REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL Título IV

Transcripción

1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Título IV

2 Título IV Distrito Capital y Territorio Insular Francisco de Miranda

3 E5000 Distrito Capital

4 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E TITULO IV DISTRITO CAPITAL Y TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA CAPÍTULO I Presupuesto de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento del Distrito Capital SECCIÓN PRIMERA Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras del Distrito Capital Artículo 48. La estimación de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Distrito Capital para el Ejercicio Económico Financiero 2015, asciende a la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs ). CONCEPTO BOLÍVARES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS INGRESOS TRIBUTARIOS Impuestos indirectos Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones financieras Impuesto sobre Licores INGRESOS NO TRIBUTARIOS Ingresos del dominio minero Otros minerales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias corrientes del sector público

5 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E CONCEPTO BOLÍVARES Transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la República Situado y asignaciones legales al Poder Estadal y al Poder Municipal Del Situado Constitucional Del Situado Estadal Subsidio de Capitalidad OTROS INGRESOS Otros ingresos ordinarios TOTAL INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

6 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 SECCIÓN SEGUNDA Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras del Distrito Capital E Artículo 49. Acuérdense los créditos presupuestarios del Distrito Capital para el Ejercicio Económico Financiero 2015, por la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs ), asignándose a gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras el límite máximo para gastar y cuya distribución interna de carácter informativo, son los montos siguientes: CONCEPTO BOLÍVARES GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados Jubilaciones y otros beneficios asociados Otras transferencias directas a personas Transferencias Corrientes a Consejos Comunales Donaciones corrientes al sector privado

7 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E CONCEPTO BOLÍVARES Donaciones a personas Donaciones corrientes a Consejos Comunales Al sector público Transferencias corrientes al sector público A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros Al Poder Municipal OTROS GASTOS CORRIENTES Obligaciones del ejercicio vigente Devoluciones de cobros indebidos Devoluciones y reintegros diversos Indemnizaciones y sanciones pecuniarias Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales Otros gastos corrientes GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación bruta de capital fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Construcciones de bienes de dominio privado Construcciones de bienes de dominio público Bienes intangibles TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Al sector privado Transferencias de capital al sector privado A Consejos Comunales Donaciones de capital al sector privado A Consejos Comunales Al sector público

8 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E CONCEPTO BOLÍVARES Transferencias de capital al sector público A la República APLICACIONES FINANCIERAS DISMINUCIÓN DE PASIVOS Disminución de cuentas y efectos por pagar Disminución de otras cuentas y efectos por pagar Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS

9 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E DISTRITO CAPITAL POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015 El Distrito Capital para el Ejercicio Económico Financiero 2015, continuará profundizando el desarrollo armónico integral de la ciudad de Caracas, para lograr su humanización; es por ello, que mantendrá políticas destinadas a prevenir y afrontar las calamidades públicas, desastres naturales y protección del medio ambiente, en coordinación con el Ejecutivo Nacional; la aplicación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades destinados a coadyuvar en la organización, aplicación y puesta en práctica de los servicios públicos del Distrito Capital, y ejecución de obras públicas de interés del Distrito Capital, con sujeción a las normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería y urbanismo, establecidos por la Ley y las Ordenanzas respectivas. En este sentido, enmarca su planificación en cumplir con los objetivos planteados en la Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación , y ejecutar un conjunto de acciones que impacten favorablemente en los ciudadanos y ciudadanas que habitan en las 22 parroquias caraqueñas, propiciando su desarrollo psicosocial en las distintas actividades de tipo formativas, laborales, recreativas, culturales, artísticas y familiares. En infraestructura se desarrollarán urbanismos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos previstos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en el Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor; además se realizará el mantenimiento y conservación de la vialidad y recuperación de obras patrimoniales, culturales y recreativas que conlleven al buen vivir de la población, así como al fortalecimiento y consolidación de las comunas sociales y las distintas formas de asociaciones socio productivas existentes, como mecanismo estratégico de fortalecimiento de la gestión Gobierno-Comunidad. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios del Distrito Capital para el Ejercicio Económico Financiero 2015, se estiman en Bs , cuyas fuentes de financiamiento provienen de: Situado Constitucional Bs Ingresos Propios Bs Otros Ingresos Ordinarios Bs Total Bs

