Anexo A. Descripción de los Servicios y Términos y Condiciones

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1 Solicitante Nombre de la organización Dirección postal Anexo A Descripción de los Servicios y Términos y Condiciones Número de Proyecto: ME/SGP/OP5/FSP/STAR/BD/12/31 Título del Proyecto: Acuacultura Sustentable de Pejelagarto Sociedad de Producción Acuícola de Bienes y Servicios Laguna de Chacahito SC de RL de CV. Calle 38 esq. Con 53. Col. Electricistas. CP:24113 Cd. de Carmen, Cam. México. Dirección física Ecoparque Fénix. Km Carretera Carmen-Puerto. Real Cd. de Carmen, Cam. México. Teléfono Fijo: Fijo: Celular: Correo electrónico chacahito1@yahoo.es Representante legal (Nombre y cargo) Marco Antonio Rodríguez Badillo Responsable del proyecto (Nombre y cargo) Alberto Ramos Hernández, Número de cuenta bancaria: Tipo de cuenta (cheques, ahorros, etc.) Cheques Sociedad de Producción acuícola de Nombre del titular de la cuenta: Bienes y Servicios Laguna de Chacahito SC de RL de CV. Nombre del banco y dirección completa Sucursal No Proyecto (Clasificación en el PPD FMAM) Área Focal (seleccione una) Biodiversidad Cambio Climático Manejo Sustentable del Bosque Multi-focal (La propuesta cubre más de un área) BBVA-Bancomer. Calle 24 # 63 entre 29A y 29B, Col. Centro. CP Cd. del Carmen, Campeche Área Temática OP5 México (seleccione una) Manejo forestal sustentable de maderables Producción forestal de no maderables incluyendo UMA Comercialización de productos forestales maderables o no maderables Pesquerías sustentables Acuacultura sustentable con especies autóctonas Turismo alternativo Detección, control e información de especies invasoras Reforestación y prevención de incendios forestales Restauración y mantenimiento de la cubierta vegetal Agroecología, Agroforestería y Permacultura Uso del suelo y cambio de uso del suelo (LULUCF) Educación comunitaria 1

2 Financiamiento Efectivo Especie Solicitado al PPD: $244, Financiamiento aportado por el solicitante: $19, $228, Financiamiento proveniente de otras fuentes (Nómbrelas): $244, : Sepesca del Gobierno del Estado de Campeche 2: 3: Totales: $507, $228, Costo total del proyecto: $735, SECCION A (11 Páginas) II.- DESCRIPCION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO 1.- Resumen del proyecto Se utilizará las aguas residuales provenientes del Laboratorio de producción de crías de peces nativos, para proporcionar nutrientes que induzcan el aumento de plancton en tinas de geomembrana, destinadas a la producción de topota (Poecilia petenencis) en aguas verdes. Esta Topota, de gran capacidad reproductiva, se utilizará como alimento natural de juveniles de Pejelagarto y mojarra Castarrica en desarrollo y engorda para sustituir en un 50%, el uso de alimentos balanceados, lo cual se realizará en 4 estanques de manto freático de 15 x 40 metros. La Sociedad de Producción Acuícola de Bienes y Servicios Laguna de Chacahito se dedica a producir alevines de especies nativas como el Pejelagarto y la mojarra Castarrica, actualmente manejadas en el Ecoparque Fénix mediante un cultivo mixto experimental de desarrollo y engorda con alimento balanceado en estanques de manto friático; es en estos estanques donde encontramos que el costo de producción de un kilo de mojarra o de pejelagarto alimentado con peletizado, es mayor o igual al precio de venta, lo que hace insostenible la acuacultura rural con especies nativas, además de mantenerla dependiente de los apoyos y subsidios que otorgan los tres niveles de gobierno u otras instancias benefactoras. Lo anterior justifica la urgente necesidad de buscar generar alimento natural de bajo costo aprovechando las excelentes condiciones circundantes para la multiplicación de la vida, induciendo el manejo rentable del Pejelagarto y de la mojarra Castarrica para reducir la presión sobre las menguadas poblaciones silvestres y amortiguar la pobreza de las comunidades El proyecto contempla el uso de energías alternativas como la Eólica para subir el agua de la Noria al tanque elevado con una veleta que instalaremos junto con seis tinas de geomembrana de 6 mt de diámetro, que contarán con aireadores eléctricos de bajo amperaje, los cuales funcionarán con energía eléctrica obtenida mediante sistema generador por medio de celdas fotovoltaicas. Con los resultados del proyecto se realizara un taller sobre el uso del modulo de producción acuícola sustentable dirigido a 20 acuacultores de la región que se reunirán en el Ecoparque Fénix, mismo lugar donde estará operando dicho Modulo. Los costos de inversión se desagregan de la siguiente forma: PPD-FMAM: $244, Cofinanciante (Sepesca del Gob. del Edo. de Campeche): $244, Aportación de la sociedad (efectivo): $19, Aportación de la sociedad (especie): $228, COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $735,

