g4ittemw ~ab' No 1 6 o MTC/21 Lima, 0 8 FEB

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "g4ittemw ~ab' No 1 6 o MTC/21 Lima, 0 8 FEB"

Ramona Ortega Mora
hace 6 años
Vistas:

Liquidación de Cuentas Contrato N 197-2010-MTC/21 g4ittemw ~ab' No 1 6 o -2013-MTC/21 Lima, 0 8 FEB. 11113 VISTO: El Memorando N 320-2013-MTC/21.

1 Liquidación de Cuentas Contrato N MTC/21 g4ittemw ~ab' No 1 6 o MTC/21 Lima, 0 8 FEB VISTO: El Memorando N MTC/21.UGTR e Informe No MTC/21- UGTRJVC, recibidos el 06 de febrero de 2013, de la Unidad Gerencia! de Transporte Rural; y, CONSIDERANDO: Que, con fecha 20 de octubre de 2010, se suscribió el Contrato N MTC/21 con la empresa AGORA CONTRATISTAS GENERALES, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del Camino Vecinal: SAN LUIS ACOCHACA (L= Km.), ubicado en el departamento de Ancash, en un plazo de 210 días calendario, y por el monto de S/. 621, incluido IGV, financiado con Recursos Ordinarios del Tesoro Público; Que, mediante Adenda N 01, suscrita el 31 de enero de 2011, las partes acordaron paralizar temporalmente la ejecución de la obra, con eficacia anticipada del 23 de diciembre de 2010 al 31 de marzo de 2011; Que, mediante Resolución Directoral N MTC/21 del 05 de abril de 2011, se resolvió el Contrato N MTC/21, sin responsabilidad de las partes por caso fortuito o fuerza mayor, debido a que el proyecto materia del contrato en mención con registro SNIP 75890, resulta ser la duplicidad del proyecto con Código SNIP 4861 a cargo del Gobierno Regional de Ancash; Que, mediante Memorando N MTC/21.UGAL del 14 de noviembre de 2012, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, solicitó a la Unidad Gerencial de.(transporte Rural disponga las acciones que correspondan a la liquidación final del Contrato N MTC/21, al haberse declarado mediante Laudo Arbitral del 30 de octubre de 2012, infundada la pretensión del contratista de dejar sin efecto la Resolución Directoral N MTC/21, entre otros; Que, mediante Carta AGORA C con fecha de recepción 10 de enero de 2013, la empresa AGORA CONTRATISTAS GENERALES S.A., remitió la Liquidación del Contrato N MTC/21, para su aprobación por el monto de S/. 276, inc ido IGV, reajustes por S/ , Valorizaciones por otros conceptos de S/.

125,854.86 y un saldo a su favor de S/. 476,027.

ANC/ER con fecha de recepción 22 de enero de 2013, la Oficina de Coordinación Ancash y el Especialista Regional II, respectivamente, remitieron el expediente de Liquidación de Cuentas del Contrato N

2 125, y un saldo a su favor de S/. 476, por concepto de renovación de Carta Fianza, devolución de retenciones, indemnización por daños y perjuicios; Que, mediante Memorando N MTC/21.ANC e Informe N MTC/21.ANC/ER con fecha de recepción 22 de enero de 2013, la Oficina de Coordinación Ancash y el Especialista Regional II, respectivamente, remitieron el expediente de Liquidación de Cuentas del Contrato N MTC/21 recomendando su aprobación con un saldo a cargo del Contratista ascendente a S/. 52, incluido IGV; Que, mediante los documentos del exordio, la Unidad Gerencial de Transporte Rural, ha emitido opinión de su competencia, y recomienda la aprobación del Deductivo de Cierre por S/. 514, incluido IGV; la Liquidación de Cuentas del Contrato N MTC/21 por el monto de S/. 107, que incluye IGV, reajustes netos del contrato principal por el monto de S/ , Deducción al Adelanto Directo por -S/ , y Deducción por Adelanto de Materiales por - S/ ; y, un saldo a cargo del Contratista de S/. 143, incluido IGV, conforme con el detalle contenido en el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución; Que, asimismo, recomienda la retención de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento debido a que el Contratista no ha presentado los Planos de Post Construcción, Certificado de No Adeudos, Planilla de Metrados, Certificado de Ensayos de Laboratorio para Cantera y Afirmado, Certificado de rotura de probetas, Cuaderno de Obra y otros documentos obligatorios como lo especifica las bases y términos de referencia; sin embargo, de la revisión al Contrato N MTC/21 y documentos que lo integran, se advierte que ésta no constituye causal de retención de la garantía en alusión; Que, el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N EF, refiere que el Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de 60 días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de 60 días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra y notificará al contratista para que éste se pronun ie-dentro de los 15 días siguientes;

