Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para México

Transcripción

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para México Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2009

2 Índice Presentación Gasto Federalizado Programas y Proyectos de Inversión Delegaciones Federales Fondos Metropolitanos...10 Fuentes de Información...11

3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para México 1 Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados para el Estado de México en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PPEF 2010) que se derivan de la propuesta del Ejecutivo Federal enviada a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre; indudablemente que las cifras registrarán modificaciones como resultado de las reasignaciones y/o ampliaciones que realicen los diputados durante las deliberaciones y en general los trabajos que se desarrollen en comisiones y que habrán de culminar con la Aprobación del Presupuesto en el Pleno de la Cámara. En breves apartados se presentan las cifras identificadas para gasto federalizado, programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano en los casos que procede. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación con posteridad al 15 de noviembre. En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos; asimismo, cabe mencionar que debido a que la fuente original es la página WEB de la SHCP ( consultada el 09/09/09), está sujeta a modificaciones posteriores por la dependencia mencionada.

4 2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto federalizado para México 1 1. Gasto Federalizado De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los recursos propuestos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Estado de México ascienden a 43 mil millones de pesos, excluye el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); en términos nominales registra un aumento de 3 mil millones de pesos respecto al monto aprobado para el año Asimismo, en términos reales a precios del 2010, estos recursos muestran un aumento de 3.8 por ciento con respecto al monto aprobado para el ejercicio Cabe mencionar que el Proyecto 2010 sólo presenta la distribución por Entidad Federativa para seis de los ocho Fondos que conforman el Ramo 33; los Fondos cuya distribución no se incluye son: el FAM, dentro del cual se encuentran pendientes de asignación el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Básica y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Superior 2, ya que el PPEF 2010 solamente contiene la distribución del Fondo de Aportaciones para Asistencia Social. Tampoco aparece la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en este caso debido a que el monto del Proyecto es igual al del Aprobado 2009, se hizo una distribución igual al de ese año. En el cuadro siguiente se presenta la variación de los fondos para los que fue posible hacer la comparación. 1 JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales. 2 En el contexto nacional, los dos Fondos del FAM suman la cantidad de 7 mil millones de pesos, y representan el 1.8 por ciento del Ramo 33 en el 2010, estos Fondos también se excluyeron del ejercicio 2009 para poder comparar ambos años.

5 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para México 3 Tabla 1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Federalizado para el Estado de México (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010/2009 Variaciones Nominal Real % Gasto Federalizado 90, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 40, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 21, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 5, , Infraestructura Social (FAIS) 3, , Aportaciones Múltiples (FAM) 1,076.0 n. d. 2 n. a. n. a. FORTAMUNDF 5, , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2, , Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 50, , , n. d. No disponible. n. a. No aplicable 1 Debido a que en el Proyecto 2010 no se dispone de la distribución por Estados de recursos para Infraestructura Básica y Superior del FAM, se excluyó al hacer la sumatoria del 2009, con el fin de realizar la comparación de ambos años. 2 El Proyecto 2010 solamente presenta la distribución del Fondo de Asistencia Social del FAM, no se dispone de la distribución de recursos para Infraestructura Básica y Superior del mismo Fondo. Asimismo no se cuenta con información acerca del FASP, en el cual se dejaron las mismas cantidades de 2009, debido a que el monto a distribuir es igual para ambos años. La distribución de ambos depende de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública respectivamente, de acuerdo a la normatividad. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

6 4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario, las fórmulas y la distribución por Entidades Federativas del Ramo 33, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero inmediato a su aprobación. Con respecto al Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, el Proyecto del Ejecutivo presenta un monto total por 54 mil millones de pesos. Es una estimación de la SHCP, debido a que este Ramo es gasto no programable, en buena parte se calcula con base a la Recaudación Federal Participable y se encuentra estrechamente vinculado a la recaudación tributaria que se registre durante el año. Se constituye de diversos rubros, el más importante es el Fondo General de Participaciones (FGP) el cual, derivado de las reformas de finales de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuye a las Entidades Federativas con una nueva fórmula que considera dos elementos: el primero garantiza que las Entidades recibirían las mismas Participaciones nominales por FGP que en 2007 para cada año a partir de 2008; el segundo establece que la diferencia del FGP del año de cálculo con el FGP de 2007 se distribuiría de forma ponderada de acuerdo al crecimiento de la actividad económica medida a través del PIB, al crecimiento en la recaudación de los impuestos estatales, predial y del derecho de agua y de acuerdo al nivel de recaudación local del último periodo.

7 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para México 5 2. Programas y Proyectos de Inversión Por concepto de Programas y Proyectos de Inversión se prevén 6 mil millones de pesos para el Estado; que fueron identificados en los anexos del Proyecto, con el mayor desglose disponible, mismo que está sujeto a modificaciones en cuanto se publique el Tomo VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

8 6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 06 Hacienda y Crédito Público Red Hidráulica contra Incendio en el inmueble Magnocentro. Tabla 2 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Estado de México (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto PPEF 2010 Total 6,085,610, Defensa Nacional Mantenimiento y Rehabilitación de 25 viviendas en la U.H.M. Toluca I, Edo. De Mex. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 2,524,236 12,410, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Adquisiciones Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 350,000 Programa de mantenimiento Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 200,000 Construcción Biblioteca Dicea Universidad Autónoma Chapingo 12,823,892 Calentadores solares Universidad Autónoma Chapingo 4,075,600 Forrajes hidroponicos Universidad Autónoma Chapingo 2,064,419 Restaurante cafeteria Universidad Autónoma Chapingo 2,802,206 Programa de reposición del parque vehicular 2010 Universidad Autónoma Chapingo 6,023,363 Actualización y reposición del instrumental médico y de laboratorio 2010 Universidad Autónoma Chapingo 48,084,443 Cambio de piso en almacén, área de hornos, área de basura y adecuación del almacén Universidad Autónoma Chapingo 991,462 Actualización y reposición de la maquinaria y equipo agropecuario 2010 Universidad Autónoma Chapingo 14,464,882 Producción de lacteos Campo Experimental Tecamac (proyecto escuela) Colegio de Postgraduados 1,445,454 Anexo de Hidrociencias Colegio de Postgraduados 5,719, Comunicaciones y Transportes México Cuautla; Tramo: Chalco Nepantla Limite Estados México Morelos Centro SCT México 170,000,000 Naucalpan Toluca, tramo Xonacatlán Boulevard Aeropuerto. Centro SCT México 100,000,000 San Juan de las Tablas Los Dolores E.C. (Arcos del Sitio) Centro SCT México 11,300,000 Toluca Palmillas, Tramo: Atlacomulco Palmillas. Centro SCT México 300,000,000 Camino: Km.49.9 La Puerta Sultepec Rastrojo Largo Huayatenco. Centro SCT México 12,800,000 Texcoco Calpulalpan. Ampliacion a cuatro carriles Centro SCT México 90,000,000 San José El Cuartel Santiago Teresita Acatzingo, Tenancingo Centro SCT México 7,800,000 Ciénega Amola, San Isidro Amola, Ocuilan Centro SCT México 6,500,000 E.C. México 134 El Espino. Centro SCT México 6,000,000 San Nicolás Peralta El Espino Centro SCT México 10,000,000 Soyaniquilpan, Camino Auditorio Quinta Manzana (Santa Cruz). Centro SCT México 15,500,000 Soyaniquilpan, Camino clinica San Agustín Buenavista Xochitlán. Centro SCT México 16,000, Educación Pública Primera etapa de la Unidad Académica Lerma Universidad Autónoma Metropolitana 101,129,075 Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma Universidad Autónoma Metropolitana 64,620, Salud Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 1,548,200,000 Continúa

