SECRETARIA DE GOBIERNO GOBERNACION DE SUCRE Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Prevención al reclutamiento a jovenes del Barrio 17 de Septiembre del Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre Código BPIN: Impreso el 12 de junio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: KATIUSCA MARGARITA Apellidos: FERNANDEZ CASTILLO Cargo: SECRETARIA DE GOBIERNO Telefonos: Entidad: GOBERNACION DE SUCRE FDEZ1977_@HOTMAIL.COM Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Educación y cultura en derechos humanos Indicador de seguimiento al PND Interior Niños y niñas formados como gestores de DDHH a través del deporte y la cultura en las zonas del país con mayor riesgo de reclutamiento Unidad de medida Número Meta 600 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Acciones Claras para Dejar Huellas - Plan de Desarrollo del Departamento de Sucre Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Social Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Un Alto Compromiso - Plan de desarrollo del Municipio de Sincelejo Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Niños y jovenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, tienen mayor riesgo frente al reclutamiento y utilización por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados Descripción de la situación existente En el país aún hoy no cesa el conflicto armado. Las dimensiones de la barbarie y el tamaño de la tragedia que ha producido aún continúan siendo difíciles de superar e impone retos a la sociedad en general para enfrentar sus consecuencias. El Departamento de Sucre no es ajeno a este conflicto, el cual genera situaciones de Confinamiento, falta de libre movimiento, amenazas y homicidios. Los niños y jóvenes, son indiferentes ante su propia situación, la de sus semejantes y la de la sociedad en general. En el Departamento no existen reportes oficiales de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos al margen de la ley en el periodo Pero en talleres con la comunidad se evidenció el temor de la comunidad, por la presencia de grupos y bandas delincuenciales, haciéndose necesario el desarrollo de un programa de prevención. Magnitud actual 4899 niños y jovenes entre los 7 y 17 años del Municipio de Sincelejo son el principal objetivo de las bandas criminales para el reclutamiento Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Pocas activdades que garantice o promueva el pleno ejercicio de los derechos de los niños y jovenes Tipo: Indirecta Diversas formas de violencia y explotación son ejercidas contra los niños, niñas y adolecentes en sus entornos familiar y comunitario. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 23

4 Niños y jovenes reclutados por grupos delictivos Deterioro del entorno social de la comunidad Tipo: Indirecto Desplazamiento forzado por riesgo de reclutamiento de niños y jovenes Aumento de la delinciencia comun Condiciones de pobreza extrema y marginalidad social. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Sucre Cooperante Aporte de recursos para la realizacion de las actividades que contempla el proyecto El Departamento de Sucre ha venido apoyando y financiando proyectos y programas dirigidos a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud con el fin de garantizar y fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de la niñez Otro Beneficiario Participacion durante la ejecucion del proyecto Concertación entre los participantes Se han realizado reuniones de concertación, levantamiento de actas. Niños y jovenes del Municipio de Sincelejo Los niños y jovenes han participado en eventos, campañas, programas realizados y financiados por el Departamento de Sucre con el fin de promover sus derechos Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 4899 Fuente de información Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sincelejo Cabecera Municipal Zona urbana y rurar del Departamento de Sucre Personas Objetivo Número de personas Objetivo 80 Fuente de información Secretaria de Gobierno Departamental Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sincelejo Cabecera Municipal Barrio 17 de septiembre del Municipio de Sincelejo Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 57 Secretaria de Gobierno Departamental Página 5 de 23

6 Género Mujer 23 Secretaria de Gobierno Departamental Edad (años) Edad (años) Secretaria de Gobierno Departamental Edad (años) Secretaria de Gobierno Departamental Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Disminuir el riesgo al reclutamiento a traves de la realizacion de talleres ludicos dirigidos a los niños y jovenes del Municipio de Sincelejo Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Talleres ludicos Número 4 Página 6 de 23

