No Aplica. No Aplica. Metodología General de Formulación. Proyecto

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento de las condiciones habitacionales en las Margaritas,, Bogotá Código BPIN: Impreso el 24 de junio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Luis Faiver Apellidos: Mora Torres Cargo: No Aplica Telefonos: Entidad: No Aplica Página 1 de 41

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Vivienda saludable- Red Juntos Indicador de seguimiento al PND Vivienda Número de viviendas VIS iniciadas (Ampliado total nacional con modelo DDU-DNP) Unidad de medida Viviendas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Sin definir Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Sin definir Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 41

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central MALAS CONDICIONES HABITACIONALES EN LAS MARGARITAS Descripción de la situación existente Situación actual (42 viviendas y 68 familias, de las cuales 15 viviendas adecuadas) Magnitud actual deficit cuantitativo de vivienda 53 Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Alta densidad poblacional por vivienda Dificultad de acceso a servicios básicos Tipo: Indirecta Problemas de Adquisición de vivienda Poca capacidad de ahorro Desaprovechamiento de programas gubernamentales de vivienda Oferta de vivienda insuficiente Página 3 de 41

4 Insuficiente organización institucional a nivel comunitario Baja implementación de programas de servicios públicos por parte de autoridades locales Efectos generados por el problema Tipo: Directo Problemas de convivivencia familia Prolifereción de asentamientos irregulares Aumento de promiscuidad Tipo: Indirecto Mayor inseguridad ciudadana Alto grado de violencia familiar Propensión al alcoholismo y drogadicción Perdida de competitividad laboral Alto riesgo sanitario Aumento de los niveles de morbilidad Alta vulnerabiidad hacia riesgos naturales Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Página 4 de 41

5 Nacional Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial Del Sistema De Parques Nacionales Naturales Cooperante Mejorar las condiciones habitacionales de la población Ejercicio puramente académico Nacional Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Cooperante Mejorar las necesidades básicas insatisfechas Ejercicio puramente académico Distrital Bogotá Cooperante Ayuda técnica y canalización de recursos de la nación Otro Perjudicado Mejorar sus condiciones de vivienda Otro Beneficiario Financiamiento para compra de equipo requerido en el Proyecto Concertación entre los participantes En proceso de concertación y coordinación. Familias en asentamientos irregulares Entidad Financiadora (Bancolombia) Ejercicio puramente académico Ejercicio puramente académico Ejercicio puramente académico Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 504 Fuente de información REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Bogotá BARRIO LAS MARGARITAS Página 5 de 41

6 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 504 Fuente de información REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Bogotá BARRIO LAS MARGARITAS Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 242 REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Género Mujer 262 REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Página 6 de 41

7 Edad (años) REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Edad (años) 60 en adelante 40 REGISTROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones habitacionales en las Margaritas Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Deficit habitacional (cuantitativo) Número 0 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Indice de hacinamiento Número 2 Página 7 de 41

8 Objetivo Específicos Disminuir la densidad poblacional por vivienda Aumentar la adquisición de vivienda Aumentar la capacidad de ahorro Aumentar el aprovechamiento de programas gubernamentales de vivienda Mejorar la oferta de vivienda Mejorar el acceso a servicios básicos Optimizar la organización institucional a nivel comunitario Incrementar la implementación de programas de servicios públicos por parte de las autoridades locales Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Reubicar allegados Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Desarrollar Programa de mejora integral de barrios Se evaluó con la MGA Si No No Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 41