3 2.- Antecedentes de la organización y capacidades La Sociedad de Producción Acuícola de Bienes y Servicios Laguna de Chacahito SC de RL de CV, constituida el 30 de junio de 1999 esta integrada por 5 socios (4 hombres y una mujer). Su objetivo principal es impulsar y asesorar en sus diferentes actividades y formas de producción al movimiento cooperativo y a otras organizaciones que así lo soliciten para promoción de estudios de investigación, desarrollo, aplicación y posterior aprovechamiento de programas piloto de beneficio ambiental, ecológico y social, ya que dentro de la estructura de la sociedad no se persiguen fines políticos, religiosos o de especulación, sino únicamente de investigación y de carácter científico. Sustentando lo anterior con acciones de asistencia técnica a los diferentes grupos y sectores organizados que dentro de la ley se establecen. La Cooperativa nace como consecuencia de la inquietud de los socios por llevar a cabo proyectos de investigación y productivos, encaminados a aprovechar sustentablemente los recursos naturales con los que cuenta la región de laguna de Términos. Cuenta con la experiencia desde 2005 de promover y poner en marcha en el Eco-parque de Isla del Carmen, Campeche el laboratorio para la producción de alevines y juveniles de las especies acuícolas nativas, mojarra castarrica Cichlasoma urophthalmus y pejelagarto Atractosteus tropicus para abastecer la demanda en engorda comercial, logrando producir entre 30,000 crías de pejelagarto y 50,000 crías de castarrica anualmente. Posteriormente se dio a la tarea de rescatar cuatro estanques rústicos del Eco-parque e incorporarlos a la engorda semi-intensiva de pejelagarto y mojarra castarrica, donde actualmente se han obtenido ejemplares para el reemplazo de reproductores del laboratorio de especies nativas. Mas recientemente se ha logrado la adquisición de tinas de geomembrana para la engorda de pejelagarto y mojarra castarrica a través de un sistema de bombeo eólico (veleta) y sistema de aireación con energía solar. 3.- Objetivos del proyecto y resultados esperados Problemática: El elevado costo de los alimentos balanceados, limita el desarrollo de la acuacultura con peces autóctonos, dado que el margen de utilidad después de comercialización utilizando exclusivamente este tipo de alimentos es muy pequeño Objetivo del proyecto: después de un periodo de 18 meses, se tendrá un modelo de producción de alimento forrajero para pejelagartos, utilizando la especie Poecilia petenencis, con una capacidad de producción de biomasa de 100 kilogramos mensuales, los cuales serán el alimento para la obtención de una producción de 5 toneladas de pejelagarto en un periodo de 14 meses. Modelo que será difundido entre los acuicultores dentro del ANP Laguna de Términos, como alternativa sustentable de alimentación para peces autóctonos. Resultados: 1.- Al término de un período de 18 meses se habrá sistematizado y difundido la producción de alimento vivo consistente en topota Poecilia petenensis para el desarrollo y engorda de peces autóctonos en estanques rústicos de manto freático y tinas de geomembrana. 3