7 Objetivo Específicos Realizar talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutamiento de niños y jovenes en el municipio de Sincelejo Propiciar una convivenicia pacifica a los niños y jovenes del Departamento Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameinto de niños y jovenes Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameinto de niños y jovenes Año inicio: 2014 Año final: 2017 Descripción de la alternativa Con la ejecucion de este proyecto se llevara a cabo 4 jornadas en forma de talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutamiento y promover los derechos de los niños, para el desarrollo de los talleres la poblacion objetivo se dividira de la siguiente manera 2 grupos conformados por 20 niños de 7 a 12 años de edad cada uno, 1 grupo conformado por 20 niños de 12 a 14 años de edad, y un grupo final conformado por 20 jovenes de 15 a 17 años de edad, para el cual se contrataran un Psicologo y un profesional de educacion fisica y un coordinador para la logistica del proyecto, se suministrara material de trabajo (plastilina, carton paja, cinta de enmascar, pegante, cartulina, papel periodico, tijeras, marcadores, temperas, boligrafos y globos) a los participantes para el desarrollo de las actividades, tambien se entregaran certificados de asistencia, camisetas, manillas, botones, cartillas y libretas alusivas a la tematica tratada DURACION: El proyecto se desarrolla en un mes Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Talleres ludico practicos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Talleres ludico practicos Número Talleres ludico practicos para revenir el reclutamiento de niños y jovenes Año Oferta Demanda Déficit ,00 4,00-4, ,00 4,00-4, ,00 4,00-4, ,00 4,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameinto de niños y jovenes 3.1 Capacidad Generada Talleres ludicos para la revencion al reclutamiento Unidad de medida Número Total Capacidad generada 4 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 80 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameinto de niños y jovenes Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Sincelejo Cabecera Municipal Calle 5B # 9-55, Barrio 17 de septiembre del municipio de Sincelejo. Página 9 de 23

10 Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameinto de niños y jovenes Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameinto de niños y jovenes Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación La no participacion de los niños y jovenes Poco probable Reclutamiento de niños y jovenes por parte de grupos delictivos Alto Gestionar articulacion con los diferentes actores que participan en el proyecto Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameinto de niños y jovenes Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Realizar talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutamiento de niños y jovenes en el municipio de Sincelejo Talleres ludico practico realizados Alquiler de amplificacion de sonido Alquiler de Video Beam y computador Aquiler del salon para la realizacion de los talleres Contratar personal requerido Página 11 de 23

12 Realizar talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutamiento de niños y jovenes en el municipio de Sincelejo Talleres ludico practico realizados Elaborar cartillas con la tematica tratada en los talleres Elaborar certificados de asistencia al evento Elaborar pendon con informacion del evento Realizar seguimiento y avaluacion al proyecto Suministrar camisetas marcadas a los participantes del evento Página 12 de 23

13 Realizar talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutamiento de niños y jovenes en el municipio de Sincelejo Talleres ludico practico realizados Suministrar refrigerios y almuerzos Suministro de botones y manillas alusivos al evento Suministro de materiales para el desarrollo de las actividades de los talleres Relación Productos Objetivo: Realizar talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutamiento de niños y jovenes en el municipio de Sincelejo Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Talleres ludico practico realizados Número 4 Página 13 de 23

14 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Alquiler de amplificacion de sonido No 400,000 Inversión 2014 Alquiler de Video Beam y computador Si 1,000,000 Inversión 2014 Aquiler del salon para la realizacion de los talleres Si 2,800,000 Inversión 2014 Contratar personal requerido Si 8,747,500 Inversión 2014 Elaborar cartillas con la tematica tratada en los talleres Si 584,000 Inversión 2014 Elaborar certificados de asistencia al evento No 280,000 Inversión 2014 Elaborar pendon con informacion del evento Si 250,000 Inversión 2014 Suministrar camisetas marcadas a los participantes del evento No 1,760,000 Inversión 2014 Suministrar refrigerios y almuerzos No 1,976,000 Inversión 2014 Suministro de botones y manillas alusivos al evento No 440,000 Inversión 2014 Suministro de materiales para el desarrollo de las actividades de los talleres Si 1,762,500 Operación 2015 Realizar seguimiento y avaluacion al proyecto Si 1,000,000 Valor Total 21,000,000 Página 14 de 23

