RENDICIÓN DE CUENTAS BASE LEGAL

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3 RENDICIÓN DE CUENTAS BASE LEGAL Ley N Ley Marco del Presupuesto Participativo Decreto Supremo N EF Reglamento de la Ley del Presupuesto Participativo Resolución Directoral N EF/76.01 Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados Ordenanza Municipal N /MDV

4 VISIÓN DE DESARROLLO AL 2021 Ventanilla comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes, ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a educación y salud de calidad. Con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas y grandes empresas; potencia las actividades ecoturísticas y recreacionales, así como su vinculación con el centro de transformación energética. Ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preserva el medio ambiente y la ecología. Donde la relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se han consolidado gracias a la participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal.

5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1. Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local. 2. Ventanilla saludable, con énfasis en salud materno infantil 3. Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos 4. Ventanilla promotora del desarrollo económico local. 5. Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente. 6. Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología. 7. Comunidad segura, organizada y participativa.

6 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

7 INGRESOS DEL EJERCICIO 2013

8 EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO AÑO-2013 RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA 2013 PIM 2013 EJECUCIÓN DE INGRESOS % DE EJECUCIÓN 00 RECURSOS ORDINARIOS 3,486, ,370, ,365, FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 43,462, ,350, ,471, IMPUESTOS MUNICIPALES 7,288, ,847, ,895, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,962, ,461, ,609, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ,072, ,072, CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS MINERAS 56,351, Y 73,532, ,622, OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO , , TOTAL 123,550, ,647, ,048, El Presupuesto Inicial de Apertura 2013 se incremento en S/ , nuevos soles por las mayores transferencias y el Saldo De Balance 2012.

9 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO % 0% 4% 8% 1% 31% 6% 00 RECURSOS ORDINARIOS 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

10 GASTOS DEL EJERCICIO 2013

11 DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO CATEGORÍA DE GASTO MONTO PORCENTAJE % GASTOS CORRIENTES 19,426, % GASTOS DE CAPITAL 26,923, % TOTAL 46,350, % La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo N /MDV-CDV con fecha 29 de diciembre del 2012.

12 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO % 42% GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

13 GASTOS A NIVEL DE CATEGORÍA AÑO GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD PIM EJECUCIÓN (%) EJECUCIÓN I.- GASTOS CORRIENTES 101,312, ,649, % II.- GASTOS DE CAPITAL 47,335, ,962, % TOTAL GASTO ( I+II) 148,647, ,611, %

14 PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN POR CATEGORÍA DE GASTOS AÑO ,312, ,649, ,335, ,962, I.- GASTOS CORRIENTES PIM II.- GASTOS DE CAPITAL EJECUCIÓN

15 GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL AÑO EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PIA 2012 PIM 2012 EJECUCIÓN (%) EJECUCIÓN I GASTOS CORRIENTES 89,926, ,312, ,649, % 2.1 Personal y Obligaciones Sociales (Planillas únicas, ESSALUD y otros beneficios) 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones (Pensionistas, beneficios y Programa de Vaso de Leche) 2.3 Bienes y Serivicios (Uniformes, Relleno Sanitario, Combustible, Contrato Administrativo de Servicios (CAS) entre otros) 13,376, ,376, ,433, % 3,148, ,344, ,319, % 67,847, ,724, ,563, % 2.4 Donaciones y Transferencias (Mi Perú, Programas Sociales) 2,679, ,679, ,679, % 2.5 Sentencias Judiciales y otras Multas 2,874, ,188, ,653, % II GASTOS DE CAPITAL 33,624, ,335, ,962, % 2.4 Donaciones y Transferencias 1,200, ,200, % 2.6 Adquisición de Activos no Financieros (Proyectos de Inversión Pública y Bienes de Equipamiento) 32,424, ,135, ,962, % GASTO TOTAL ( I+II+III) 123,550, ,647, ,611, %

16 INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO SERVICIOS PÚBLICOS INGRESOS EGRESOS % FINANCIADO CON INGRESOS POR CADA CONCEPTO SERENAZGO 2,056, ,667, % PARQUES Y JARDINES 932, ,250, % LIMPIEZA PÚBLICA 2,894, ,954, % SALUD (HOSPITALES CHALACOS) 2,202, ,131, % TOTAL 8,086, ,003, %