4 2.- Después de un periodo de 18 meses se habrá producido y comercializado 5 toneladas de pejelagarto, alimentado con productividad natural de los estanques y biomasa de topota Poecilia petenensis producida en tinas de geomembrana 3.- Después de un periodo de 3 meses, se habrán mitigado los riesgos de afectaciones al proyecto, por elementos naturales externos, mediante colocación de 400 metros lineales de malla de red de polietileno alrededor de 4 estanques, para evitar escape de pejelagartos debido a desborde de los mismos durante temporada de lluvias intensas y la poda de 14 árboles para evitar daños a tinas por ramas desprendidas durante vientos intensos. 4.-Descripción de las actividades del proyecto.- QUÉ QUIEN CUANDO DONDE Resultado 1 1. Adecuación y nivelación del terreno para la instalación de las 6 tinas de geomembrana: Se nivelará el terreno con una maquina retro excavadora y con el mismo material removido, se construirá un pequeño terraplén de 15 x 30 metros x 0.30 metros de altura. 2. Montaje de las 6 tinas de geomembrana de 6 m de diámetro que conforman el modulo de producción sustentable (mediante energía eólica y energía solar) de producción de peces nativos: pejelagarto y mojarra castarrica: Construcción de tinas de geomembrana de alta densidad de 1 mm de espesor con estructura de malla metálica galvanizada 3. Instalación del sistema hidráulico de las 6 tinas de geomembrana : Suministro de agua con tubería de PVC hidráulico de 2 de diámetro y tubería de descarga de 3 pulgadas de diámetro de tubo PVC sanitario, con descarga central de tubería de las mismas características Instalación de la veleta para abastecimiento de agua a la 6 tinas de geomembrana: Compra e instalación de una veleta de 10 metros de altura para extracción de agua por medio de embolo impulsado por viento 4. Instalación del sistema de aireación basado en energía solar de las 6 tinas de geomembrana: Se instalará un sistema individual de aireación por medio de compresores eléctricos de membrana de 1/10 de HP, el suministro eléctrico se obtendrá de un sistema generación eléctrico por medio de celdas fotovoltaicas con sus respectivas baterías industriales, conversores de electricidad, controles de carga y transformador autorecargable al Máquina retroexcavadora rentada Experto de Papalotes Felizardo Elizondo Guajardo (Aermotor), S.A. de C.V., 1-15 de noviembre de de noviembre de de noviembre de de noviembre de de diciembre de

5 30% 5. Instalación de malla sombra para proteger las tinas contra las aves y excesos de materia orgánica: Se instala malla sombra con filtración de luz a un 40% para evitar aumento excesivo de micro algas y como protección de depredación de las aves 6. Captura, transporte, adaptación y siembra de reproductores de Poecilia petenensis: Dentro de los estanques ubicados en el Ecoparque, existe una población natural de esta especie, de ahí se extraerán los reproductores con los cuales serán sembradas las 6 tinas de goemembrana, para iniciar el proceso de producción de alimento forrajero para pejelagartos en engorda. 8.- Capacitación a productores de la región en el uso del modulo de producción sustentable de peces nativos: Esta actividad con lleva la difusión, visitas a productores de la zona rural y organización de evento de capacitación en las instalaciones del laboratorio de la sociedad, con varios productores ya sea personas físicas o personas morales. 1.- Siembra de 5000 juveniles de pejelagarto, 1250 por estanque: Esta etapa corresponde a la siembra de juveniles en las propias instalaciones del Ecoparque, con organismos producidos en la laboratorio reproductor que se tiene Resultado de diciembre de de diciembre de de mayo de de marzo de 2012 Zonas aledañas al Alimentación con Poecilia petenensis: Esta es la labor de alimentación a los pejelagartos, durante esta etapa se toman datos de peso de alimento vivo, dosis suministradas, biometrías en las topotas, sistematización de las cosechas de topota. 1 de febrero de Alimentación complementaria con Peletizado: Corresponde a la alimentación de pejelagartos con alimento balanceado para complementar necesidades nutricionales, especialmente vitaminas. LOS 5 MIEMBROS DE LA COOPERATIVA A partir del 1/02/2013 hasta el 1/07/ Biometrías, monitoreo de calidad del agua y labores de mantenimiento de las tinas de geomembrana y los estanques: A partir del 1/02/