15 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro por parte del municipio en la realizavion de los talleres Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros Ahorro por parte del municipio en la realizavion de los talleres Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,78 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa interbancaria 30 de abril de 2014 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 20,000, Costos de Operación 0 1,000, Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (20,000,000) 29,000, Ingresos y beneficios 0 30,000, Intereses créditos Valor de salvamento Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) RPC Ingresos y beneficios Ahorro por parte del municipio en la 0 24,000, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 6.1. Otros Gastos Generales 8,747, ,002, Costos de Operación Otros Gastos Generales 0 800, Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (17,749,500) 23,200, Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameint o de niños y jovenes , 12 45,00 1, , , , , , 71 30,71 1, , , , ,36 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutameinto de niños y jovenes Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1000 intersubsectorial gobierno Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 19 de 23

20 2016 0, ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, ,000, Indicadores de producto Objetivo Producto Realizar talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutamiento de niños y jovenes en el municipio de Sincelejo Talleres ludico practico realizados Código Indicador Unidad Formula 1100P023 Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Realizar talleres lúdico prácticos para prevenir el reclutamiento de niños y jovenes en el municipio de Sincelejo Talleres ludico practico realizados Capacitac ión Realizada Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Estrategias De Comunicación Diseñadas Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Educación y cultura en derechos humanos Interior Niños y niñas formados como gestores de DDHH a través del deporte y la cultura en las zonas del país con mayor riesgo de reclutamiento 600,00 Informe nacional. Objetivo General - Propósito Disminuir el riesgo al reclutamiento a traves de la realizacion de talleres ludicos dirigidos a los niños y jovenes del Municipio de Sincelejo Talleres ludicos 4,00 Informes, actas Talleres ludico practicos realizados Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Talleres ludico practico realizados Capacitación Realizada 1,00 Informes, actas Capacitacion sobre convivencia ciudadana realizada Actividades Actividades Actividades Contratar personal requerido Suministrar refrigerios y almuerzos Elaborar pendon con informacion del evento Recursos Ejecutados ,00 Informes, actas Talento humano contratado idoneo para el cumplimento de los objetivos del poryecto Recursos Ejecutados ,00 Informes, actas Asistentes de los talleres satisfechos Recursos Ejecutados ,00 Informes, actas Pendon con informacion del evento elaborado Actividades Alquiler de Video Beam Recursos Ejecutados ,00 Informes, actas Video beam disponible para el desarrollo de los talleres Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Suministro de materiales para el desarrollo de las actividades de los talleres Aquiler del salon para la realizacion de los talleres Suministro de botones alusivos al evento Elaborar cartillas con la tematica tratada en los talleres Suministrar camisas marcadas a los participantes del evento Elaborar certificados de asistencia al evento Realizar seguimiento y avaluacion al proyecto Alquiler de amplificacion de sonido Recursos Ejecutados ,00 Informes, actas Materiales de trabajo disponible para el desarrollo de los talleres Recursos Ejecutados ,00 Informes, actas Salon disponible para la realizacion de los talleres Recursos Ejecutados ,00 Informes, actas Asistentes con botones alusivo al evento Recursos Ejecutados ,00 Informes, actas Cartillas con la tematica del evento elaborados Recursos Ejecutados ,00 Informe, actas Asistentes del evento con camisas alusivas al evento Recursos Ejecutados ,00 Informe, actas Certificados de asistencia elaborados Recursos Ejecutados ,00 Informe, actas Informe de seguimiento y evaluacion elaborado Recursos Ejecutados ,00 Informe, actas Amplificacion de sonido disponible para la realizacion de los talleres Página 23 de 23