9 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Año inicio: 2010 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Se construiran 26 casas de 40 m2 de un solo nivel, en un periodo de dos años. Las viviendas serán de tipo VIS. Además se prevee el desarrollo de las siguientes obras de urbanización: 1. Obras Previas 2. Instalación de alcantarillado 3. Pavimentación de Calles 4. Instalación de electrificación 5. Instalación de agua potable 6. Instalaciones domiciliarias 7. Obras de terminación 8. Obras complementarias. Adicionalmente se llevara a cabo una campaña de capacitación en Programas de Vivienda y una campaña de capacitación en Programas de Cohesión Social. Dimensionamiento del Proyecto de mejora habitacional en el barrio las Margaritas Terreno : Es necesaria la adquisición de un terreno de mínimo 1500 m2 para el desarrollo de las obras. Maquinaria adquirida con crédito: 1 Buldozer. Maquinaria en alquiler : 1 camión artículado, 1 retroexcavadora, 1 mezcladora, 2 excavadoras, 1 rodillo vibratorio, 1 motoniveladora y 1 instalador de tuberías. Necesidades de Mano de Obra Calificada : 1 Gerente de Proyecto, 3 Arquitectos, 2 Ingenieros Civiles, 3 trabajadores sociales, 1 sicologo, 1 contador. Necesidades de Mano de Obra Técnica : 50 personas con estudios técnicos en construcción de vivienda de interés social y 10 operarios de maquinaria. Insumos de Construcción : 10 toneladas de cemento, 50 toneladas de ladrillo, 15 toneladas de madera, 20 toneladas de hierro, 1000 litros de pintura, 500 kilos de vidrio. Instalación de servicios públicos: 1000 metros de tuberia y 2000 metros de cable. Capacitaciones : 50 capacitaciones de vivienda en interés social Y 50 capacitaciones en materia de cohesión social. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Página 9 de 41

10 Detalle para estudio: VIVIENDA Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección VIVIENDA Metro Cuadrado VIVIENDA DE TIPO CONVENCIONAL DE UN SOLO PISO, CON UN ÁREA PROMEDIO DE 40 M Año Oferta Demanda Déficit , ,00-845, , ,00-895, , ,00-895, , ,00-926, , ,00-954, , ,00-959, , ,00-986, , , , , , , , , , , , , , , ,09 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Página 10 de 41

11 3.1 Capacidad Generada Metros cuadrados de Vivienda Unidad de medida Metro Cuadrado Total Capacidad generada 1106,1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 504 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Bogotá Barrio las Margaritas Factores que determinan la localización Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Topografía Página 11 de 41

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales SI NO SI NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Riesgos financieros, ambientales y legales que podrían afectar la actividad de adquisición del terreno. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de obras previas. Poco probable Atraso y/o necesidad de relocalizar el Proyecto e incremoento en los costos del Proyecto. Poco probable Atraso del Proyecto e incremento de los costos del proyecto. Muy alto Asegurarse de que los terrenos adjudicados mantengan las condiciones técnicas especificadas en el diagnósticos, además de disponerse de una reserva presupuestal adecuada por sobrecosoto del terreno y contar con la debida licencia ambiental y plan de manejo ambiental. Alto Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Página 12 de 41

13 Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de la construcción de las viviendas. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de la instalación del alcantarillado. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de pavimentación de las calles. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de la instalación de electrificación. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de instalación de agua potable. Poco probable Atraso del Proyecto e incremento de los costos del proyecto. Poco probable Atraso del Proyecto e incremento de los costos del proyecto. Probable Atraso del Proyecto e incremento de los costos del proyecto. Poco probable Atraso del Proyecto e incremento de los costos del proyecto. Poco probable Atraso del Proyecto e incremento de los costos del proyecto. Alto Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Alto Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Moderado Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Alto Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Alto Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de las instalaciones domiciliarias. Poco probable Atraso del Proyecto. Moderado Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de obras de terminación. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización de obras complementarias. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la relocalización de los beneficiarios. Poco probable Reducción de la calidad del Proyecto. Poco probable Reducción de la calidad del Proyecto. Poco probable Atraso del Proyecto y afectación de los fines del Proyecto. Muy bajo Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Bajo Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Alto Licitación de las obras llevadas a cabo según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Página 13 de 41

14 Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización del diseño de la campaña de capacitación en cohesión social. Poco probable Retraso en la ejecución de la campaña de cohesión social entre la comunidad. Moderado Licitación para la campaña de cohesión social según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la ejecución de la campaña de capacitación en cohesión social. Poco probable Se perdería la importancia de la campaña de cohesión social entre la comunidad. Alto Licitación para la campaña de cohesión social según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la realización del diseño de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar la ejecución de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda. Poco probable Retraso en la ejecución de la campaña de capacitación en Programas de vivienda. Poco probable Perdida de importancia de la campaña de capacitación en Programas de vivienda. Alto Licitación para la campaña de capacitación en Programas de Vivienda según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Alto Licitación para la campaña de capacitación en Programas de Vivienda según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Riesgo de tipo financiero y político, que pueda afectar la realización de los estudios de preinversión para llevar a cabo proyecto de vivienda de interés social. Riesgos de tipo financiero y legal, que puedan afectar las otras actividades actividades (Gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación) Riesgos de tipo financiero que puedan afectar el mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberías Riesgos de tipo financiero que puedan afectar el mantenimiento de las zonas comunes Probable Atraso del Proyecto Alto Cumplimiento del Programa de Renovación Urbana que comprende desarrollo de vivienda de interés social incluido en el Plan de Desarrollo del Distrito Probable Atraso del Proyecto Alto Licitación para la campaña de capacitación en Programas de Vivienda según los Planes de Ejecución del Proyecto, en materia de plazos, calidad y cantidad. Probable Deterioro del Proyecto Moderado Recursos reservados para operación Probable Deterioro del Proyecto Moderado Recursos reservados para operación Página 14 de 41