6 Actividad de biometrías quincenales de pejelagartos, monitoreos de calidad de agua semanales en tinas y estanques rústicos de manto freático 5.- Cosecha y comercialización: Consiste en realizar acuerdos comerciales con los compradores al mayoreo y al medio mayoreo, sobre precio de venta, una vez acordado el precio, se procede a realizar la cosecha en un día programado previamente. 1.- Podar árboles y transportar tinas a zonas seguras: Consiste en podar los árboles cercanos al área de tinas para evitar que alguna rama sea rota por el aire en un evento de huracán o tormenta tropical y esta caiga en los bordes de las tinas y lo dañe, también consiste en trasladar las tinas de manera temporal a áreas instalaciones protegidas dentro del Ecoparque. 2.- Colocar mallas alrededor de los 4 estanques: Consiste en colocar una malla de red de polietileno de 1 pulgada de luz de malla alrededor de cada uno de los 4 estanques de manto freático para que en caso de subida del nivel freático por saturación del subsuelo durante lluvias intensas, los estanques no desborden y escapen los juveniles de pejelagarto. Resultado 3 hasta el 1/08/2014 de abril- a agosto de 2014 Junio de cada año y alerta roja. En alerta roja Anexo 2: Descripción y secuencia de las actividades Resultado 1 2 Actividad Semana * Inicial Final 1.1. Adecuación y nivelación del terreno para la instalación de las 6 tinas de geomembrana. 1ª. 2ª 1.2. Montaje de las 6 tinas de geomembrana de 6 m de diámetro x 1.20 metros de altura 2ª 4ª 1.3. Instalación del sistema hidráulico de las 6 tinas de geomembrana 2ª 4ª 1.4. Instalación de la veleta para abastecimiento de agua a las 6 tinas de geomembrana 4ª 5ª 1.5. Instalación del sistema de aireación basado en energía solar de las 6 tinas de geomembrana 4ª 5ª 1.6. Instalación de malla sombra para proteger las tinas contra las aves y excesos de materia orgánica 4ª 5ª 1.7. Captura, transporte, adaptación y siembra de reproductores de Poecilia petenensis 6ª 6ª 1.8. Capacitación a productores de la región en el uso del modulo de producción sustentable de peces nativos Siembra de 5000 pejelagartos, 1250 por estanque 9ª 9ª 2.2. Alimentación con Poecilia petenensis 9ª 64ª 2.3. Alimentación complementaria Peletizado 9ª 64ª 2.4. Biometrías, monitoreo de calidad del agua y labores de mantenimiento de las tinas de geomembrana y los estanques 9ª 64ª 6

7 Cosecha y comercialización 64ª 65ª Poda de árboles alrededor de área de tinas y estanques Colocación de malla de polietileno alrededor de los 4 estanques Inserte más renglones si su propuesta tiene más de cinco actividades por resultado. * Número de la semana, 5.- Vínculos con los objetivos y resultados de la Fase Operativa 5 RESULTADOS ESPERADOS Incrementar los ingresos en la comunidad y generar producción alimentária con peces autóctonos, mediante una acuacultura sustentable, conservando de esta forma la biodiversidad PRODUCTOS ESPERADOS Un modelo reproducible regionalmente de acuacultura con peces autóctonos, mediante la producción y utilización de alimento forrajero vivo, para no depender de forma total de los alimentos peletizados 6.- Programa de implementación y calendario Etapa Resultados y actividades correspondientes Inicio Construcción de Le corresponde el resultado 1 y 7 de las 8 1ª Semana de infraestructura y actividades enlistadas noviembre del equipamiento 2012 Etapa productiva Le corresponde el resultado 2 y sus 5 1ª Semana de actividades correspondientes enero del 2013 Etapa preventiva Le corresponde el resultado 3 y sus 2 1ª Semana de actividades correspondientes agosto 2013 Etapa de difusión de Le corresponde la actividad 8 del resultado 1 1ª semana de modelo productivo marzo 2014 de alimento vivo para acuacultura de peces nativos Termino 2ª Semana del diciembre del ª semana de marzo ª Semana de agosto ª Semana de marzo Plan para asegurar la participación comunitaria.- Descripción del involucramiento comunitario previo y futuro en: El diseño y planeación del proyecto.- Se desarrolla por comentarios de productores acuícolas comunitarios quienes aseguran que gastan más dinero en la compra del alimento balanceado para su cultivo, que el que recuperan a la venta del pejelagarto o la mojarra cultivada. También nos alentó la información de que algunos acuacultores de Pejelagarto usan al Topen silvestre (Poecilia petenencis) como complemento alimenticio del cultivo de pejelagarto, logrando reducir en un porcentaje importante sus costos de producción. La ejecución del proyecto se realizara teniendo como responsable a un técnico acuícola de amplia experiencia en manejo de Pejelagarto y mojarra Castarrica, quien tendrá como asesor a un MC especialista en el manejo de fauna acuícola nativa, del Centro de Investigaciones Científicas Ambientales (CICA) de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). El monitoreo y evaluación del proyecto para asegurar la eficacia y eficiencia de la ejecución se hará cotidianamente desde el inicio con la instalación de los elementos que conforman el Modulo para la producción sustentable de peces nativos y durante los 24 meses que dura esta propuesta se realizaran biometrías semanales de los individuos y determinaciones de la calidad del agua en las tinas de geomembrana y estanques de manto friático. 7

8 Al termino del proyecto realizaremos un Taller de Capacitación para productores acuícolas y estudiantes interesados en conocer el uso y resultados del modulo para la producción sustentable del pejelagarto. Así mismo, el lugar está abierto a visitantes interesados durante todos los días del año, dándoles platicas sobre la importancia de la Conservación y de producir y consumir especies acuícolas nativas, por sobre el consumo y producción de especies exóticas. SECCION B 8.- Riesgos para una ejecución exitosa Riesgos internos.- a) Que el personal del laboratorio no cumpla con las rutinas de monitoreo de la calidad del agua y ponga el riesgo la sobrevivencia de los peces tanto de la topota como alimento forrajero como de los pejelagartos en proceso de engorda. b) Que los sistemas de aireación en tinas dejen de funcionar por falta de mantenimiento preventivo. Riesgos externos.- Los principales riesgos externos para el proyecto son otras especies depredadoras y fenómenos naturales, se anexa tabla de análisis de riesgos para el proyecto. Elemento Tinas de Geomenbra na Que lo puede Afectar Huracán Tabla de Análisis de Riesgos Porque esta débil Ubicación en zona con árboles Derrame y perdida de reproductor es Pejelagarto Huracán Bordes propensos a ser rebasados Acción Correctiva/Prev entiva Que hago para fortalecerlo? Podar árboles mas cercanos Transportar a zona segura Colocar malla entrallada en el borde de los 4 estanques Cuando y responsable A partir de junio Alerta roja. Alberto Ramos. Alerta Roja Alberto Ramos $ PPD $ Org 0.0 2, , , Costo aproximado de las acciones recomendadas (por encima del presupuesto original del proyecto): $27, Aportado por el grupo: $7, Solicitado al donante: $20, Programa de Monitoreo y Evaluación e Indicadores. Anexo 4 Programa de Trabajo del Proyecto y Calendario de Monitoreo: Proyecto No: Nombre del proyecto: Acuacultura sustentable de pejelagarto Nombre de la organización donada: Sociedad de Producción Acuícola de Bienes y Servicios Laguna de Chacahito SC de RL de CV 8

9 Breve descripción del Propósito del proyecto: después de un periodo de 18 meses, se tendrá un modelo de producción de alimento forrajero para pejelagartos, utilizando la especie Poecilia petenencis Área Focal del FMAM: Biodiversidad Fecha de inicio y término del proyecto: Noviembre del 2012 a mayo 2014 Breve descripción del Resultado No. 1: Al término de un período de 18 meses se habrá sistematizado y difundido la producción de alimento vivo consistente en topota Poecilia petenensis para el desarrollo y engorda de peces autóctonos Enumere las actividades necesarias para Duración de la actividad en meses o trimestres lograr este resultado. Indique quién es (trimestres) responsable de cada actividad y el indicador de logro del objetivo Actividad Responsable Indicador Alberto Se inicia Ramos instalación de tinas 1.2 Olga Sánchez Tinas listas para iniciar Porta producción de alimento vivo 1.3 Olga Sánchez Porta Es posible llenado de tinas en cualquier momento 1.4 Olga Sánchez Porta 1.5 Alberto Ramos 1.6 Olga Sánchez Porta 1.7 Alberto Ramos 1.8 Luis Enrique Amador Tinas llenas de agua a su máxima capacidad Se tiene siembra de topotas a altas densidades sin riesgo de falta de oxigeno Las pérdidas en las tinas por depredación de aves es nula Se obtiene biomasa de alimento vivo Siete cooperativas de la región utilizan el modelo de producción de alimento vivo Breve descripción del Resultado No. 2: Después de un periodo de 18 meses se habrá producido y comercializado 5 toneladas de pejelagarto, alimentado con productividad natural de los estanques y biomasa de topota Poecilia petenensis Enumere las actividades necesarias para Duración de la actividad en meses o trimestres lograr este resultado. Indique quién es (trimestres) responsable de cada actividad y el indicador de logro del objetivo Actividad Responsable Indicador Alberto Se inicia Ramos proceso de alimentación de 9

