Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco

Transcripción

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2009

2 Índice Presentación...1 Gasto federalizado para Jalisco Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Programas y Proyectos de Inversión Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23)...12 Fuentes de Información...13

3 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 1 Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (DPEF 2010) para el Estado de Jalisco, de conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en su Gaceta Parlamentaria del 15 de noviembre de La información contempla las reasignaciones y/o ampliaciones que realizaron los diputados, como parte del proceso de Aprobación del Presupuesto efectuado por el Pleno de la Cámara. La información se presenta en tres apartados, en el primero se ofrecen las cifras estimadas para las Participaciones (Ramo 28) y las Aportaciones (Ramo 33) que corresponderían al Estado. Debe insistirse que se trata de estimaciones no oficiales, realizadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, razón por la que pueden variar respecto de las cifras definitivas que serán publicadas en su oportunidad en el Diario Oficial de la Federación. En el segundo y tercer apartados se presenta los recursos federalizados que fueron aprobados en el Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos y que aparecen en los anexos de dicho documento, mismos que se refieren a programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano, cuando es el caso, así como las ampliaciones para Cultura, Deporte y los recursos para la educación superior. Es de todo punto importante señalar que la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 y la contenida en los Anexos del Dictamen de aprobación del Decreto de PEF 2010 no son directamente comparables, puesto que la correspondiente al Proyecto de PEF incluye todos los programas y proyectos de inversión propuestos para la entidad, y están contenidos en los Tomos V y VII, del mismo Proyecto; y la información respectiva al Presupuesto Aprobado no se encuentra aún disponible. Especialmente en los casos de los proyectos correspondientes a los sectores Agropecuario, Salud, Energía y Medio Ambiente. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y

4 2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos como se indica en el párrafo cuarto del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos.

5 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 3 Gasto federalizado para Jalisco * 1. Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Conceptos Gasto Federalizado para el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2010 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010 Dictamen 1 Var. Nom 2010 Dictamen 2010 Proyecto Variaciones 2010 Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Total (Ramo 28+33) 48, , , , Participaciones en Ingresos Federales (Ramo 28) 27, , , , Fondo General de Participaciones 20, , , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización 1, , , Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Fondo de Compensación n. a. Incentivos a la Ventas Final de Diesel y Gasolina 1, , , % de la RFP al Comercio Exterior n. a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Derecho Adicional sobre Exportacion de Petróleo 0.0 n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos 1, , , ISAN y Fondo de Compensación del ISAN Otros Incentivos Económicos continúa * JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales.

6 4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado para el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2010 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010 Dictamen 1 Var. Nom 2010 Dictamen 2010 Variaciones 2010 Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Proyecto Aportaciones Federales (Ramo 33) 20, , , , Educación Básica y Normal (FAEB) 11, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 2, , , Infraestructura Social (FAIS) 1, , , Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1, , , Cifras preliminares no oficiales estimadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas usando el Simulador del Federalismo. Estás pueden no coincidir con las cifras oficiales que publicará la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2 La cifra que se presenta es por concepto de Asistencia Social. Sin embargo, para el aprobado 2009 faltaron por distribuirse 7 mil millones de pesos, para el aprobado 2010 no se distribuyeron 7 mil millones de pesos y para el dictamen 2010 se estimó que faltarán por distribuir 7 mil millones de pesos; en los tres casos por concepto de Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior. 3 Para el proyecto y dictamen 2010 el fondo se distribuyó de acuerdo a la estructura porcentual del aprobado Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y los dictámentes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.

7 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 5 2. Programas y Proyectos de Inversión PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Jalisco (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 TOTAL 1 2,668,985,392 4,207,610,121 Defensa Nacional 12,410,533 0 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. BAM 5 I, Jal. 12,410,533 n.d. Comunicaciones y Transportes 2 1,718,634,515 2,952,700,000 Construcción y Modernización 910,000,000 1,670,500,000 Centro SCT Jalisco 2do. Túnel de Luis Donaldo Colosio 90,000,000 Centro SCT Jalisco Ameca Ameca 65,000, ,000,000 Centro SCT Jalisco Cihuatlán Melaque 3 50,000,000 50,000,000 Centro SCT Jalisco Guadalajara Barra de Navidad, Tr: Entr. Acatlán Cocula 230,000, ,000,000 Centro SCT Jalisco Guadalajara Jiquilpan, tramo: entr. Acatlán Jocotepec 70,000, ,000,000 Centro SCT Jalisco Guadalajara Zapotlanejo 70,000, ,000,000 Centro SCT Jalisco Lagos de Moreno San Luis Potosí, Tramo: Lagos de Moreno las Amarillas 3 250,000,000 5,000,000 Centro SCT Jalisco Puerto Vallarta El Tulto 200,000,000 Centro SCT Jalisco Santa Rosa Ocotlán La Ba rca, carretera: Santa Rosa La Barca 90,000, ,000,000 Centro SCT Jalisco Carretera Guadalajara Saltillo Proyecto ejecutivo de puente sobre río santiago 20,000,000 Centro SCT Jalisco Libramiento Melaque, Entronque Aguacate 3 70,000,000 70,000,000 Centro SCT Jalisco Modernización carretera Entronque Ameca Tequila 120,000,000 Centro SCT Jalisco Puente La Barca Br isseño 35,000,000 Centro SCT Jalisco Libramiento carretero de Cabecera Municipal. Encarnación de Díaz 31,000,000 Centro SCT Jalisco Tlajomulco Tlaquepaque El Salto 62,000,000 Centro SCT Jalisco Puente Vehicular Río Ameca y Av. Federación 75,000,000 Centro SCT Jalisco Prolongación Periférico Tlaquepaque 20,000,000 Centro SCT Jalisco Carretera Tonala El Vado 20,000,000

