUCADOR, UN EDUFISICO, UN PSICOLOGO, UN TRABAJADOR SOCIAL, UN EDUCADOR ESPECIAL, UN ADMINISTRADOR PARA EL CENTRO DE APOYO A LA DISCAPACIDAD, INTERPRETES DE LENGUA DE SEÑAS Y UN GRUPO ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO DE TALLERES PARA LA INTE Página 7 de 17

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: INCLUSION SOCIAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACI 3.1 Capacidad Generada PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD ATENDIDAS Unidad de medida Número Total Capacidad generada 750 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 750 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa INCLUSION SOCIAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACI Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Página 8 de 17

9 Estructura impositiva y legal Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa INCLUSION SOCIAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACI Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa INCLUSION SOCIAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACI Página 9 de 17

10 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Aumentar a setecientos cincuenta (750) los beneficiarios que acceden a los servicios del CAD (Centro de Atención de Discapacidad) en el Municipio de Mosquera durante el período de gobierno ( ). ADQUISICIONES Y SERVICIOS OPERATIVOS Y PROFESIONALES CONTRATADOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS EN HIDROTERAPIA Y EQUINOTERAPIA, ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, TALLERES, INSUMOS Y MATERIAL TERAPÉUTICO PARTICIPACIÓN FIDES 2015 SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CENTRO DE APOYO PARA DISCAPACIDAD EN LAS AREAS DE: ADMINISTRACIÓN, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, EDUCACION ESPECIAL, EDUFISICO, LUDOEDUCADOR, INTERPRETES Y FORMULACIÓN DE POLITICA PUBLICA Relación Productos Objetivo: Aumentar a setecientos cincuenta (750) los beneficiarios que acceden a los servicios del CAD (Centro de Atención de Discapacidad) en el Municipio de Mosquera durante el período de gobierno ( ). Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS Número 15 ADQUISICIONES Y SERVICIOS OPERATIVOS Y PROFESIONALES CONTRATADOS Número 10 Página 10 de 17

11 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS EN HIDROTERAPIA Y EQUINOTERAPIA, ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, TALLERES, INSUMOS Y MATERIAL TERAPÉUTICO Si 280,600,000 Inversión 2015 PARTICIPACIÓN FIDES 2015 Si 25,000,000 Inversión 2015 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CENTRO DE APOYO PARA DISCAPACIDAD EN LAS AREAS DE: ADMINISTRACIÓN, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, EDUCACION ESPECIAL, EDUFISICO, LUDOEDUCADOR, INTERPRETES Y FORMULACIÓN DE POLITICA PUBLICA Si 259,800,001 Valor Total 565,400,001 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,50 Página 11 de 17

12 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,50 Página 12 de 17

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14 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada INCLUSION SOCIAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACI Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 1506 atención a poblaciones con discapacidad Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Mosquera Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , ,00 Página 14 de 17

15 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,400, Indicadores de producto Objetivo Producto Aumentar a setecientos cincuenta (750) los beneficiarios que acceden a los servicios del CAD (Centro de Atención de Discapacidad) en el Municipio de Mosquera durante el período de gobierno ( ). SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS Código Indicador Unidad Formula 9900P080 Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Número Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Periodo n - Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Periodo 0 Objetivo Producto Aumentar a setecientos cincuenta (750) los beneficiarios que acceden a los servicios del CAD (Centro de Atención de Discapacidad) en el Municipio de Mosquera durante el período de gobierno ( ). ADQUISICIONES Y SERVICIOS OPERATIVOS Y PROFESIONALES CONTRATADOS Código Indicador Unidad Formula 9900P080 Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Número Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Periodo n - Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Periodo 0 Página 15 de 17

16 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Aumentar a setecientos cincuenta (750) los beneficiarios que acceden a los servicios del CAD (Centro de Atención de Discapacidad) en el Municipio de Mosquera durante el período de gobierno ( ). ADQUISICION ES Y SERVICIOS OPERATIVOS Y PROFESIONAL ES CONTRATADO S SERVICIOS PROFESIONAL ES CONTRATADO S Beneficiar ios de programa s de políticas activas para la población con discapaci Beneficiar ios de programa s de políticas activas para la población con discapaci Página 16 de 17

17 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Número Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Página 17 de 17