10 pejelagartos 2.2 Alberto Disminuyen en Ramos un 50% los costos de alimentación al final del ciclo de engorda 2.3 Alberto Se reduce en un Ramos 50% los costos por adquisición de alimento balanceado 2.4 Alberto Bitácora de Ramos actividades diarias en la granja acuícola 2.5 marco A. Facturas por Rodríguez Badillo comercialización de producción Breve descripción del Resultado No. 3: Después de un periodo de 3 meses, se habrán mitigado los riesgos de afectaciones al proyecto, por elementos naturales externos Enumere las actividades necesarias para Duración de la actividad en meses o trimestres lograr este resultado. Indique quién es (trimestres) responsable de cada actividad y el indicador de logro del objetivo Actividad Responsable Indicador Marco después de Antonio evento de Rodríguez Badillo tormenta tropical o huracán a su paso por la región, no se daña ninguna estructura o equipo de la granja acuícola 3.2 No se fuga ningún pejelagarto a pesar de desborde del agua del estanque debido a lluvia intensa. Proporcione el nombre de la persona responsable de monitoreo y de la elaboración de los reportes de avance: Luis Enrique Amador del Ángel Frecuencia del monitoreo / Elaboración de reportes (trimestres) Monitoreo y registro de los mismos Reportes de avance Agregue, si es necesario, tantos resultados como su proyecto requiera Seguimiento.- Para darle seguimiento al proyecto en su etapa de implementación, se utilizara el siguiente formato: Nombre del proyecto: 10

11 Fecha del reporte: Sitio del reporte: Resultado 1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 1.5 Actividad 1.6 Actividad 1.7 Actividad 1.8 Tiempo programado para completarse Avance al momento del reporte (%) Reprogramar actividad (en caso de retraso) Explicar razones del retraso y medidas correctivas Observaciones Resultado 2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3 Actividad 2.4 Actividad 2.5 Resultado 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Reporte realizado por: Evaluación.- Para la evaluación final del proyecto, se proponen los siguientes indicadores: Cantidad de biomasa producida al final del proyecto comparada con la prevista inicialmente. Producción total de pejelagarto al final del proyecto Superficie en hectáreas del humedal donde se realizan las actividades productivas sustentables Cantidad de especies conservadas y protegidas por el proyecto Ahorro en términos monetarios con el uso de un 50% de alimento forrajero de topota Numero de empleos generados desagregados por genero Estimación de superficie que se requiere en el medio natural para obtener la misma biomasa que se obtuvo en el sistema controlado. Numero de organizaciones capacitadas en el manejo del sistema de producción acuícola desarrollado Ingresos totales por comercialización de producción Utilidad obtenida al final del proyecto Sustentabilidad.- Precisamente la búsqueda de sustentabilidad económica en la producción acuícola de especies nativas como el Pejelagarto, es el objetivo principal del presente proyecto llamado Acuacultura Sustentable del Pejelagarto. Proponemos para lograr sustentabilidad económica en la acuacultura rural con especies nativas, reducir los costos de producción en los principales insumos del cultivo: a.- Alimento.- Reducir la compra de alimento balanceado o peletizado al menos en un 50% en esta primera etapa, supliéndolo por alimento vivo (Poecilia petenencis) producido en piletas, tinas de geomembrana o estanques de manto freático. 11

12 Hay que recordar que el alimento balanceado llega a representar hasta un 80% del costo del cultivo. b.- Energía.- Reducir el costo de la energía eléctrica que representa hasta un 12 a 15% del costo de producción del cultivo, usando energía solar para mover los aireadores que suministran el oxigeno disuelto que requiere permanentemente el cultivo de peces. Así mismo usaremos energía eólica mediante una Veleta para subir el agua de recambio que requerimos, en lugar de gasolina y electricidad, reduciendo en un 6 a 8% el costo de producción del cultivo. Calculamos que reduciendo los costos de estos dos principales insumos básicos, reducimos hasta en un 55% el costo de producción acuícola con especies nativas; mismo porcentaje que pasa a formar parte de la utilidad del productor, haciendo rentable y sustentable la actividad acuícola con especies nativas. De lograrse este objetivo, también eliminamos la insana dependencia que los acuicultores rurales tienen con los programas de apoyo y subsidio de los tres niveles de gobierno; actividad acuícola rural que actualmente colapsaría si el gobierno retira los programas de apoyo y subsidio, lo que indica insustentabilidad económica de esta importante actividad socioeconómica. Por otro lado, es importante manifestar que tenemos también afectaciones culturales por el uso y consumo de especies exóticas, que ha desplazado el gusto y arte culinario nativo, parte muy importante de nuestra identidad y arraigo costeño e insumo invaluable e insustituible para el futuro turístico alternativo de esta región El reducir con esta propuesta los costos de producción acuícola hasta en un 55%; usar en el cultivo especies nativas con relativa baja densidad de población y no continuar modificándose las condiciones ambientales circundantes, nos garantiza por algunos años, la sustentabilidad económica y ambiental que actualmente presenta la propuesta, recuperando y no afectando más nuestro patrimonio cultural. Considerando lo antes mencionado, es viable un plazo de 3 años, lograr la sustentabilidad del prototipo de acuacultura sustentable de pejelagarto y castarrica. SECCION C II. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1.- Tabla de costo de actividades por resultado Resultado Actividad Recurso Costo PPD Otro (*) Solicitante (**) Renta de maquina ( Equipo e infraestructura) $6, $6, m3 de grava (Equipo e infraestructura) $10, $10, Costo total de la Actividad 1: $16, Suministro e instalación de 6 tinas de 6 metros de diámetro x 1.20 metros de altura (Equipo e infraestructura) $90, $90, (especie) 1.2 Costo total de la Actividad 2: $90, Material en PVC Hidráulico/llenado (Equipo e infraestructura) $14, $14, Material en PVC- Sanitario/descarga (Equipo e infraestructura) $27, $7, $20, Instalación del sistema de llenado y descarga de agua (Equipo e infraestructura) $15, $15, Costo total de la Actividad 3: $57, Veleta (Equipo e $40, $40,

13 infraestructura) Instalación de veleta (Equipo e infraestructura) 6 Celdas solares (Equipo e infraestructura) (especie) $5,, $5, Costo total de la Actividad 4: $45, $48, $24, $24, metros de aerotubo (Equipo e infraestructura) $20, $20, Baterías industriales (Equipo e infraestructura) $18, $18, Inversor de 5 Kwatt autorecargable (Equipo e infraestructura) $9, $9, Transformador (Equipo e infraestructura) $12, $12, Circuito de conmutación (Equipo e infraestructura) $8, $8, PCV hidráulico para instalación sistema de aireación (Equipo e infraestructura) $1, $1, Compresores de 1/10 HP (Equipo e Infraestructura) $39, $19, $19, Casetas de protección de celdas solares y sistema (Equipo e infraestructura) $9, $9, Costo total de la Actividad 5: $164, Estructura /malla sombra $18, $18, (Equipo e infraestructura) 3 lienzos de malla sombra $9, $9, % de mt (Equipo e infraestructura) 3 sacos de cemento y 1 de $ $ cal (Equipo e infraestructura) Instalación de malla sombra $2, (Equipo e infraestructura) $2, Costo total de la Actividad 6: $30, Captura, transporte, adaptación y siembra de Poecilia petenensis (Transportación y viáticos) $ $ Costo total de la Actividad 7: $ Materiales para capacitación (Insumos y materiales) $3, $3, Coffe break (Insumos y materiales) $ $ Costo total de la Actividad 8: $3, Costo total del Resultado 1: $409, juveniles de pejelagarto (Insumos y materiales) $36, Costo total de la Actividad 1: $36, Alimentación con topota (Insumos y materiales) $10, Mano de obra productiva (Mano de obra) $50, Costo total de la Actividad 2: $60, Alimento balanceado (Insumos y materiales) $35, $35, Costo total de la Actividad 3: $35, Kit de calidad de agua para agua dulce $8, $8, refractómetro Premium Vital Sine (SR6) $3, $3, Costo total de la Actividad 4: $11, $36, (especie) $10, (especie) $50, (especie) 13