8 6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Jalisco (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Centro SCT Jalisco Carretera Puente Grande El Vado 4,500,000 Centro SCT Jalisco** Carretera Chapala Jocotepec, Tr: San Juan Cosala Jocotepec 15,000,000 Caminos Rurales y Carreteras Alimentado ras 219,400, ,200,000 Centro SCT Jalisco Buen País Tonilita Tonila 20,000,000 Centro SCT Jalisco Chapala Jocotepec, Tr: San Juan Cosala Jocotepec 3 15,000,000 15,000,000 Centro SCT Jalisco Chapala San Nicolás de Ibarra Lim. Municipio 26,000,000 Centro SCT Jalisco Chimaltitlán Florencia 20,000,000 Centro SCT Jalisco Concepción de Buenos Aires Teocuitlán de Corona 15,000,000 Centro SCT Jalisco Conservación de Caminos Rurales 15,000,000 15,000,000 Centro SCT Jalisco E.C. (Tapalpa Chiquistlán) Ferrería de Tula 15,000,000 Centro SCT Jalisco El Grullo Zenzontla Tuxcacuesco 3 21,400,000 21,400,000 Centro SCT Jalisco El Salvador Presa de Santa Rosa 5,000,000 Centro SCT Jalisco Estudios y Proyectos 6,000,000 11,000,000 Centro SCT Jalisco Libramiento de Cihuatlán 5,500,000 Centro SCT Jalisco Los Ocotes San Isidro Mazatepec 30,000,000 Centro SCT Jalisco Tepic Aguascalientes Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco Bolaños. 100,000, ,000,000 Centro SCT Jalisco Santa Rosa San Juan Cuyután 20,000,000 Centro SCT Jalisco Tizapan el Alto San José de Gr acia, Mich. 5,000,000 Centro SCT Jalisco Tlapa Ll ano Grande Tomatlán 12,000,000 Centro SCT Jalisco Tultitlán Unión de Guadalupe 26,000,000 Centro SCT Jalisco Villa Hidalgo Colotlán Cerrizal 30,000,000 Centro SCT Jalisco Villa Hidalgo Las Flores 12,000,000 Centro SCT Jalisco Zapotilián Comalá 5,700,000 Centro SCT Jalisco Camino el Ruiseñores el Arenal 18,000,000 Centro SCT Jalisco Camino el Toro Chacala Kilómetro 3.24 al ,000,000 Centro SCT Jalisco Camino Etzatlán Santa Rosalía 14,000,000 Centro SCT Jalisco Camino tramo temahulxtle luito en bolaños 16,000,000 Centro SCT Jalisco Colotlán El Epazote 20,000,000 Centro SCT Jalisco Crucero San Miguel Cuyutlán Crucero Cajitlan, Tlajomulco 18,000,000 Centro SCT Jalisco El Amarillo La Vega 8,100,000 Centro SCT Jalisco Estancita Providencia Entronque Refug io San Marcos 18,000,000 Centro SCT Jalisco Jalisco Oconahua Jesús María Nayarit 20,000,000

9 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 7 PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Jalisco (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Mexticacán Templo del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús 500,000 Yahualica de González Gallo Proyectos Culturales conmemorativos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución Mexicana 2,500,000 Tlaquepaque Unión Ganadera Regional de Jalisco 4,000,000 Etzatlán Proyecto de Investigación y restauración Arqueológica en Oconahua 1,857,000 Etzatlán Proyecto de Rehabilitación de Imagen urbana 1,554,000 Etzatlán El Peñol 3,800,000 Tequila Auditorio del Bicentenario al Aire Libre 1,700,000 Colotlán Rehabilitación del templo de San Luis Obispo 700,000 Ahualulco del Mercado Restauración del Centro Histórico 589,000 Colotlán Construcción de Auditorio 500,000 Etzatlán Restauración del templo de la Purísima concepción de Etzatlán Jalisco 500,000 Etzatlán escaramuza charra las garcitas 200,000 San Martín de Bolaños Construcción de gradas de lienzo charro San Martín de Bolaños 100,000 Guadalajara Palacio de Cultura 35,000,000 Guadalajara Proyecto de Inversión ,500,000 Guadalajara Feria Internacional del Libro 2,500,000 Jalisco Vamos por el 10 en Lectur a 3,000,000 Jalisco Equipo de Transporte Para La Descentralización De Presentaciones Y Temporadas De La Orquesta 2,500,000 Jalisco Premio Nacional de Cerám ica 1,500,000 Municipio de Encarnación de Díaz Casa de la Cultura del Municipio de Encarnación de Díaz (Construcción) 2,000,000 Tonala Remodelación Casa de Cultura Tonala 5,000,000 Tlaquepaque Proyectos y programas culturales en Tlaquepaque 3,000,000 Guadalajara Construcción de Bibliotecas e infraestructura Cultural para Guadalajara 14,000,000 Tonala Construcción de Biblioteca en Loma Dorada Tonala 2,000,000