10 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 POLÍTICA DE GASTOS: E El Gobierno del Distrito Capital formuló para el Ejercicio Económico Financiero 2015 proyectos de inversión, prioritarios y compatibles con su naturaleza y competencias, previstos para apoyar técnica y financieramente la expansión, modernización y competitividad de la estructura productiva y social, los cuales ascienden a Bs , mientras que las acciones centralizadas a Bs La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Distrito Capital, queda de la siguiente manera: Gastos de Personal Bs Materiales, Suministros y Mercancías Bs Servicios no Personales Bs Activos Reales Bs Transferencias y Donaciones Bs Otros Gastos Bs Disminución de Pasivos Bs Rectificaciones al Presupuesto Bs Total Bs

11 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E RESUMEN DE PROYECTOS DEL DISTRITO CAPITAL N.E. Código Ppto. Denominación E Identificación y reducción del riesgo de las Comunidades del Distrito Capital Unidad de Medida Meta Cantidad Fem. Masc. Total Ingresos Propios Situado Constitucional Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto 2015 persona E Fortalecimiento de las Comunas del Distrito Capital, a través de la transformación integral urbana e impulso a la economía comunal para la consolidación del nuevo modelo productivo socialista E Profundización de una formación liberadora generadora de conocimientos y valores emancipadores e impulso de la práctica deportiva en el Distrito Capital E Consolidación del Órgano de Control Fiscal Interno del Distrito Capital E Consolidación de las políticas de atención integral a ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital con la finalidad de lograr la mayor suma de inclusión social E Creación de Centro de Datos en el marco de fortalecimiento de la estructura tecnológica del Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos E Creación de un modelo urbano y armónico para alcanzar un nuevo patrón de organización socio-territorial en el Distrito Capital E Divulgación y promoción comunicacional sobre la gestión del Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos transferencia persona actividad persona equipo plan producto

12 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 RESUMEN DE PROYECTOS DEL DISTRITO CAPITAL N.E. Código Ppto. Denominación E Desarrollo de políticas y estrategias de la identidad caraqueña en el Distrito Capital Unidad de Medida Meta Cantidad Fem. Masc. Total Ingresos Propios Situado Constitucional Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes E Presupuesto 2015 acción E Consolidar la construcción y adecuación urbana en el Distrito Capital preservando el ambiente y la naturaleza E Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados obra bolívar TOTAL RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL Código E Denominación Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto E Gestión administrativa E Previsión y protección social E Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres TOTAL

13 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO Denominación N de Cargos F M V Total Sueldos / Salarios Compensaciones Presupuesto 2015 Personal Fijo a Tiempo Completo Altos Funcionarios y de Elección Popular Directivo Profesional y Técnico Personal Administrativo Personal Docente Obrero Personal Contratado Profesional y Técnico Personal Administrativo Personal Docente TOTAL

14 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO Denominación N de Personas F M Total Presupuesto 2015 Jubilados Médicos Empleados Docentes Obreros Pensionados Médicos Empleados Docentes TOTAL

15 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL DISTRITO CAPITAL Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros gastos Disminución de pasivos Rectificaciones al presupuesto TOTAL

16 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones Transferencias y donaciones corrientes internas Transferencias corrientes internas al sector público Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0227 Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital A0244 Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital A0493 Fundación Banda Marcial Caracas A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas A0495 Fundación Vivienda del Distrito Capital A1353 Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC) A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros - A0231 Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas (SUPRA-CARACAS), C.A. - A0521 Corporación para la Construcción y Gestión de Urbanismos en el Distrito Capital, S.A. (CORPOCAPITAL, S.A.) A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A Transferencias corrientes al Poder Municipal E7600 Área Metropolitana de Caracas

17 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: COD. N.E: COD. PPTO: E Identificación y reducción del riesgo de las Comunidades del Distrito Capital persona ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Fem.(31638) Mas.(31638) Total(63276) Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo Organizar, articular y coordinar la participación popular con los entes que hacen vida en el Distrito Capital para coadyuvar a la realización de acciones orientadas a la gestión de riesgo Enmarcado en el Plan de la Patria que establece el fortalecimiento de los Órganos en materia de Protección Civil, Administración de Desastres y Emergencias, para garantizar la protección ciudadana ante cualquier situación que implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo, se plantea fortalecer las capacidades de la Protección Civil para identificar y reducir las condiciones de riesgo en el Distrito Capital y así brindar seguridad, formación, protección y atención a la población expuesta a amenazas naturales o antrópicas a fin de reforzar sus capacidades para identificar o reducir sus condiciones de riesgo y actuar en momentos de emergencias y desastres Brindar seguridad y protección a la población del Distrito Capital, mediante la atención de emergencias y desastres, así como la sensibilización, formación y dotación RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