14 Fletes (Transportación y viáticos) $2, $2, Área de 10 x 5 metros x 2.70 de altura para resguardo de insumos, equipos, manejo de producción y servicios para el personal de la granja $144, $144, Costo total de la Actividad 5: $146, Costo total del Resultado 2: $289, motosierra marca Stell de 20" de hoja de sierra $8, $8, Mano de obra de poda (Mano de obra) $2, $2, (especie) Combustibles (Transportación y viáticos) $ $ Costo total de la Actividad 1: $11, Red de polietileno hilo #6, 1 pulgada luz de malla (Equipo e infraestructura) $25, $20, $5, Costo total de la Actividad 2: $25, Costo total del Resultado 3: $36, Costo total del Proyecto: $735, Resumen de financiamientos para el proyecto. Anexo 6 Resumen de financiamientos para el proyecto Fuente de Financiamiento Plan de Financiamiento Total en M. N. Efectivo Especie a. PPD-FMAM $244, $244, b. Comunidad c. Organización proponente $19, $228, $247, d. Otro co-financiamiento $244, $244, Costo total del proyecto $263, $228, $735, Aportación de la Comunidad Fuentes de cofinanciamiento Tipo* Comprometidas o proyectadas** Valor en M. N Total * Efectivo o especie ** Escriba C para comprometidas y P para financiamientos proyectados. Aportación de la organización proponente Fuentes de cofinanciamiento Tipo* Comprometidas o proyectadas** Valor en M. N Propio Efectivo C $19, Propio Especie C $228, Total $247, * Efectivo o especie ** Escriba C para comprometidas y P para financiamientos proyectados. Otras aportaciones Fuentes de cofinanciamiento Tipo* Comprometidas o proyectadas** Valor en M. N Secretaria de Pesca del Gobierno Efectivo P $244, del Estado de Campeche Total * Efectivo o especie ** Escriba C para comprometidas y P para financiamientos proyectados. 14

15 Concentrado Presupuestal: Se deben consignar las sumas por rubros de todos los costos expuestos en la Tabla de costos por actividad y resultado. Vea las explicaciones de los rubros. Solicitante Contraparte * Total RUBRO PPD Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Transportación y viáticos $3, $3, Equipo e $130, $244, infraestructura: $208, $12, $464, $130, Insumos y $46, materiales $35, $3, $39, $46, Asistencia técnica Capacitación Comunicaciones Mano de obra** $52, $52, Mantenimiento Otros (Indicar) Total $244, $19, $228, $244, $507, $228, * Escriba a continuación el nombre de la o las contrapartes: Secretaría de pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Campeche ** El PPD financia solo Mano de Obra para la conservación NOTA: los importes aquí presentados deben corresponder con tabla de costos por actividad. 3.-Proyección de gastos Categoría de Gastos Año 1 MN Año 2 MN Año 3 MN Dls. % Total 1. Personal/ M. de Obra 2. Equipo / Materiales 3. Capacitación / Seminarios/ Viajes por Talleres 4. Contratos 5. Otros Gastos ** 6. Misceláneos 7. Otro apoyo requerido 1 8. Gastos por contingencias (5%) Costo Total del Proyecto ** Especificar aquí (categoría y costo): 4.- Información bancaria Número de cuenta: Tipo de cuenta (cheques, ahorros, etc.) Cheques Nombre del titular de la cuenta: Sociedad de Producción acuícola de Bienes y Servicios Laguna de Chacahito de RL de CV. BBVA-Bancomer. Calle 24 # 63 entre 29A y 29B, Nombre del banco y dirección completa Col. Centro. CP Cd. del Carmen, Campeche Sucursal No Indicar otras formas de apoyo solicitados al PPD que no estén incluidas en el presupuesto. Este puede ser apoyo técnico y administrativo (y no por financiamiento adicional). Puede cubrir áreas en las cuales se debe ser específico, por ejemplo: Consultores, Compras, otras (especificar). 15