6. PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA EL 2013

Transcripción

1 PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA EL PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA EL 2013 Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se presenta el gasto programable en cuatro clasificaciones: La administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ejecutor de gasto: ramos y entidades, con sus correspondientes unidades responsables; La funcional y programática, que agrupa las previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal corresponden a los ejecutores de gasto; La económica, en la que se ordena la ejecución del gasto de acuerdo con su naturaleza y objeto, en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, subsidios, transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales; y La geográfica, en la que se consigna la distribución por entidad federativa y, en su caso, municipios y regiones. 6.1 Clasificación Administrativa Ramos Autónomos El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos asciende a 70,962.5 millones de pesos, 1.8 por ciento más en términos reales que el aprobado para 2012 y 7.4 por ciento real inferior al proyecto presentado en ese año. El Poder Legislativo solicita un presupuesto de 11,948.0 millones de pesos, de los cuales: 6,529.6 millones de pesos para la Cámara de Diputados, con lo que se busca fortalecer el trabajo legislativo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le encomienda a esa Soberanía; 3,757.0 millones de pesos para la Cámara de Senadores, con lo que continuará al proceso legislativo y a la consolidación del sistema democrático; y 1,661.4 millones de pesos para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para cumplir con la obligación constitucional de informar veraz y oportunamente a la Cámara de Diputados sobre los resultados del origen y aplicación de los recursos públicos y del cumplimiento de los objetivos y metas de gobierno, y de que continúe promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y los particulares. Los recursos previstos por el Poder Judicial de la Federación (PJF) ascienden a 46,479.5 millones de pesos, 5.5 por ciento superior al monto aprobado en el 2012, a fin de atender la prioridad del Estado mexicano de fortalecer la impartición de justicia en beneficio de los gobernados. Comprende los recursos indispensables para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realicen sus funciones y responsabilidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requieren asignaciones por 11,159.8 millones de pesos y 1,375.1 millones de pesos, respectivamente. 161

2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Información Nacional Estadística y Geográfica A efecto de cumplir con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), para el Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica se propone un presupuesto de 5,429.2 millones de pesos, 6.4 y 6.5 por ciento más en términos reales, con relación a lo aprobado y al proyecto para el 2012, respectivamente. Con estos recursos se buscará proveer a la sociedad y al Estado de información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, así como facilitar la toma de decisiones. 162

3 PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA EL Ramos Administrativos Para 2013, el gasto programable propuesto para los ramos administrativos es de 953,801.8 millones de pesos, lo que implica una disminución del 1.1 por ciento en términos reales respecto al aprobado y un aumento del 4.3 por ciento con relación al proyecto del El gasto programable se destinará a la consecución de los objetivos de la política de gasto y de desarrollo previstos por el Gobierno de la República. La actuación de los ramos administrativos estará orientada a la atención de las necesidades más apremiantes de la población, relacionadas con acciones que garanticen la seguridad y la paz social; el combate a la pobreza y a la desigualdad; la entrega de servicios de educación; la generación de obras de infraestructura que fortalezcan el dinamismo económico; y las acciones que permitan a nuestro país posicionarse favorablemente en el concierto internacional. Estas acciones son congruentes con los ejes de política definidos por la presente Administración. Del total de recursos propuestos para los ramos administrativos, destaca lo siguiente: Los ramos de Educación, Salud y Desarrollo Social en conjunto suman 467,543.3 millones de pesos y representan el 49.0 por ciento del total, con lo que se avanzará en la prestación de servicios educativos y de salud, y se continuará con el fortalecimiento de la política de desarrollo social, a través de programas como Oportunidades, Pensión para Adultos Mayores y otros. El 12.9 por ciento del total, es decir 123,037.0 millones de pesos, se propone para Gobernación, Defensa y Seguridad Pública, a fin de que continúen con su labor de garantizar condiciones de seguridad a la población. Cabe recordar que el Gobierno de la República envió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que incluye la incorporación de las responsabilidades actuales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En virtud de que la reforma propuesta se encuentra en análisis legislativo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remite a esa Soberanía considera la estructura vigente de los ramos administrativos. 163