15 Riesgos de tipo financiero y político que puedan afectar los estudios de preinversión para modalidades de capacitación en Programas de Vivienda Probable Reduccción del alcance del proyecto Alto Dentro del Plan de Desarrollo del Distrito de incluye un Programa de Renovación Urbana que comprende una campaña de capacitación en Programas de Vivienda Riesgos de tipo financiero que puedan afectar los Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda Probable Deterioro del Proyecto Alto Recursos reservados para operación Riesgos de tipo financiero y político que puedan afectar los estudios de de preinversión para modalidades de capacitación en cohesión social Probable Reducción del alcance del Proyecto Alto Dentro del Plan de Desarrollo del Distrito de incluye un Programa de Renovación Urbana que comprende una campaña de capacitación en Cohesión Social Riesgos de tipo financiero que puedan afectar los gastos de operación de la campaña de cohesión social Probable Deterioro del Proyecto Alto Recursos reservados para operación Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Página 15 de 41

16 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Disminuir la densidad poblacional por vivienda Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Diseño de la Campaña de capacitación en Programas de Vivienda Ejecución de la campaña de capacitación en Programas de vivienda Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en Programas de Vivienda Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Adquirir Terreno Página 16 de 41

17 Disminuir la densidad poblacional por vivienda Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Estudios de Preinversión para llevar a cabo Proyecto de vivienda de interés social Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias Mantenimiento de las zonas comunes Otras actividades (Gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación) Realizar adecuaciones (Obras Previas) Página 17 de 41

18 Disminuir la densidad poblacional por vivienda Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Realizar construcción de viviendas Realizar instalación de agua potable Realizar instalación de alcantarillado Realizar instalación de electrificación Realizar instalaciones domiciliarias Página 18 de 41

19 Disminuir la densidad poblacional por vivienda Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Realizar obras complementarias Realizar obras de terminación Realizar pavimentación de calles Relocalizar a los beneficiarios Mejorar el acceso a servicios básicos Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Diseño de la Campaña de capacitación en cohesión social Página 19 de 41

20 Mejorar el acceso a servicios básicos Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Ejecución de la campaña de capacitación en cohesión social Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en materia de cohesión social Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social Relación Productos Objetivo: Disminuir la densidad poblacional por vivienda Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Unidad 26 Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Unidad 1 Objetivo: Mejorar el acceso a servicios básicos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Unidad 1 Página 20 de 41

21 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2010 Estudios de Preinversión para llevar a cabo Proyecto de vivienda de interés social Si 100,000, Inversión 2010 Adquirir Terreno Si 900,000, Inversión 2010 Realizar adecuaciones (Obras Previas) Si 300,000, Inversión 2010 Realizar construcción de viviendas Si 1,320,000, Inversión 2011 Realizar construcción de viviendas Si 1,000,000, Inversión 2010 Realizar instalación de alcantarillado No 400,000, Inversión 2011 Realizar pavimentación de calles Si 350,000, Inversión 2010 Realizar instalación de electrificación No 350,000, Inversión 2010 Realizar instalación de agua potable No 385,250, Inversión 2011 Realizar instalaciones domiciliarias No 200,000, Inversión 2011 Realizar obras de terminación Si 250,000, Página 21 de 41

22 Inversión 2011 Realizar obras complementarias No 150,000, Inversión 2011 Relocalizar a los beneficiarios Si 20,000, Inversión 2010 Otras actividades (Gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación) No 350,000, Inversión 2011 Otras actividades (Gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación) No 200,000, Operación 2012 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2013 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2014 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2015 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2016 Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias No 60,000, Operación 2012 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Operación 2013 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Operación 2014 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Operación 2015 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Operación 2016 Mantenimiento de las zonas comunes No 30,000, Página 22 de 41