17 INGRESOS VS GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO ,667, ,954, ,131, ,056, , ,250, ,894, ,202, SERENAZGO PARQUES Y JARDINES INGRESOS LIMPIEZA PÚBLICA EGRESOS SALUD (HOSPITALES CHALACOS)

18 CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO Servicios Públicos Ingresos Egresos Diferencial Subsidio Total 8,086, ,003, ,917, Cabe señalar que los ingresos por los Servicios Públicos financia el 27.88% de los gastos que realiza la Entidad por brindar un servicio adecuado a la población, como se puede apreciar se subsidia los servicios brindados.

19 El Presupuesto Inicial de Apertura 2014 se aprobó con Acuerdo de Concejo Nº MDV/CDV de fecha 15 de Enero del 2014 y promulgado con Resolución de Alcaldía Nº MDV-ALC. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA RECURSOS ORDINARIOS 3,486, FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 41,474, IMPUESTOS MUNICIPALES 7,649, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,987, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS MINERAS Y 50,332, OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO 0.00 TOTAL 115,931,443.00

20 DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO CATEGORÍA DE GASTO MONTO PORCENTAJE % GASTOS CORRIENTES 18,103, % GASTOS DE CAPITAL 23,370, % TOTAL 41,474, % La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo Nº MDV/CDV de fecha 15 de Enero del 2014.

21 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO % 44% GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

22 GESTIÓN 2013

23 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO ATENCIÓN MÉDICA DESFILE PATRIO ADULTOS MAYORES CAMINATA DÍA DEL ADULTO MAYOR TALLER DE GERONTOGIMNASIA TALLER DE TAI CHI PASEOS DE INTEGRACIÓN

24 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO OMAPED CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARTICIPACIÓN EN DESFILE PATRIOTICO CAMPAÑAS DE SALUD CAMPAÑAS DE SALUD

25 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO TALLERES DE DIFUSIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENCIONES EN CAMPAÑAS Y DEMUNA ITINERANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN CON NIÑOS EN RIESGO ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

26 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO TALLERES SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO TALLER DE MÚSICA TALLERES PARTICIPATIVOS PARA PADRES E HIJOS TALLER EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

27 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS VISITA A ZONA DE CONSUMO Y CAPTACIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN ESTABLECER ZONAS DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS ATENCIONES, ORIENTACIONES Y CONSEJERÍA SOBRE DROGAS PASACALLE POR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL USO Y TRAFICO ILICITO DE LAS DROGAS TALLERES A ORGANIZACIONES SOCIALES

28 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS ATENCIONES A FAMILIAS VISITAS DE SENSIBILIZACION FORTALECIMIENTO DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS PASACALLE POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL USO INDEBIDO Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS TALLERES DE FORMACIÓN SOCIOLABORAL

29 APOYO A LA ACCION COMUNAL ENTREGA DE PLANO EN EL AA. HH. JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI ENTREGA DE PLANO EN EL AA. HH. LOS ALAMOS PROCESO ELECTORAL DEL GRUPO RESIDENCIAL D3- PPNP ENTREGA DE PLANO EN EL AA. HH. SANTA PATRICIA I ENTREGA DE PLANO EN EL AA. HH. CARLOS GARCÍA RONCEROS ASAMBLEA POBLACIONAL DEL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE

30 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD SERVICIO ITINERANTE VIDA BUS MATRI CAN PROGRAMA VERANO SALUDABLE PROGRAMA MÉDICOS A DOMICILIO

31 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD BRIGADA MÉDICA GRAN MARATÓN 2K VIVE MEJOR SIN TABACO Apertura de la Clínica Veterinaria Municipal ATENCIÓN EN HOSPITALES CHALACOS

32 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION VOLEY BASQUET FÚTBOL NATACIÓ N

33 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD HARLEM SHAKE VENTANILLA TALLER DE BAILE FESTIROCK TALLER DE MANUALIDADES

34 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA PINTADO DE LAS BARANDAS - BOULEVARD ZONA COMERCIAL (ZONA CENTRO) PINTADO DE LOS ADOQUINES DEL PARQUE QUIÑONES URB. SATÉLITE (ZONA CENTRO) PINTADO DE LOS ÁNGULOS DE LA LOSA DEPORTIVA GUADALUPE AA.HH MI PERÚ PINTADO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE VILLAMOTO AA.HH VILLAMOTO LIMPIEZA DEL PARADERO DEL AA.HH LA UNIÓN ZONA PACHACUTEC PINTADO DE LOS POSTES EN LA AV. 225 ZONA PACHACUTEC

35 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA PINTADO DE LEMAS MUNICIPALES EN EL AA.HH GUADALUPE ZONA PACHACUTEC RETIRO DE PEGATINA EN LA ZONA INDUSRIAL ZONA MI PERÚ CAMBIO TOTAL DE LAS MALLAS DE LA LOSA DEPORTIVA CENFOLAB MI PERÚ CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL SAN MARTÍN AA.HH DEFENSORES DE LA PATRIA COLOCACIÓN DE LA BARANDA EN LA ESCALERA DEL AA.HH CRUZ DE MOTUPE ZONA CENTRO

36 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES PROMOCIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS DEL CENTRO: " SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO" SENEP VENTANILLA CURSOS DE OFIMÁTICA BÁSICA DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL - GESTIONANDO MI EMPRESA TALLERES EN ASESORÍA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO TALLERES EN MERCADOS PRODUCTIVOS

37 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES TALLER DE ASOCIATIVIDAD EN EL MERCADO MUJERES EMPRENDEDORAS DE LOS OLIVOS DE LA PAZ FERIA ESCOLAR TALLER MANIPULACIÓN DE BALÓN DE GAS Y BONOS DE DESCUENTO ARTESANÍAS EXPUESTAS EN LA EXHIBICIÓN ARTESANAL 2013

38 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ESCUELA FELICES INTEGRALES (EFI) TALLERES A DOCENTES DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA TALLER DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE INCLUSIÓN SEMINARIOS SOBRE SOPORTE EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

39 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN INCLUSIÓN ESCOLAR MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO TALLERES DE VACACIONES ÚTILES DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA FORTALECIMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS Y MUNICIPIOS ESCOLARES SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN AUTOEVALUACIÓN, PLANES DE MEJORA Y LOGROS DE APRENDIZAJE

40 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA CAPTURA DE DELINCUENTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI A NIVEL INCAUTACIÓN DE PBC PERSONAL DE SERENAZGO BRINDANDO APOYO EN ACCIDENTES IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

41 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA TALLER DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE SISMO Y TSUNAMI 06 JUNIO 2013 TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS EN CENTRO POBLADO MI PERÚ FORO DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y EXPOSICIÓN DE LEY DEL SINAGERD

42 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA SERVICIO DEL RECOLECCIÓN NOCTURNA OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SERVICIO DE BARRIDO MANTENIMIENTO DE VÍAS TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE DESMONTE

43 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE DESMONTE TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE DESMONTE TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS RECICLADORES FORMALIZADOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA SENSIBILIZACIÓN CASA POR CASA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES PASACALLE REALIZADO POR EL RELANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

44 INVERSIONES MUNICIPALES

45 CODIGO SNIP PROYECTOS CULMINADOS ZONA NORTE NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de calles en el A.H. Nuevo Progreso, distrito de Ventanilla - Callao Callao BENEFICIARIOS MONTO DE INVERSION (S/.) 6,030 4,259, Mejoramiento losa deportiva de la Mz. E del A.H. San José, distrito de Ventanilla - Callao Callao Creación del parque de la Mz J del A.H 12 de octubre, distrito de Ventanilla - Callao - Callao Creación de escalera en el jirón Nicolás de Piérola del A. H. Luis Felipe de las Casas II etapa, distrito de Ventanilla - Callao - Callao Instalación del servicio de protección de la transitabilidad en las calles Ramón Castilla, Próceres de la Independencia, Mariano Melgar e Hipólito Unanue del A.H. San Carlos, distrito de Ventanilla - Callao - Callao Creación de Losa Deportiva en el Parque N 8 del A.H. Las Lomas, distrito de Ventanilla - Callao Mejoramiento de losa deportiva en la Mz. B2 del A.H. 12 de Octubre, distrito de Ventanilla , , , , , , , , ,878.01

46 PROYECTOS CULMINADOS ZONA CENTRO CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO Construcción del centro de atención al vecino de Ventanilla, Distrito de Ventanilla - Callao Callao Instalación de los servicios de atención al ciudadano, no exclusivos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Mejoramiento de losa deportiva de la Manzana C6 de la Urbanización Ex Zona Comercial e Industrial de Ventanilla, distrito de Ventanilla - Creación del servicio de atenciones de salud a mascotas en las zonas norte y centro Mejoramiento de los servicios brindados por el comedor y el auditorio de la I.E. Nº 5053 Víctor Andrés Belaunde, distrito de Ventanilla Mejoramiento del parque entre la calle 4 y calle las Begonias en la urb. Ciudad Satélite de Ventanilla, distrito de Ventanilla - Callao Callao Mejoramiento de losa deportiva de la Mz. B3 en la urb. Ciudad Satélite, Mejoramiento de los ambientes destinados a los servicios higiénicos en la I.E. Nuestra Señora de Belén urb. Satélite, distrito de Ventanilla BENEFICIARIOS MONTO DE INVERSION (S/.) 296,643 7,415, ,085 1,311, , ,741 1,224, , , , , , ,817.54

47 PROYECTOS CULMINADOS ZONAS SUR Y ESTE ZONA CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO SUR Creación del parque Nº6 en el A.H. lotización Angamos I sector, distrito de Ventanilla Mejoramiento del parque Mejía en la urbanización SUR Almirante Miguel Grau, distrito de Ventanilla Mejoramiento de vías de acceso en el pasaje SUR Neptuno y pasaje 2 A.H. 24 de Junio, Mejoramiento de la losa deportiva Nº 1 en el SUR Subsector V del sector B de la urbanización Antonia Moreno de Cáceres Creación de escalera en la calle A del Asentamiento SUR Humano Villa Hermosa, distrito de Ventanilla Creación de escalera en el pasaje 4 del A.H. SUR Lotización Angamos I Sector - Zona Sur Creación de escalera en Psj. 73 del A.H. Lotización SUR Angamos II Sector - zona sur Creación de escalera en el pasaje Las Gardenias en SUR el A.H. El Mirador de los Humedales - zona sur, Mejoramiento del ornato en el grupo B, C Y J del ESTE C.P.M. Mi Perú Mejoramiento de Áreas Recreativas en el Pasaje A ESTE con Jr. Cuzco Zona Industrial Ciudad Satélite de Ventanilla, Creación de parques en el sector I del C.P.M. Mi ESTE Perú, BENEFICIARI OS MONTO DE INVERSION (S/.) 2, , , , , , , , , , , , , , , ,761.65

48 PROYECTOS CULMINADOS ZONA OESTE CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO Creación del parque en la MZ. I del A.H. los Próceres Parcela I U.P.I.S. - P.E.C.P, distrito de Ventanilla Creación de parque en la Mz. I2 lote 1 del Asentamiento Humano José Olaya Balandra, Distrito de Ventanilla Creación de parque en el A.H. Keiko Sofía Fujimori - II Etapa Mejoramiento losa deportiva de la Mz. B en el A.H. Hiroshima, Mejoramiento de losa deportiva de la Mz. Y en el A.H. Hiroshima, distrito de Ventanilla - Callao Callao Mejoramiento de losa deportiva en la Mz. Y del A.H. Jaime Yoshiyama, distrito de Ventanilla - Callao Callao Mejoramiento de losa deportiva en la Mz. A del A.H. Los Olivos de la Paz de Pachacútec, distrito de Ventanilla Mejoramiento de losa deportiva en la Mz. B7 del A.H. Asoc. de vivienda taller Sr. de los Milagros, Mejoramiento de losa deportiva de la Mz A2 del Asentamiento Humano María Jesús Espinoza Mejoramiento de losa deportiva en la Mz X lote 1 en el A.H. Cueva de los Tallos - Zona Oeste Instalación de servicio de protección contra deslizamientos en las calles 2, 3, 14 y 15 del A. H. José María Arguedas Parcela C, BENEFICIARIOS MONTO DE INVERSION (S/.) 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,475.43