4 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Ramos Generales En el 2013, para los ramos generales se propone un gasto de 1,029,177.3 millones de pesos, monto superior en 3.9 por ciento en términos reales respecto al aprobado y 6.6 por ciento con relación al proyecto del Del total, el 49.9 por ciento, equivalente a 513,442.1 millones de pesos corresponde a los recursos que se entregan a los gobiernos locales mediante el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 164

5 PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA EL Entidades de Control Directo Para las entidades de control directo se propone un gasto programable de 1,328,832.3 millones de pesos, lo que significa el 43.9 por ciento del gasto programable total. Dicho monto representa un incremento del 4.2 por ciento real con relación al aprobado y del 4.1 por ciento en términos reales respecto al proyecto correspondiente al Sobresalen las asignaciones previstas para PEMEX e IMSS, que en conjunto concentran el 67.6 por ciento del total de los recursos estimados, y cuyos crecimientos se ubican en 4.1 y 3.2 por ciento en términos reales, respectivamente, respecto al aprobado del Clasificación Económica De acuerdo con la clasificación económica del gasto programable, que permite agrupar las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, el gasto corriente representa el 77.2 por ciento del total programable y el gasto de inversión concentra el 22.8 por ciento restante. 165

6 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

7 PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA EL Gasto Corriente El gasto corriente incluye las erogaciones necesarias para que las instituciones de gobierno puedan operar, a fin de proporcionar los bienes y servicios públicos que la población demanda. También incluye las previsiones asociadas al pago de pensiones que el Estado está obligado a cubrir por disposición legal, la compra de medicamentos, los subsidios establecidos en los programas sociales y de desarrollo rural y el pago de salarios del personal médico, de maestros y de seguridad pública, principalmente. Dentro del gasto corriente destacan las previsiones para cubrir las pensiones y jubilaciones que ascienden a 441,168.7 millones de pesos, un 7.6 por ciento real más que el aprobado y un 7.3 por ciento superior en términos reales al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Este monto considera las pensiones que se otorgan a los jubilados del Gobierno de la República y los recursos de las entidades de control directo, así como los trabajadores afiliados al IMSS Gasto de inversión Inversión Impulsada En 2013, la inversión impulsada por el sector público, entendida como la suma de la inversión presupuestaria, la inversión financiada por el sector privado bajo el esquema PIDIREGAS sin incluir la amortización para cubrir el costo de dichos proyectos y la inversión que realizan con recursos propios las entidades de control presupuestario indirecto, se espera alcance un monto de 720,144.3 millones de pesos, cifra que representa en términos reales un 5.6 por ciento más respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos 2012 y un 1.3 por ciento menor respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal Por su parte, la inversión presupuestaria para el 2013 será de 669,263.3 millones de pesos, cifra un 5.7 por ciento más respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y un 1.9 por ciento menor respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal

8 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Inversión Impulsada por el Sector Público 2013 (Millones de pesos de 2013) Concepto 2012 p 2012 a 2013 p Variación Real % 2013 p 2012 p 2012 a Inversión Impulsada 681, , , Inversión fisica presupuestaria 633, , , Amortización de PIDIREGAS 1/ 15, , , Otra Presupuestaria 618, , , Erogaciones fuera de presupuesto 63, , , Inversión financiada (PIDIREGAS) 53, , , Recursos propios de entidades de control indirecto 10, , , a = Aprobado p = Proyecto 1/ Incluye amortización de BLT's. FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédi to Público La inversión financiada bajo el esquema PIDIREGAS para 2013 se estima en 57,232.5 millones de pesos, los cuales permitirán financiar proyectos de infraestructura económica del sector eléctrico. Para el 2013 se propone para autorización de la Cámara de Diputados, 20 nuevos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El monto total de inversión previsto de estos proyectos es de 59,834.2 millones de pesos. En términos de metas físicas, estos proyectos adicionarán, en su conjunto, al Sistema Eléctrico Nacional: 2,211 megawatts de capacidad de generación, 6,411.6 megavolts amperes de capacidad de transformación, 2,868.8 megavolts amperes de compensación reactiva y 3,403.5 kilómetros circuito de redes de transmisión y distribución, así como el incremento en el factor de planta de las unidades 1 y 2 de la central de ciclo combinado Tula a 81.7 y 80.7 por ciento, respectivamente, y de la central hidroeléctrica Temascal a 68.2 por ciento. Adicionalmente, se está proponiendo la autorización del cambio de alcance de 4 proyectos, cuyo monto total de inversión alcanzará 22,381.8 millones de pesos. En cuanto a metas físicas, los proyectos revaluados añadirán al Sistema Eléctrico Nacional 750 megawatts de capacidad de generación, megavolts amperes de capacidad de transformación y kilómetros circuito de líneas y redes. Los PIDIREGAS autorizados previamente a la CFE, junto con los proyectos nuevos y los cambios de alcance, representan un monto total de inversión de 594,197.6 millones de pesos, de los cuales 573,390.5 millones de pesos (96.5 por ciento) corresponden a inversión financiada y 20,807.2 millones de pesos (3.5 por ciento) a inversión presupuestaria. Por modalidad de financiamiento, los proyectos de inversión directa representan el 65.1 por ciento del monto total de la inversión y los proyectos de inversión condicionada el restante 34.9 por ciento. Al cierre de 2012 se estima que se habrán contratado 309,577.4 millones de pesos y, descontando los pagos realizados hasta esa fecha por amortizaciones y cargos fijos, el monto comprometido será de 253,888.8 millones de pesos. 168

9 PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA EL 2013 Inversión Financiada y Compromisos de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Millones de pesos de 2013) Concepto Monto Total de Inversión Financiada Monto de Compromisos hasta 2012 Número de Comprometido Variación Real % 2013 p Contratado proyectos respecto al Comprometido respecto a en 2013 p 2012 p 2012 a 2013 p Contratado 2012 p 2012 a 2012 a Contratado % % Total , , , , , Años anteriores , , , , ,888.8 Nuevos 20 68, , , Directa , , , , , Años anteriores , , , , ,306.0 Nuevos 17 28, , , Condicionada , , , , , Años anteriores , , , , ,582.8 Nuevos 3 40, , , a = Aprobado p = Proyecto n.a.= No aplica FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Adicional a los PIDIREGAS, para el ejercicio 2013 se impulsarán proyectos de inversión mediante esquemas de participación o asociación público privada, tales como: contratos plurianuales de servicios, esquema de aprovechamiento de activos y concesiones. En este sentido, los proyectos que se desarrollen bajo el esquema de asociación público privada impulsarán la inversión en infraestructura, ya que mediante éstos, el sector privado financiará, construirá y en algunos casos, operará la infraestructura productiva que se requiere, para proveer al sector público los servicios objeto de dichos contratos. Para llevar a cabo estos proyectos, se debe demostrar que los mismos permitirán usar de manera más eficiente los recursos públicos disponibles y que la dependencia o entidad cuenta con el margen presupuestario suficiente para suscribir un compromiso de largo plazo. Por su parte, a la fecha se cuenta con 11 proyectos para prestación de servicios, que en conjunto representan una inversión de 24,144.9 millones de pesos, de los cuales 3,734.8 millones de pesos están programados para 2013; con una asignación de 4,640.1 millones de pesos para cubrir los compromisos de pago en dicho periodo, siendo el 81.3 por ciento para el sector transporte, el 15.0 por ciento para salud y el 3.7 por ciento para educación. 6.3 Clasificación Funcional y Programática Con base en las actividades que realizan las dependencias y entidades de la APF, la clasificación funcional y programática permite analizar la distribución del gasto en tres grandes grupos de finalidades, conforme a las atribuciones y competencias que les confiere el marco legal: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. Gobierno Al grupo de funciones de gobierno se propone destinar 202,490.0 millones de pesos, lo que representa un 6.7 por ciento del total programable. Los recursos propuestos se orientan principalmente a las funciones relacionadas con seguridad nacional; asuntos de orden público y de seguridad interior; y justicia, que en conjunto suman 155,209.3 millones de pesos y significan el 76.7 por ciento del total de las erogaciones estimadas para este grupo. 169

10 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Desarrollo Social El gasto en desarrollo social previsto para el 2013 asciende a 1,758,325.2 millones de pesos, lo que representa un 58.1 por ciento del gasto programable total. Las funciones comprendidas en este grupo, entre otras, se orientan a la provisión de servicios a la población en materia de educación; protección social, salud; vivienda; y servicios a la comunidad, que en conjunto suman 1,709,013.6 millones de pesos y representan el 97.2 por ciento del total del gasto orientado al desarrollo social. Desarrollo Económico La asignación de gasto que se propone en el 2013 para este grupo funcional suma 972,155.3 millones de pesos y representa un 32.1 por ciento del total programable. Por su importancia, destacan las previsiones para combustibles y energía; agropecuaria, silvicultura, pesca y caza; transporte; y ciencia, tecnología e innovación, que en conjunto alcanzan la cifra de 932,989.2 millones de pesos y concentran el 96.0 por ciento del total destinado a desarrollo económico. 170

11 PREVISIONES DE GASTO PROGRAMABLE PARA EL Geográfica De acuerdo con las disposiciones aplicables, el Proyecto de Presupuesto para 2013 incorpora las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, mediante la identificación de las asignaciones de los recursos por entidad federativa. Gasto en Clasificación Geográfica, 2013 (Millones de pesos de 2013) Entidad Federativa Total Participaciones Aportaciones Federales 1_/ Programas y proyectos de inversión 2/ Total 1,553, , , ,859.1 Aguascalientes 12, , , Baja California 30, , , ,821.4 Baja California Sur 9, , , ,006.7 Campeche 21, , , ,064.7 Coahuila 25, , , Colima 11, , , ,940.9 Chiapas 57, , , ,924.5 Chihuahua 31, , , ,554.1 Distrito Federal 123, , , ,961.4 Durango 18, , , ,630.1 Guanajuato 51, , , ,975.4 Guerrero 38, , , ,223.7 Hidalgo 33, , , ,009.2 Jalisco 63, , , ,641.2 Estado de México 126, , , ,119.6 Michoacán 40, , , ,552.6 Morelos 16, , , Nayarit 13, , , ,812.3 Nuevo León 56, , , ,182.5 Oaxaca 44, , , ,292.2 Puebla 50, , , ,350.3 Querétaro 17, , ,

12 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Gasto en Clasificación Geográfica, 2013 (Millones de pesos de 2013) Entidad Federativa Total Participaciones Aportaciones Federales 1_/ Programas y proyectos de inversión 2/ Quintana Roo 14, , , San Luis Potosí 24, , , Sinaloa 27, , , ,380.9 Sonora 29, , , ,279.2 Tabasco 55, , , ,020.3 Tamaulipas 45, , , ,819.4 Tlaxcala 12, , , Veracruz 93, , , ,360.9 Yucatán 18, , , Zacatecas 17, , , No Distribuible Geográficamente 322, , , _/ Incluye Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25). 2_/ Incluye únicamente por programas y proyectos de inversión registrados en la cartera que integra y administra la SHCP. 3_/ En el Ramo 25 se refiere a las previsiones salariales y econonómicas del FAEB y FAETA, y en el el Ramo 33 considera los recursos del FAM (Infraestructura Educativa Básica y Superior) y del FASP, los cuales serán distribuidos por la Secretaría de Educación Pública y por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, respectivamente, de acuerdo con la normatividad aplicable. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 172