23 Preinversión 2010 Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en Programas de Vivienda Si 30,000, Inversión 2010 Diseño de la Campaña de capacitación en Programas de Vivienda Si 50,000, Inversión 2011 Ejecución de la campaña de capacitación en Programas de vivienda Si 200,000, Operación 2011 Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda No 25,000, Operación 2012 Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda No 25,000, Operación 2013 Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda No 25,000, Preinversión 2010 Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en materia de cohesión social Si 30,000, Inversión 2010 Diseño de la Campaña de capacitación en cohesión social Si 50,000, Inversión 2011 Ejecución de la campaña de capacitación en cohesión social Si 220,000, Operación 2011 Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social No 25,000, Operación 2012 Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social No 25,000, Operación 2013 Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social No 25,000, Valor Total 7,455,250,000 Página 23 de 41

24 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Maquinaria y equipo Buldozer , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Aumento de la competitividad laboral. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra no calificada Aumento de la competitividad laboral. Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 24 de 41

25 Tipo de beneficio o ingreso Reducción de los niveles de morbilidad. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Reducción de los niveles de morbilidad. Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , , ,00 Página 25 de 41

26 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 10 - Créditos amortización y pago a capital TipoCredito Concepto Tasa de interés Tasa de cambio Valor de crédito Cuota de amortización Moneda Nacional Credito para adquisición de Buldozer 12,00 0, , ,00 Concepto del crédito: Credito para adquisición de Buldozer 10 - Detalle créditos amortización y pago a capital Año Valor del crédito Cuota de amortización Saldos Intereses Pagos ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 Página 26 de 41

27 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,42 % Justificación de la tasa de oportunidad Para el caso de Proyectos de Inversión Pública resulta conservador considerar una Tasa de Interes de oportunidad igual al DTF o Tasa Interbancaria. Flujo de Caja Año 0 (2010) Año 1 (2011) Año 2 (2012) Año 3 (2013) Año 4 (2014) Año 5 (2015) Año 6 (2016) Amortización créditos ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Costos de Inversión 4,105,250, ,590,000, Costos de Operación ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Costos de Preinversión 160,000, Créditos 100,000, Flujo Neto de Caja (4,165,250,000.00) (2,672,000,000.00) 2,628,851, ,631,251, ,683,651, ,686,051, ,768,451, Ingresos y beneficios ,798,451, ,798,451, ,798,451, ,798,451, ,798,451, Intereses créditos ,000, ,600, ,200, ,800, ,400, Valor de salvamento ,000, Página 27 de 41

28 Flujo Económico Año 0 (2010 Año 1 (2011 Año 2 (2012 Año 3 (2013 Año 4 (2014 Año 5 (2015 Año 6 (2016 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aumento de la competitividad Reducción de los niveles de 0,00 0, , , , , ,20 0,60 0,00 0, , , , , ,00 0,80 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Credito para adquisición de Costos de Preinversión ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros Servicios ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros Servicios , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terrenos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Maq. y Equipo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros Gastos Generales , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros Servicios 0,00 0, , , , , ,00 0, Otros Gastos Generales 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,80 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Credito para adquisición de 0, , , , , ,00 0,00 0,71 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Credito para adquisición de 0, , , , , ,00 0,00 0,71 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 28 de 41

29 Año 0 (2010 Año 1 (2011 Año 2 (2012 Año 3 (2013 Año 4 (2014 Año 5 (2015 Año 6 (2016 RPC Buldozer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,79 Flujo Económico ,00) ,00) , , , , ,20 0,00 Página 29 de 41

30 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas ,06 21,44 1, , , , , ,28 14,18 1, , , , ,50 Página 30 de 41

31 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Desarrollar campañas de información de programas de vivienda + Desarrollar campañas de cohesión social + Construir nuevas viviendas Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1400 intersubsectorial vivienda y desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial D Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Página 31 de 41

32 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Página 32 de 41

33 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial D Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Página 33 de 41

34 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial D Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , ,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad Bancolombia Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , , ,00 Página 34 de 41

35 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000,000 4,105,250, ,590,000,000 50,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Indicadores de producto Objetivo Disminuir la densidad poblacional por vivienda Producto Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Código Indicador Unidad Formula 1400P060 Viviendas entregadas en área urbana Sumatoria de viviendas entregadas en à rea urbana Objetivo Disminuir la densidad poblacional por vivienda Producto Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Código Indicador Unidad Formula 1400P042 Plan de gestión social ejecutado Número Página 35 de 41