guokelow N 15 C -2013-MTC/21 Lima, p 8 FEB. 7913 bveto/f-a Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, mediante Informe N 084-2013- MTC/21.

49 incluido IGV (Al encontrarse resuelto el Contrato N 197-2010-MTC/21, mediante Resolución Directoral N 374-2011-MTC/21 del 05 de abril de 2011); la Liquidación de Cuentas del Contrato N

3 guokelow N 15 C MTC/21 Lima, p 8 FEB bveto/f-a Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, mediante Informe N MTC/21.UGAL del 06 de febrero de 2013, en base a las consideraciones técnicas anotadas, emite opinión en el sentido que resulta procedente aprobar del Deductivo de Cierre por S/. 514, incluido IGV (Al encontrarse resuelto el Contrato N MTC/21, mediante Resolución Directoral N MTC/21 del 05 de abril de 2011); la Liquidación de Cuentas del Contrato N MTC/21 por el monto de S/. 107, que incluye IGV, Reajustes Netos del contrato principal por el monto de S/ , Deducción del Reajuste del Adelanto Directo por -S/ , y Deducción del Reajuste del Adelanto de Materiales por - S/ ; y, un saldo a cargo del Contratista de S/. 143, incluido IGV, de acuerdo a los términos del Laudo Arbitral de fecha y al procedimiento establecido en el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N EF; Con las visaciones de las Unidades Gerenciales de Transporte Rural, Administración y Asesoría Legal; y, En armonía con lo establecido mediante Decreto Supremo No MTC y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial No MTC/02 y Resolución Ministerial No MTC/02; SE RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar el Deductivo de Cierre N 01 de la obra de ;Rehabilitación del Camino Vecinal: SAN LUIS ACOCHACA (L= Km.), ubicado r.`;')f n el departamento de Ancash, materia del Contrato N MTC/21, a cargo de,-,fa empresa AGORA CONTRATISTAS GENERALES, por el monto de S/. 514, (Quinientos Catorce Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 49/100 Nuevos Soles) incluido IGV, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa y conforme al detalle contenido en el anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución. ARTÍCULO 2.- Aprobar la Liquidación de Cuentas del Contrato N btsc14,-,',/,'\ MTC/21 suscrito con la empresa AGORA CONTRATISTAS GENERALES, para la,,,5 %iejecución de la obra de Rehabilitación del Camino Vecinal: SAN LUIS ACOCHACA (L= Km), ubicado en el departamento de Ancash, por el monto de S/. 107, X t C y J (Ciento-Siete Mil Treinta con 10/100 Nuevos Soles) que incluye IGV, Reajustes Netos

del contrato principal por el monto de S/. 426.94 (Cuatrocientos Veintiséis con 94/100 Nuevos Soles), Deducción del Reajuste del Adelanto Directo por -S/. 85.