18 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: COD. N.E: COD. PPTO: E Fortalecimiento de las Comunas del Distrito Capital, a través de la transformación integral urbana e impulso a la economía comunal para la consolidación del nuevo modelo productivo socialista transferencia ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Fem.(0) Mas.(0) Total(309) Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo Impulsar las bases para el desarrollo de las Comunas y el gobierno de las comunidades organizadas en el Distrito Capital Establecer la cultura participativa para el fortalecimiento del Poder Popular a partir del acompañamiento político y social a las comunas socialistas, consejos comunales, movimientos sociales y otras organizaciones de base, a fin de empoderar a las comunidades en la transformación integral Comunidades y sectores de barrios organizados y formados en materia de elaboración de propuestas o proyectos RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

19 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: COD. N.E: COD. PPTO: E Profundización de una formación liberadora generadora de conocimientos y valores emancipadores e impulso de la práctica deportiva en el Distrito Capital persona CANTIDAD: Fem. (34.497) Mas. (34.496) Total (68.993) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo Avanzar hacia la consolidación de políticas educativas y deportivas dirigidas a formar ciudadanos y ciudadanas con una profunda conciencia social y humanista enmarcada en valores nacionalistas ejecutando programas y proyectos que contribuyan a la construcción de la patria socialista Impulsar la materialización de los programas socio educativos y deportivos para la formación de la población estudiantil, docente, administrativo y obreros de las unidades educativas distritales, así como de las y los atletas, entrenadores y asociaciones deportivas del Distrito Capital Estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero de las unidades educativas distritales educados integralmente y atletas y entrenadores deportivos atendidos integralmente RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

20 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: COD. N.E: COD. PPTO: E Consolidación del Órgano de Control Fiscal Interno del Distrito Capital actividad ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Fem.(0) Mas.(0) Total(26) Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional Consolidar y Fortalecer el Control Fiscal del Gobierno del Distrito Capital como parte integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal Consolidar y fortalecer el control fiscal interno del Gobierno del Distrito Capital como parte integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal La intervención del 90% de las dependencias que conforman el Gobierno del Distrito Capital RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales TOTAL

21 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: COD. N.E: COD. PPTO: E Consolidación de las políticas de atención integral a ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital con la finalidad de lograr la mayor suma de inclusión social persona CANTIDAD: Fem. (34.650) Mas. (34.650) Total (69.300) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo Consolidar condiciones para el Vivir Bien atendiendo de manera integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, mujeres y la familia en general en situación de riesgo o vulnerabilidad y personas con algún tipo de discapacidad en situación de calle o máxima exclusión social como base fundamental de las políticas de inclusión en la construcción del socialismo Afianzar las políticas especiales, desde la comunidad, para la población en mayor nivel de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas con adicciones, población sexo-género-diversas, entre otros. Que se encuentran en las 22 parroquias del Distrito Capital, los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, los nuevos urbanismos y los segmentos censales donde se encuentran ubicados los sectores con mayor pobreza extrema Disminución de la pobreza extrema expresado en la disminución de la vulnerabilidad RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

22 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: COD. N.E: COD. PPTO: E Creación de Centro de Datos en el marco de fortalecimiento de la estructura tecnológica del Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos equipo ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Fem.(0) Mas.(0) Total(63) Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional La Oficina de Informática, Tecnología y Telecomunicaciones del Gobierno del Distrito Capital, es la oficina responsable de trazar las políticas a seguir para la investigación, diseño e implementación de los nuevos sistemas informáticos que se requieran en la organización a cualquier nivel (Operativo, Administrativo y Gerencial) en cualquier lenguaje y plataforma que se necesite (Aplicativos, Portales, Intranet) en el Gobierno del Distrito Capital, evalúa los proyectos para la investigación y el desarrollo de las tecnologías y sistemas de la información, con la finalidad de dar respuesta al avance tecnológico continuo y permanente, así como de sus procesos de gestión Crear un centro de datos para el Gobierno del Distrito Capital, que sea altamente eficiente para el fortalecimiento de la infraestructura de las comunicaciones y que permita disponer de un espacio físico, para almacenar el archivo digital el cual servirá de apoyo a la gestión de la estructura central de Gobierno del Distrito Capital (Oficinas y Secretarías) y entes adscritos, en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a los objetivos trazados La creación y puesta en marcha del Centro de Datos permitirá el fortalecimiento de la estructura tecnológica del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos, contando para ello con un espacio idóneo para el almacenamiento digital, seguro y confiable de la información RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales TOTAL