10 8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Jalisco (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Am pliaciones para la Infraestructura Deportiva Municipal * 0 27,069,091 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte El Arenal 770,286 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte El Salto 2,888,571 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Encarnación De Díaz 962,857 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Puerto Vallarta 4,160,911 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Quitupan 962,857 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Tlajomulco De Zúñiga 3,851,429 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Tlaquepaque 1,925,714 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Tonala 1,925,714 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Valle de Juárez 962,857 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Villa Guerrero 769,323 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Zapopan 2,888,571 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Uni dad Deportiva No. 41 Guadalajara 3,000,000 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Parque Liberación Guadalajara 1,500,000 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Lienzo Charro Jalisco 500,000 Salud * 0 126,645,499 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad 58,645,499 Ampliación para el equipamiento y obra en Unidades Médicas de las Entidades Federativas 68,000,000 Medio Am biente y Recursos Naturales 267,043,428 41,092,300 Comisión Nacional del Agua Programa Integral de Saneamiento en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jal. 35,200,000 n.d. Comisión Nacional del Agua Construcción del proyecto Arcediano para abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco 106,339,778 n.d.

11 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 9 PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Jalisco (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional del Agua Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco. Programa de Rehabili tación y Modernización de las Unidades de Riego Cajititlán y Ocotlán del Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco, Cuenca Lerma Chapala 91,082,690 n.d. 12,362,960 n.d. Comisión Nacional Forestal Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR. 22,058,000 n.d. Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales (Jalisco) 41,092,300 Programa Hidráulico* 0 953,103,231 Agua Potable 643,835,754 Hidroagricola 205,025,479 Administración del Agua 104,241,998 Energía 461,311,374 0 Comisión Federal de Electricidad Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación 59,030,891 n.d. Pemex Refinación Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico 349,264,670 n.d. Pemex Refinación Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico 15,002 n.d. Pemex Refinación Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. 53,000,811 n.d. Desarrollo Social 1,377,950 0 Liconsa Rehabilitación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones de Centros de Acopio ,377,950 n.d.

12 10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Jalisco (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Concluye Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Instituto Mexicano del Seguro Social 177,377,981 0 Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad de Medicina Familiar en La Huerta, Jal. 177,377,981 n.d. n.d. No disponible n.a. No aplica No se asignaron recursos * No son proyectos y programas de inversión registrados en cartera, son ampliaciones al Sector. ** No se identificó si pertenecen a Construcción y Modernización o a Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 1 Los proyectos del PPEF 2010 incluyen todos los programas y proyectos de inversión registrados en cartera de cada uno de los ramos de la APC y de los OCPD, losmontosqueseregistranenpef2010 son únicamente las ampliaciones, por lo que se debe esperar la publicación de PEF y de sus tomos para poder realizar un análisis comparativo por proyecto. 2 Para el caso de SCT los recursos reportados en ampliaciones corresponden a los recursos aprobados para el ejercici o Para estos proyectos, los montos asignados en el Di ctamen del PPEF 2010 difieren a los montos públicados en el Tomo VII del PPEF Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Tomo VII del PPEF 2010 y el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

13 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 11 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para las Universidades del Estado de Jalisco (Millones de pesos) Conceptos 2008 (A) Aprobado Var. Nominal Var. Real % 2009 (B) 2010 (C) B A C B B/A C/B Total 2, , , Universidades: Subsidio Ordinario Federal para Organismos Descentralizados Estatales 2, , , Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. de Guadalajara U. Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara n.a. 4.6 U. Politécnica de Jalisco n.a. n.a. Ampliaciones a Educación n.a. n.a. U. de Guadalajara n.a. n.a. U. Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara n.a. n.a. Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES * U. de Guadalajara n.a. No aplica No se asignaron recursos * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales La suma de los totales puede no coincidir por el redondeo de las cifras. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, 2009 y 2010.

14 12 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 3. Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) Asimismo por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 919 millones 839 mil 183 pesos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara y 49 millones 379 mil 362 pesos para la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta.

15 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 13 Fuentes de Información Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para el ejercicio fiscal (Consultada el día 18/11/09). Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

16 14 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboraron: Dulce Guadalupe Nájera Ortega, Vladimir Herrera González, Rosalio Rangel Granados, José Luís Prieto Muñoz, Krystian Méndez Salvatorio y Leyva e Ignacio Palos Rosales Colaboración: Elsa García Rivera y Luis Gustavo Argoytia Trejo