4 del contrato principal por el monto de S/ (Cuatrocientos Veintiséis con 94/100 Nuevos Soles), Deducción del Reajuste del Adelanto Directo por -S/ (Ochenta y Cinco con 38/100 Nuevos Soles), y Deducción del Reajuste Adelanto de Materiales por - S/ (Cuarenta y Cuatro con 14/100 Nuevos Soles); y, un saldo a cargo del Contratista de S/. 143, (Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veinticuatro con 14/100 Nuevos Soles) incluido IGV, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa y conforme al detalle contenido en el anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución. ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Unidad Gerencial de Administración a efectuar el cobro del saldo a cargo de la empresa AGORA CONTRATISTAS GENERALES señalado en el Artículo 2 de la presente resolución, el cual asciende a S/. 143, (Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veinticuatro con 14/100 Nuevos Soles) incluido IGV, de ser el caso con la ejecución de la garantía referida en el Numeral 3) del Artículo 164 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. ARTÍCULO 4.- Notificar la presente Resolución a la empresa AGORA CONTRATISTAS GENERALES. ARTÍCULO 5.- Transcribir la presente Resolución a las unidades gerenciales de Transporte Rural, Administración, Oficina de Coordinación Ancash, así como al Órgano de Control Institucional, para su conocimiento y fines pertinentes. ARTÍCULO 6.- Insertar la presente resolución al Contrato No MTC/21 formando parte integrante del mismo. Regístrese y comuníquese. SCEIsiN, re M0P/GSL EXP. N im? 1... n776s1 RODRII3.. UEZ CA/VTINET Director Ejecutivo (e) lt-tovias 9ESCENNALIZADO

ANEXO LIQUIDACIÓN ECONÓMICA FINAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SAN LUIS - ACOCHACA (LONG. 10.

18 Reducción de Meta ó Deductivo (por aprobar) (-) (432,392.85) Reajustes Reconocido (+) 358.77 Deducción del Reajuste del Adelanto Directo(-) (71.75) Deduccion del Reajuste de Materiales (-) (37.

5 ANEXO LIQUIDACIÓN ECONÓMICA FINAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SAN LUIS - ACOCHACA (LONG KM) Contrato N : MTC/21 Contratista : AGORA CONTRATISTAS GENERALES Supervisión : CONSORCIO VIAL SAN LUIS L AUTORIZADO Y PAGADO S/ AUTORIZADO Reducción de Meta ó Deductivo (por aprobar) (-) (432,392.85) Reajustes Reconocido (+) Deducción del Reajuste del Adelanto Directo(-) (71.75) Deduccion del Reajuste de Materiales (-) (37.09) 89, IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) Reducción de Meta ó Deductivo (por aprobar) (-) Reajustes Reconocido (+) Deducción del Reajuste del Adelanto Directo(-) Deduccion del Reajuste de Materiales (-) 99, (82,154.64) (13.63) (7.05) 17, MONTO PARCIAL S/. 107, PAGADO Descuento de Fiel Cumplimiento 89, ( ) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 35, , MONTO PARCIAL S/ 88, SALDO En Efectivo 18, MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 18, OTORGADO (CON IGV) Adelanto Directo Adelanto de Materiales 124, , , MONTO PARCIAL S/. 197, AMORTIZADO Adelanto Directo Adelanto de Materiales , , MONTO PARCIAL S/. 35, A CARGO DEL CONTRATISTA POR AMORTIZAR SI. 161, VI. RESUMEN DE SALDOS MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA I. AUTORIZADO Y PAGADO 18, II. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO III. ADELANTO EFECTIVO Y AMORTIZADO , /,c,s-c-i-rit MONTO A CARGO DEL CONTRATISTA tf-7 fi TOTALES 18, Seiento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veinticuatro con 14/100 Nuevo Soles+A40

Documentos relacionados

,4ex,XCA DEC p 1,00" / "II/ 141 di MTC/21. Lima, 2 4 FEB. 2017

,4ex,XCA DEC p 1,00 / II/ 141 di MTC/21. Lima, 2 4 FEB. 2017 ,4ex,XCA DEC p 4" 1,00" / 0 1.4 11 1 "II/ 141 di % Liquidación Final del Contrato de Supervisión de Obra 142 140-2010-M7C/21 N9-2017-MTC/21 Lima, 2 4 FEB. 2017 VISTOS: El Memorando N2 342-2017-MTC/21-UGTR,