TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS 05/04/2018

Transcripción

1 TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS 05/04/2018

2 Ejercicio Presupuestal 2017

3 Ejecución de Ingresos Por Rubro de Financiamiento 2017 RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA 2017 PIM 2017 EJECUCIÓN DE INGRESOS % DE EJECUCIÓN 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,716, ,082, ,110, FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 46,548, ,929, ,163, IMPUESTOS MUNICIPALES 14,090, ,765, ,585, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,363, ,149, ,387, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , , CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS M 55,534, ,388, ,537, OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO ,468, ,468, TOTAL 133,253, ,795, ,263, El Presupuesto Inicial de Apertura 2017 se incrementó en S/ 54,541, Soles por las mayores transferencias, y el Saldo de Balance 2016.

4 Participación % de Ingresos Por Rubro de Financiamiento 2017

5 Ejecución del Ejercicio 2017 Distribución del FONCOMUN CATEGORÍA DE GASTO MONTO PORCENTAJE % GASTOS CORRIENTES 34,065, % GASTOS DE CAPITAL 12,483, % TOTAL 46,548, % La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo Nº MDV-CDV con fecha 19 de Diciembre del 2016.

6 Ejecución del Ejercicio 2017 Distribución % del FONCOMUN

7 Ejecución del Ejercicio 2017 Gastos a nivel de Categoría GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD PIM EJECUCIÓN (%) EJECUCIÓN I.- GASTOS CORRIENTES 125,374, ,817, % II.- GASTOS DE CAPITAL 36,662, ,980, % III.-SERVICIO DE LA DEUDA 25,758, ,671, % TOTAL GASTO ( I+II+III) 187,795, ,469, %

8 Ejecución del Ejercicio 2017 PIM vs Ejecución por categoría de gastos

9 Ejecución del Ejercicio 2017 Ingresos y Gastos de Servicios Públicos SERVICIOS PÚBLICOS INGRESOS EGRESOS VARIACIONES SERENAZGO 2,955, ,817, % PARQUES Y JARDINES 1,026, ,247, % LIMPIEZA PÚBLICA 4,238, ,606, % SALUD (HOSPITALES CHALACOS) 6,702, ,330, % TOTAL 14,922, ,002, %

10 Ejecución del Ejercicio 2017 Ingresos vs Gastos de Servicios Públicos

11 Ejecución del Ejercicio 2017 Consolidado de Ingresos y Gastos de Servicios Públicos Servicios Públicos Ingresos Egresos Diferencial Subsidio Total 14,922, ,002, ,080, Cabe señalar que los ingresos captados por los Servicios Públicos representa el 29.84% de los gastos que realizó la Entidad por brindar un servicio adecuado a la población, como se puede apreciar se subsidia los servicios brindados.

12 Presupuesto Institucional Presupuesto Institucional de Apertura RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA RECURSOS ORDINARIOS 1,716, FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 44,705, IMPUESTOS MUNICIPALES 10,256, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,533, CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS MINERAS Y 56,773, TOTAL 131,985,788.00

13 Presupuesto Institucional Distribución del FONCOMUN CATEGORÍA DE GASTO MONTO PORCENTAJE % GASTOS CORRIENTES 22,519, % GASTOS DE CAPITAL 22,186, % TOTAL 44,705, % La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo Nº MDV-CDV de fecha 27 de Diciembre del 2017.

14 Presupuesto Institucional Distribución % del FONCOMUN

15 Gestión 2017

16 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO Entrega de equipo Biomecánicos Visitas domiciliarias y entrega de apoyo social. Promover la Inserción Laboral de las personas con discapacidad en la Instituciones públicas y privadas

17 APOYO A LA ACCION COMUNAL Programa de Vaso de Leche Reconocimiento de Juntas Vecinales Emisión de Resoluciones de Aprobación de Planos

18 BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD

19 BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD Promoción para la Prevención y la asistencia primaria itinerante. Difusión de tenencia responsable de mascotas

20 BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD Campañas Medicas Intramurales Campañas de prevención y fumigación contra el DENGUE

21 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION Campeonato Deportivo Interbarrios Copa Confederaciones

22 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Mantenimiento de las áreas verdes y espacios públicos Proceso operativo de mantenimiento

23 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES Talleres para el Mejoramiento de la Gestión Empresarial de las Unidades Económicas del distrito de Ventanilla

24 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES Talleres de gestión empresarial Feria Escolar Feria Gastronómica

25 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Intervenciones en conjunto con la PNP Patrullaje permanente en todo el distrito

26 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA CODISEC 2017 PROGRAMA QUIERO SER MEJOR

27 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA Jornadas de Limpieza de playas en conjunto con la comunidad Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios Retiro y Evacuación de Desmonte en zonas del distrito Barrido de pistas y calles

28 Inversiones Municipales

29 OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 Propuestas de Inversión Priorizadas Norte Sur Centro Piloto Formalizado Especial Total Presupuesto Participativo Otros Proyectos Ejecutados Total Se ejecutaron diecisiete (17) obras, de las cuales quince (15) se culminaron en el Año 2017 y dos (02) de ellas dentro del primer trimestre del año 2018

30 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 N SNIP NOMBRE DEL PROYECTO ZONA PRESUPUESTO PROGRAMADO MONTO EJECUTADO ESTADO CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. FELIX MORENO II, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. LAS BRISAS DE VENTANILLA - GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO ZONA NORTE 390, , CULMINADA 2017 ZONA NORTE 387, , CULMINADA 2017 ZONA SUR 724, , CULMINADA 2018 ZONA CENTRO 311, , CULMINADA CREACION DE PARQUE EN EL A.H. LAS FLORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO ZONA CENTRO 214, , CULMINADA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 1 DE MAYO LOS JARDINES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR E GRUPO RESIDENCIAL E6 - P.P.N.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL D1 - P.P.N.P - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO ZONA CENTRO 785, , ZONA PACHACUTEC PILOTO ZONA PACHACUTEC PILOTO INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA ZONA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL A.H. LAS BRISAS - PARCELA C - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO PACHACUTEC FORMALIZADOS CULMINADA 2017 PROYECTO COFINANCIADO POR MVCS 477, , CULMINADA , , CULMINADA , , CULMINADA CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ZONA ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIÓN HEROES DEL CENEPA ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO PACHACUTEC FORMALIZADOS TOTAL 371, , CULMINADA ,518, ,726,941.18

31 OTROS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2017 NO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 N SNIP NOMBRE DEL PROYECTO ZONA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA MZ. M SECTOR 1 MIRADOR HUMEDALES DE VENTANILLA U.P.I.S. P.E.C.P. PARCELA J-L, DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO - CALLAO ZONA CENTRO PRESUPUESTO EJECUTADO 394, MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EN EL A.H. LOS CEDROS DE VENTANILLA - ZONA SUR -, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO ZONA SUR 2,873, MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS AVENIDAS GAMBETA Y LA PLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO ZONA CENTRO 3,492, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL FACUNDO RAMÍREZ AGUILAR EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD SATÉLITE DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO (I ETAPA) CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. SANTA PATRICIA I SECTOR E BARRIO XI, GRUPO RESIDENCIAL 3 P.E.C.P., ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTNAILLA - CALLAO - CALLAO CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. INCA GARCILASO, SECTOR D BARRIO XI, GRUPO RESIDENCIAL 3 P.E.C.P. ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO - CALLAO TOTAL ZONA CENTRO ZONA CENTRO ZONA PACHACUTEC ESPECIAL ZONA PACHACUTEC ESPECIAL 598, , , , ,418,393.37

32 Principales Obras Ejecutadas

33 OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. FELIX MORENO II, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO CALLAO MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES EN EL A.H. LOS CEDROS DE VENTANILLA - ZONA SUR -, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO CALLAO

34 OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 CREACIÓN DE PARQUE EN EL A.H. LAS FLORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 1 DE MAYO LOS JARDINES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO CALLAO

35 OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL FACUNDO RAMÍREZ AGUILAR EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD SATÉLITE DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO (I ETAPA)

36 OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR E GRUPO RESIDENCIAL E6 - P.P.N.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL D1 - P.P.N.P - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO

37 OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. INCA GARCILASO, SECTOR D BARRIO XI, GRUPO RESIDENCIAL 3 P.E.C.P, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. SANTA PATRICIA I SECTOR E BARRIO XI, GRUPO RESIDENCIAL 3 P.E.C.P., ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO

38 Presupuesto Participativo 2018

39 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 N CODIGO DE INVERSIÓN O SNIP NOMBRE DEL PROYECTO ZONA PRESUPUESTO PROGRAMADO CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO ZONA CENTRO 523, MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN EL A.H. 24 DE JUNIO, ZONA SUR, DISRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMPLIACIÓN LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS CEDROS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO TOTAL ZONA SUR 1,199, ZONA OESTE 1,405, ZONA CENTRO 256, ZONA NORTE 1,262, ,647,666.00

40 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 N CODIGO DE INVERSIÓN O SNIP NOMBRE DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE EJECUCION MAYO JUNIO JULIO CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 60 DÍAS MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN EL A.H. 24 DE JUNIO, ZONA SUR, DISRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMPLIACIÓN LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS CEDROS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 60 DÍAS 90 DÍAS 60 DÍAS 60 DÍAS

41 Muchas Gracias Equipo Técnico del Presupuesto Participativo 2019