49 PROYECTOS CULMINADOS ZONA OESTE CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de muro de contención en el Jardín 37 AAHH AVIMAPA - Pachacútec, distrito de Ventanilla - Callao Callao Instalación del servicio de protección de la transitabilidad en la Av. La Esmeralda del A.H. Hiroshima, distrito de Ventanilla - Callao Callao Instalación del servicio de protección de la transitabilidad en la Av. los Topógrafos del A.H. Héroes del CENEPA, distrito de Ventanilla - Callao Callao Instalación del servicio de protección contra deslizamientos en la Av. Lima del A. H. 31 de Diciembre, distrito de Ventanilla - Callao Callao BENEFICIARIO S MONTO DE INVERSIO N (S/.) 1,390 72, ,651 80, , , ,

50 TIPOS DE PROYECTOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN AÑO 2013 En el 2013 la priorización de estudios estuvo enfocado la creación de áreas de espacio público, recreación y mejoramiento del paisaje del distrito, se han realizado 43 estudios (Perfiles y Expedientes Técnicos) tanto a nivel de pre inversión como de inversión, siendo las obras más representativas: Centro de Atención al Vecino de Ventanilla. Servicios de Atención al Ciudadano, No exclusivos de la Municipalidad de Ventanilla Áreas recreativas (Parques), losas deportivas, muros de contención.

51 PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 CODIGO SNIP NO VIABLE NO VIABLE NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE Nº 8 DEL A. H. LAS LOMAS CREACION DE PARQUE EN LA MZ. B LOTE 2 DEL PUEBLO JOVEN DEFENSORES DE LA PATRIA ZONA SUR REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. H-26 DEL A.H. KENJI FUJIMORI, DISTRITO DE VENTANILLA CREACION DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO PARA EL LIDERAZGO DISTRITAL CFLD, EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES, DISTRITO DE VENTANILLA MONTO CONSIDERAD O EN PP (S/.) BENEFICIA RIOS MONTO DE INVERSION (S/.) SITUACION 300, , OBRA CULMINADA 400,000 5, ,261 EN EJECUCION 150, , NO PROGRAMADO POR NO CONTAR CON OPINION FAVORABLE DE LA OPI INFORME TECNICO NRO /MDV-GPLP-OPI DEL 11/12/2012 NO SE HA PROGRAMADO PROYECTO AL SER CONSIDERADO COMO ACTIVIDAD EL FORTALECIMIENTO PARA EL LIDERAZGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO

52 CODIGO SNIP NO VIABLE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E POLITECNICO VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO PARQUE PORCINO MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN CREACION DE PARQUE EN LA MZ. A LOTE 1 DE LA AGRUPACION POBLACIONAL SECTOR CERRO CAHITO - UPIS-PECP CREACION DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL A.H. EL MIRADOR DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA MONTO CONSIDERAD O EN PP (S/.) BENEFICI ARIOS MONTO DE INVERSION (S/.) 500, , SITUACION EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO CUBRE LA EJECUCION DE LA OBRA NO CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL, POR LO QUE NO SE PUEDE ELABORAR EL ESTUDIO DE PREINVERSION 300,000 2, , OBRA CULMINADA 200,000 1, ,485 EN EJECUCION 150, EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO CUBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

53 PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 CODIGO SNIP NO VIABLE NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. B LT 15 Y 16 DEL A.H. SANTA ROSA, CP MI PERU, DISTRITO DE MONTO CONSIDERAD O EN PP (S/.) BENEFICI ARIOS MONTO DE INVERSION (S/.) 200, SITUACION NO CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL, POR LO QUE NO SE PUEDE ELABORAR EL ESTUDIO DE PREINVERSION

54 CODIGO SNIP PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 106 HIJOS DE VENTANILLA CREACION DE AREAS RECREATIVAS EN LA MZ V DE LA URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL PECP PARCELA I MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN LOS PSJES 54 Y B7A 1º SECTOR DE ANGAMOS, INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2 AL 6, Y 8 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE COSTA AZUL DEL SECTOR A GRUPO RESIDENCIAL A 4 - P.P.N.P. - ZONA OESTE MONTO CONSIDE RADO EN PP (S/.) BENEFICI ARIOS 350, MONTO DE INVERSION (S/.) 403, , , SITUACION VIABLE EN FORMULA CION EN FORMULA CION 1er trimes tre 2do trimes tre 3er trimes tre 250,000 1,512 1,037,368 VIABLE X 250, , VIABLE X 4to trimest re X X X

55 PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE 6 DEL A.H. SANTA ROSA DE MI PERU - ZONA ESTE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. HIJOS DE GRAU MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN LA MZ. A B1 Y 2 DEL A.H. SEICHO FUJIMORI- ZONA SUR, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. ISAIAS EN EL A.H. EL GOLFO DE VENTANILLA INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOZA, DISTRITO DE MONTO CONSIDE RADO EN PP (S/.) BENEF ICIARI OS 200, MONTO DE INVERSIO N (S/.) 441, , , , , ,000 1,794 1,189,05 8 SITUACION VIABLE EN FORMULACI ON VIABLE EN FORMULACI ON VIABLE 1er trimes tre 2do trimes tre 3er trimes tre X X X 4to trimestr e X X

56 PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS TOTORITAS GRUPO RESIDENCIAL C-4 DEL P.P.N.P. DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO CALLAO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE B - CALLE 1 DEL AA. HH. LOS HIJOS DE MI PERÚ, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO- CALLAO MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 10 EN EL AA.HH. KAWACHI (PECP) ZONA OESTE DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO CALLAO MONTO CONSIDERADO EN PP (S/.) MONTO DE INVERSION (S/.) 180, , , SITUACION VIABLE POR LA REGION CALLAO EN FORMULACION VIABLE POR LA REGION CALLAO 1er trimestr e 2do trimestr e 3er trimestr e 4to trimestre X

57 LOGROS EN LAS INVERSIONES MUNICIPALES 2013 Se destaca el primer lugar de la Municipalidad de Ventanilla, en cuanto a la ejecución de inversiones de los gobiernos locales dentro del ámbito de la Provincia del Callao (Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales), durante el año % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES A NIVEL DE MUNICIPALIDAD, AÑO 2013 PROVINCIA DEL CALLAO Gobierno Local PIM Ejecución MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO % de Avance 42,821,756 37,253,772 87% 36,454,913 20,643,194 57% 3,416,775 1,557,400 46% 6,854,725 4,610,335 67% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 10,492,514 7,034,994 67% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 5,316,848 2,386,475 45% Fuente: MEF Portal de Transparencia Consulta amigable

58 A NIVEL DE RANKING DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA (PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO), AL CIERRE DEL AÑO 2013, LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA, SE UBICA EN EL TERCER LUGAR, EN CUANTO A NIVELES DE EJECUCIÓN EN MONTO DE INVERSIONES (MONTO DEVENGADO EN NUEVOS SOLES). Gobiernos locales (*) PIM Ejecución Ranking M. D. DE ATE - VITARTE 71,884,774 60,071,267 1 M. D. DE PUENTE PIEDRA 65,814,815 43,886,793 2 M. D. DE VENTANILLA 42,821,756 37,253,772 3 M. D. DE CARABAYLLO 39,465,786 33,214,029 4 M. D. DE VILLA EL SALVADOR 45,874,378 32,812,362 5 M. D. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 42,335,059 28,816,547 6 M. D.L DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 34,848,847 27,137,580 7 M. D. DE SAN MARTIN DE PORRES 27,639,060 22,441,651 8 M. D. DE CHORRILLOS 25,762,110 21,240,101 9 M. PROVINCIAL DEL CALLAO 36,454,913 20,643, Fuente: MEF Portal de Transparencia Consulta amigable

59 18 Tipos de proyectos a nivel de pre-inversión e inversión Año MUROS Y ESCALERAS PARQUES LOSAS INFRAESTRUCTURA PISTAS Y VEREDAS EDUCACION PERFILES EXPEDIENTES TECNICO

60 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H LOTIZACIÓN ANGAMOS SECTOR 1 DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DEL PARQUE EN LA MZ. I DEL A.H. LOS PRÓCERES PARCELA I U.P.I.S. - P.E.C.P INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, NO EXCLUSIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA

61 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL COMEDOR Y EL AUDITORIO DE LA I.E. Nº 5053 VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL COMEDOR Y EL AUDITORIO DE LA I.E. Nº 5053 VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DE INGRESO AL PALACIO MUNICIPAL EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL COMEDOR Y EL AUDITORIO DE LA I.E. Nº 5053 VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIONES DE SALUD A MASCOTAS EN LAS ZONAS NORTE Y CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL GRUPO B, C Y J DEL C.P.M. MI PERÚ, DISTRITO DE VENTANILLA

62 MEJORAMIENTO DEL PARQUE ENTRE LA CALLE 4 Y CALLE LAS BEGONIAS EN LA URB. CIUDAD SATÉLITE DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE PARQUES EN EL SECTOR I DEL C.P.M. MI PERÚ, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA DE LA MZ. E DEL A.H. SAN JOSÉ, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA DE LA MZ. B EN EL A.H. HIROSHIMA, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE PARQUE EN EL A.H. KEIKO SOFÍA FUJIMORI - II ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE PARQUE EN LA MZ. I2 LOTE 1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSÉ OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA

63 MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. A DEL A.H. LOS OLIVOS DE LA PAZ DE PACHACÚTEC, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. Y DEL A.H. JAIME YOSHIYAMA, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DE LA MZ. B3 EN LA URB. CIUDAD SATÉLITE, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DE LA MZ. Y EN EL A.H. HIROSHIMA, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DEL PARQUE Nº6 EN EL A.H. LOTIZACIÓN ANGAMOS I SECTOR, DISTRITO DE VENTANILLA

64 MEJORAMIENTO DEL PARQUE MEJÍA EN LA URBANIZACIÓN ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE ESCALERA EN EL JIRÓN NICOLÁS DE PIÉROLA DEL A. H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN URB. SATÉLITE, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. U7 DEL A.H. LA PAZ, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DEL PARQUE DE LA MZ J DEL A.H 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. B7 DEL A.H. ASOC. DE VIVIENDA TALLER SR. DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE VENTANILLA

65 CREACIÓN DEL PARQUE 4 EN EL GRUPO N DEL CENTRO POBLADO MI PERÚ, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. B2 LOTE 1 DEL A.H. 31 DE DICIEMBRE - U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO EN EL PASAJE NEPTUNO Y PASAJE 2 A.H. 24 DE JUNIO, DISTRITO DE VENTANILLA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDÍN 37 AAHH AVIMAPA - PACHACÚTEC, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ X LOTE 1 EN EL A.H. CUEVA DE LOS TALLOS - ZONA OESTE MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DE LA MZ A2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARÍA JESÚS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA

66 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA AV. LIMA DEL A. H. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE N 8 DEL A.H. LAS LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN LA AV. LOS TOPÓGRAFOS DEL A.H. HÉROES DEL CENEPA, DISTRITO DE VENTANILLA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES 2, 3, 14 Y 15 DEL A. H. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS PARCELA C, DISTRITO DE VENTANILLA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES RAMÓN CASTILLA, PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA, MARIANO MELGAR E HIPÓLITO UNANUE DEL A.H. SAN CARLOS, DISTRITO DE VENTANILLA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN LA AV. LA ESMERALDA DEL A.H. HIROSHIMA, DISTRITO DE VENTANILLA

67 CREACIÓN DE ESCALERA EN EL PASAJE LAS GARDENIAS EN EL A.H. EL MIRADOR DE LOS HUMEDALES - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE ESCALERA EN PSJ. 73 DEL A.H. LOTIZACIÓN ANGAMOS II SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE ESCALERA EN EL PASAJE 4 DEL A.H. LOTIZACIÓN ANGAMOS I SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA CREACIÓN DE ESCALERA EN LA CALLE A DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOSA, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Nº 1 EN EL SUBSECTOR V DEL SECTOR B DE LA URBANIZACIÓN ANTONIA MORENO DE CÁCERES, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. B2 DEL A.H. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA

68 Omar Marcos Arteaga ALCALDE