36 Objetivo Mejorar el acceso a servicios básicos Producto Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Código Indicador Unidad Formula 1400P042 Plan de gestión social ejecutado Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Disminuir la densidad poblacional por vivienda Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Plan de gestión social ejecutado 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Viviendas entregadas en área urbana 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mejorar el acceso a servicios básicos Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Plan de gestión social ejecutado 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 36 de 41

37 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión Número 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Vivienda saludable- Red Juntos Vivienda Número de viviendas VIS iniciadas (Ampliado total nacional con modelo DDU-DNP) ,00 Registros DNP Sostenibilidad financiera Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones habitacionales en las Margaritas Deficit habitacional (cuantitativo) 0,00 Registros Secretaría de Planeación Distrital Los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio de modelo habitacional como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Página 37 de 41

38 Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones habitacionales en las Margaritas Indice de hacinamiento 2,00 Registros Secretaría de Planeación Distrital Los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio de modelo habitacional como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Viviendas unifamiliares construidas y entragadas a la población objetivo Viviendas entregadas en área urbana 26,00 Registro de propiedad de vivienda expedido por la Oficina de Catastro Distrital Se aplican las normas y políticas distritales de ordenamiento y regularización de asentamientos habitacionales urbanos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Campaña de capacitación en Programas de Vivienda ejecutada Plan de gestión social ejecutado 1,00 Reporte de veedurías ciudadanas Los patrones culturales de la comunidad facilitan su participación en la campaña de capacitación de cohesión social Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Campaña de capacitación en cohesión social ejecutada Plan de gestión social ejecutado 1,00 Reporte de veedurías ciudadanas Los patrones culturales de la comunidad facilitan su participación en la campaña de capacitación de cohesión social Actividades Estudios de Preinversión para llevar a cabo Proyecto de vivienda de interés social Recursos Ejecutados ,00 Plan de Acción del Municipio Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio se incluye un Programa de Renovación Urbana que comprende desarrollo de vivienda de interés social Actividades Adquirir Terreno Recursos Ejecutados ,00 Registro de la propiedad del terreno expedido por la Oficina de Catastro Distrital Los terrenos adjudicados mantienen las condiciones técnicas especificadas en los estudios de preinversión para llevar a cabo del proyecto de vivienda de interés social Página 38 de 41

39 Actividades Realizar adecuaciones (Obras Previas) Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Realizar construcción de viviendas Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Realizar instalación de alcantarillado Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Realizar pavimentación de calles Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Mantenimiento de alcantarillado, calles y tuberias Recursos Ejecutados ,00 Plan de Mantenimiento Recursos reservados para operación Actividades Mantenimiento de las zonas comunes Recursos Ejecutados ,00 Plan de mantenimiento Recursos reservados para la operación Actividades Gastos de operación de la campaña de capacitación en Programas de Vivienda Recursos Ejecutados ,00 Plan de Operación Recursos reservados para operación Actividades Realizar instalación de electrificación Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Realizar instalación de agua potable Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Página 39 de 41

40 Actividades Realizar instalaciones domiciliarias Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Realizar obras de terminación Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Realizar obras complementarias Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Relocalizar a los beneficiarios Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Otras actividades (Gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación) Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en Programas de Vivienda Recursos Ejecutados ,00 Plan de Acción del Municipio Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio se incluye un Programa de Renovación Urbana que comprende una campaña de capacitación en Programas de vivienda Página 40 de 41

41 Actividades Diseño de la Campaña de capacitación en Programas de Vivienda Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Ejecución de la campaña de capacitación en Programas de vivienda Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Estudios de preinversión para modalidades de capacitación en materia de cohesión social Recursos Ejecutados ,00 Plan de Acción del Distrito Dentro del Plan de Desarrollo del Distrito se incluye un Programa de Renovación Urbana que comprende una campaña de capacitación en cohesión social Actividades Diseño de la Campaña de capacitación en cohesión social Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Ejecución de la campaña de capacitación en cohesión social Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del Cronograma Licitaciones de las obras y campañas se llevan a cabo según los planes de ejecución del Proyecto : Plazos, Calidad, Cantidad Actividades Gastos de operación de la campaña de capacitación en cohesión social Recursos Ejecutados ,00 Plan de Operación Recursos reservados para la operación Página 41 de 41