23 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: COD. N.E: COD. PPTO: E Creación de un modelo urbano y armónico para alcanzar un nuevo patrón de organización socioterritorial en el Distrito Capital plan ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Fem.(0) Mas.(0) Total(2) Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América Elaboración de los correspondientes instrumentos de planificación para el desarrollo urbano del Distrito Capital, coherencia y complementariedad con las directrices establecidas en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación y con la participación protagónica del Poder Popular en la definición de estrategias y propuesta de desarrollo Identificar y proponer acciones para la mejora del hábitat del Distrito Capital Reordenamiento Territorial RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales TOTAL

24 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: COD. N.E: COD. PPTO: E Divulgación y promoción comunicacional sobre la gestión del Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos producto ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Fem.(0) Mas.(0) Total(280) Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional Motivar la participación continua para el fortalecimiento de las estrategias comunicacionales en todas las Parroquias del Distrito Capital Aplicar la estrategia comunicacional, en el Distrito Capital, como mecanismo para la defensa, expansión y consolidación de la independencia nacional Productos comunicacionales que promuevan la imagen institucional en los diferentes medios de comunicación públicos, privados y alternativos a través de campañas, eventos, impresos, material audiovisual, redes sociales y otras herramientas de carácter informativo RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales TOTAL

25 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: COD. N.E: COD. PPTO: E Desarrollo de políticas y estrategias de la identidad caraqueña en el Distrito Capital acción ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Fem.(0) Mas.(0) Total(36) Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana Gestionar los temas relacionados con la transformación espiritual y simbólica de nuestra sociedad que se concreta en los espacios como lo cultural, patrimonial, ambientalista y los valores para el encuentro y la convivencia ciudadana Impulsar debates dentro de las organizaciones populares sobre la vivencia cultural y las identidades para el análisis de la situación actual y los cambios que se necesiten 36 Acciones para el Fortalecimiento de la Identidad Caraqueña RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Transferencias y donaciones TOTAL

26 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: COD. N.E: COD. PPTO: E Consolidar la construcción y adecuación urbana en el Distrito Capital preservando el ambiente y la naturaleza obra Fem.(0) Mas.(0) Total(125) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América Ejecutar de manera coordinada con los Órganos y Entes competente en materia de infraestructura y servicios, todas aquellas obras que coadyuven al buen vivir de la población del Distrito Capital Consolidar en el Distrito Capital un ambiente armónico entre el organismo y la naturaleza a través de la construcción y adecuación de edificios y espacios así como la preservación del paisajismo y ornato natural, con el fin de fomentar y aumentar su aprovechamiento integral en procura del bienestar individual hasta la suma de la felicidad colectiva Recuperación de 125 obras en el Distrito Capital RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

27 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: COD. N.E: COD. PPTO: E Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados bolívar CANTIDAD: Fem. (0) Mas. (0) Total ( ) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: OBJETIVO HISTÓRICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo. Realizar aportes financieros que permitan facilitar la ejecución de los proyectos de los entes, contribuyendo al logro de la misión encomendada al Distrito Capital Realizar aportes financieros que permitan facilitar la ejecución de los proyectos de los entes, contribuyendo al logro de la misión encomendada al Distrito Capital TRANSFERENCIAS RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones TOTAL

28 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones Transferencias y donaciones corrientes internas Transferencias corrientes internas al sector público Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0227 Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital A0244 Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital A0493 Fundación Banda Marcial Caracas A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas A0495 Fundación Vivienda del Distrito Capital A1353 Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC) A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros - A0521 Corporación para la Construcción y Gestión de Urbanismos en el Distrito Capital, S.A. (CORPOCAPITAL, S.A.) A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A

29 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Gastos de personal Servicios no personales TOTAL ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión administrativa RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros gastos Disminución de pasivos Rectificaciones al presupuesto TOTAL

30 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y protección social RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones TOTAL ACCIÓN CENTRALIZADA: Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Fondo de Compensación Interterritorial Otras Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

31 Rectificaciones al Presupuesto del Distrito Capital

32 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO BOLÍVARES Para las erogaciones con cargo a esta partida conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de las Disposiciones Generales de esta Ley en concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

33 Cuenta Ahorro-Inversión Financiamiento del Distrito Capital

34 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E SECCIÓN TERCERA Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Distrito Capital Artículo 50. La cuenta ahorro - inversión - financiamiento del Distrito Capital para el Ejercicio Económico Financiero 2015, es la siguiente: Denominación Presupuesto CUENTA CORRIENTE 1.1 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS Impuestos indirectos Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones financieras Impuesto sobre Licores INGRESOS NO TRIBUTARIOS Ingresos del dominio minero Otros minerales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias corrientes del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la República Situado y asignaciones legales al Poder Estadal y al Poder Municipal Del Situado Constitucional Del Situado Estadal Subsidio de Capitalidad OTROS INGRESOS Otros ingresos ordinarios GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado

35 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E SECCIÓN TERCERA Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Distrito Capital Denominación Presupuesto 2015 Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados Jubilaciones y otros beneficios asociados Otras transferencias directas a personas Transferencias Corrientes a Consejos Comunales Donaciones corrientes al sector privado Donaciones a personas Donaciones corrientes a Consejos Comunales Al sector público Transferencias corrientes al sector público A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros Al Poder Municipal OTROS GASTOS CORRIENTES Obligaciones del ejercicio vigente Devoluciones de cobros indebidos Devoluciones y reintegros diversos Indemnizaciones y sanciones pecuniarias Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales Otros gastos corrientes RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO CUENTA CAPITAL 2.1 INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Ahorro en cuenta corriente GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación bruta de capital fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Construcciones de bienes de dominio privado Construcciones de bienes de dominio público Bienes intangibles

36 Distrito Capital PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 E SECCIÓN TERCERA Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Distrito Capital Denominación Presupuesto 2015 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Al sector privado Transferencias de capital al sector privado A Consejos Comunales Donaciones de capital al sector privado A Consejos Comunales Al sector público Transferencias de capital al sector público A la República RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT CUENTA FINANCIERA 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO SUPERÁVIT FINANCIERO APLICACIONES FINANCIERAS DISMINUCIÓN DE PASIVOS Disminución de cuentas y efectos por pagar Disminución de otras cuentas y efectos por pagar Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores

37 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO II Presupuesto de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento de los Entes Descentralizados Funcionalmente del Distrito Capital, sin Fines Empresariales Artículo 51.- Se aprueba la estimación de los ingresos y fuentes de financiamiento y se acuerdan los presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los Entes Descentralizados del Distrito Capital sin Fines Empresariales, que a continuación se señalan: Distrito Capital A0227 Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital A0244 A0493 A0494 A0495 A1349 A1353 A1354 Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital Fundación Banda Marcial Caracas Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas Fundación Vivienda del Distrito Capital Servicio Autónomo Lotería de Caracas Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC) Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital

38 Entes Descentralizados Funcionalmente sin Fines Empresariales del Distrito Capital

39 A0227 Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital

40 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 A FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015 La Fundación tendrá como objetivo fundamental desarrollar programas de carácter social, educativo, asistencial, cultural, ecológico y recreativo para la asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana, así mismo promover y apoyar toda iniciativa de concretización y dignificación que conduzca al rescate de los valores éticos y sociales de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el ejercicio económico financiero 2015, se estiman en Bs , provenientes de la fuente de financiamiento siguiente: Transferencias recibidas del Distrito Capital Bs POLÍTICA DE GASTOS: A fin de cumplir con los objetivos establecidos para el ejercicio económico financiero 2015, la Fundación presenta una estructura de Gastos por Proyectos que demandan la cantidad de veintiocho millones quinientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y siete bolívares (Bs ) y Acciones Centralizadas por un monto de setenta y cinco millones de bolívares (Bs ), en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente: Gastos de personal Bs Materiales, suministros y mercancías Bs Servicios no personales Bs Activos reales Bs Total Bs POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR: Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la fundación en el ejercicio presupuestario 2015, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente: Atención y abordaje integral para los niños, niñas y adolescentes del Distrito Capital.

41 FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 A CAPÍTULO I PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS Denominación Presupuesto 2015 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias corrientes del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público Del Poder Estadal Distrito Capital TOTAL RECURSOS

42 FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 A CAPÍTULO II PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS Denominación Presupuesto 2015 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación bruta de capital fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles TOTAL GASTOS

43 FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 A RESUMEN DE PROYECTOS Código Denominación Unidad de Medida Meta Cantidad Fem. Masc. Total Recursos Propios Fuente de Financiamiento Transferencias del Distrito Capital Donaciones del Distrito Capital Otras Presupuesto Atención y abordaje integral para los niños, niñas y adolescentes del Distrito Capital persona TOTAL RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Propios Transferencias del Distrito Capital Donaciones del Distrito Capital Otras Presupuesto Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras Gestión administrativa TOTAL

44 FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015 A CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO Denominación N de Cargos Presupuesto 2015 F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total Personal Fijo a Tiempo Completo Alto Nivel y de Dirección Directivo Profesional y Técnico Personal Administrativo Obrero Personal Contratado Profesional y Técnico Personal Administrativo TOTAL RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales TOTAL