9 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para México 7 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Estado de México (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto PPEF Medio Ambiente y Recursos Naturales Estudios de Preinversión para la Rehabilitación y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México. Comisión Nacional del Agua 12,760,000 Proyecto lago de Texcoco Restauración de Suelos. Comisión Nacional del Agua 21,082,199 Sistema de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del del río de la Compañía, estado de México. Comisión Nacional del Agua 333,000,000 Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. Comisión Nacional del Agua 44,964,927 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco. Comisión Nacional del Agua 477,789,217 Demolición y excavación de los residuos peligrosos de las celdas C1 y C2, y la protección temporal de la Dirección General de Gestión Integral de superficie descubierta, en el predio de la ex fábrica de Cromatos de México en Tultitlán, Edo de México. Materiales y Actividades Riesgosas 100,000,000 Programa de Adquisiciones para la restauración de Suelos del Proyecto Lago de Texcoco. Comisión Nacional del Agua 4,999,300 2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México. Comisión Nacional del Agua 258,894,525 Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de Comisión Nacional del Agua México 128,358,388 Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México Comisión Nacional del Agua 121,722,452 Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. Comisión Nacional del Agua 43,802,548 Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. Comisión Nacional del Agua 123,895, Energía 1004 Compensación Dinámica Área Central Comisión Federal de Electricidad 22,674, Red de Transmisión Asociada a Valle de México II y III Comisión Federal de Electricidad 41,184,000 CT Valle de México Comisión Federal de Electricidad 7,972,830 CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 Comisión Federal de Electricidad 6,879,258 Subestación Chimalpa y Derivación Luz y Fuerza del Centro 238,222,543 Valle de México II y III Comisión Federal de Electricidad 19,298,731 Equipo de laboratorio GEIC Comisión Federal de Electricidad 8,200,000 Programa de adquisiciones de equipo de cómputo de la Gerencia Asare para Comisión Federal de Electricidad 70,337,000 Equipo de oficina GEIC Comisión Federal de Electricidad 1,800,000 Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para el centro de cómputo y edificio administrativo de la gerencia Asare en Guadalajara, Jalisco para 2009 Comisión Federal de Electricidad 4,646,887 Instalación de cuatro transformadores de 30 MVA c/u en la SE. Zumpango Luz y Fuerza del Centro 247,395,244 Instalación de 3 transformadores de 30 MVA c/u en la SE. Tlaltelulco Luz y Fuerza del Centro 20,199,345 Instalación de tres autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno en la SE. Lago I Luz y Fuerza del Centro 475,335,174 Instalación de un banco de 75 MVA en la SE. Agua Viva Luz y Fuerza del Centro 1,702,512 Instalación del tercer transformador de 60 MVA en la S.E. Cartagena Luz y Fuerza del Centro 16,777,085 Programa de adquisición de equipo para investigación y desarrollo tecnológico y servicios Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 21,000, Seguridad Pública Construcción del cuartel para la Policía Federal. Prevención y Readaptación Social 17,657, Instituto Mexicano del Seguro Social MA UMF Nueva en Toluca, Edo. de Méx. Instituto Mexicano del Seguro Social 177,377,981 Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. Instituto Mexicano del Seguro Social 378,223, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción de Hospital General en Tultitlán, Edo. de México. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 63,629,649 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, SHCP. Concluye.

10 8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 3. Delegaciones Federales A través de las Delegaciones Federales con sede en la entidad; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010 se identificaron para el Estado de México, en diferentes Ramos Administrativos, recursos por 1 mil millones de pesos, cifra que muestra una disminución absoluta de millones de pesos y una variación real negativa de 36.4 por ciento respecto al monto aprobado para el ejercicio 2009.

11 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para México 9 Tabla 3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de México (pesos) Ramo/Unidad Responsable 2009 Aprobado 2010 Proyecto Diferencia Variación % Nominal Real TOTAL MEXICO 2,962,899,094 1,974,881, ,017, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en el Estado de México 88,103,024 97,553,846 9,450, Comunicaciones y Transportes Centro SCT México 2,410,269,757 1,248,801,026 1,161,468, Secretaría de Economía Delegación en México 8,326,031 7,569, , Secretaría de Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 4,357,675 3,950, , Trabajo y Previsión Social Delegación en México 19,432,845 20,239, , Reforma Agraria Delegación Estatal en el Estado de México 4,620,384 4,687,595 67, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua Delegación en México 22,306,788 98,075,011 75,768, Procuraduría General de la República Delegación Estatal en México 56,052,884 44,386,550 11,666, Desarrollo Social Delegación SEDESOL en México 277,124, ,940,016 99,815, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional Hidalgo México, con sede en Tlalnepantla, Méx. 24,460,588 24,654, , Segunda Sala Regional Hidalgo México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 23,727,545 23,825,294 97, Tercera Sala Regional Hidalgo México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 24,116,791 24,197,708 80, Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, SHCP.

12 10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 4. Fondos Metropolitanos Por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 2 mil millones de pesos para la Zona Metropolitana del Valle de México que comprende al Distrito Federal, Hidalgo y México, dentro del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas.

13 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para México 11 Fuentes de Información Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Consultado el día 09/09/09). Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Consultado el día 09/09/09). SHCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Tomo VII. Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

14 12 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboraron: René Acosta Vázquez y Vladimir Herrera González Colaboró: Elsa García Rivera