FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA INVITACION A OFERTAR

Transcripción

1 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 20 de AGOSTO de 2010 INVITACION A OFERTAR El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana Comando Aéreo de Combate 4 invita al público en general a ofertar los siguientes elementos relacionados, con destino a: GRUPO TECNICO del Comando Aéreo de Combate 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS (ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE BTU PRESUPUESTO OFICIAL $ ,00) -CDP N /08/03 ITEM DESCRIPCION TOTAL SIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD MARCA (CANTIDAD X OFERTADA (SI SIN APLICA) SIN ) 1 Aire acondicionado mini Split de Btu, con instalación y puesta en marcha UND 1 SUBTOTAL TOTAL Condiciones de la cotización: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. Se debe ofertar la totalidad (100%) de los ítems solicitados. En caso de no hacerlo, la oferta no será tenida en cuenta. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados. 3. El oferente deberá certificar por escrito que acepta en su totalizadlos parámetros descritos en el presente documento. 4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el debe ser presentada exactamente. 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta. 6. Se deben indicar las MARCAS de cada ítem ofertado. 7. En la oferta se deberá especificar la GARANTIA MINIMA que cubrirá los ítems ofertados.

2 8. El presupuesto oficial para la presente contratación es de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ ), de acuerdo a CDP 232, de fecha 03 de AGOSTO de El oferente no podrá exceder este valor en su oferta. 9. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) del día 24 de OCTUBRE de (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4) 10. PUNTO DE CONTACTO/CORREO: COMANDO AEREO DE COMBATE 4 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION PROCESO DE CONTRATACION 142G-2010 TEL-FAX: contratos_cacom4@yahoo.es 11. Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 12. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional) b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios a adquirir según Ley 598/2000. (Si aplica) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) 13. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 7, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor total ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre. 14. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 15. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate.

3 16. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el DECON dicho resultado por el término de un (01) día hábil. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor total ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor total ofertado, el segundo al siguiente menor valor total ofertado, y así sucesivamente. 17. EL CACOM-4 podrá hacer la adjudicación total o parcial del presente proceso teniendo en cuenta la (s) propuesta (s) mas favorable (s) para la entidad y que cumpla (n) con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 18. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos: AMPARO PORC ASEGURADO CALIDAD DE LOS BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 30 % 50 % DE ACUERDO AL DEL CONTRATO DE ACUERDO AL DEL CONTRATO VIGENCIA DESDE RECIBO DEL BIEN O SERVICIO FIRMA DEL CONTRATO HASTA 1 año a partir de la última entrega Término duración del contrato En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Asi mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1. De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes. 2. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes o servicios deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE 4 GRUPO TECNICO, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: SEPTIEMBRE 10 DE 2010). 3. El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. Teniente Coronel JULIAN FERNANDO GOMEZ LINCE Segundo Comandante CACOM-4(e.) Elaboró: ST. Idarraga García Andrés Revisó: TC. Pardo Muñoz Edwin

4 CIUDAD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA FECHA Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación. Apertura Cancelación I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario). Nombre o Razón Social: Tipo Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural: Otro Tipo Documento: Cuál: Pasaporte: Tarjeta de Identidad: Dirección: Teléfono: Fax: Departamento: Ciudad: Municipio: Denominación de la cuenta: Corriente: de ahorros: NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Entidad Financiera: Código: Sucursal: Ciudad: Dirección: Teléfono: Fax: Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada: Solicitud rechazada: Vo Bo: Nombre y firma func.perfil presupuesto Vo Bo: Nombre y firma func. perfil beneficiario/cta OBSERVACIONES: NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria.

5 FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL 1- INFORMACION GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA CORREO ELECTRONICO TIPO DE IDENTIFICACION, CC TI CE NIT OTRA CUAL Numero de identificación - sin guiones DV MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia Ciudad Teléfono Fax 2- INFORMACION TRIBUTARIA Gran Contribuyente SI NO Agente Retenedor SI NO Resol. Régimen de Comun Simplificado Agente Especial SI NO Resol. 3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) ORGANIZACIÓN DE COMPRAS MON G. tes Ram Clas cuenta Asociada CLASE DE PROVEEDOR EXTER NO REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA AHORRO Numero de Cuentas (sin guiones) MARQUE CON X CORRIENTE 5- AUTORIZACION Yo, identificado con de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, Nombre propio abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Observaciones: FIRMA DE AUTORIZACION FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 01. BOGOTA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 24 ESTÁNDAR CHARTERED 02 POPULAR 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 36 BANK OF BOSTON 05 BANCAFE 13 GANADERO 34 SUPERIOR 54 GRANAHORRAR 06 SANTANDER 14 CREDITO 37 MEGABANCO 55 CONAVI 07 BANCOLOMBIA 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 57 COLMENA 08 ABN AMRO BANK 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 50 GRANBANCO 09 CITIBANK 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación