Dependencia que solicitó adquirir insumos: Secretaría General de Gobierno
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- Francisca Páez Navarrete
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1 Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total ADQUISICIÓN DE 300 KITS DE 03/02/ A FRANCISCO JAVIER TORRES ALVIZAR 0114/2012 DETECCIÓN DE DROGA Autorizado $55, Total 03/02/2012 $55, /03/ A JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ CAMACHO 125/2012 ADQUISICIÓN DE CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS Autorizado $89, MARÍA MAGDALENA IDALIA MENDOZA GÓMEZ 356/2012 ADQUISICIÓN DE GAFETES DE CHOFER DEL SERVICIO PÚBLICO EN PAPEL SEGURIDAD Autorizado $112, OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA Autorizado $9, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA Autorizado $9, Total 02/03/2012 $220, /03/ A COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 184/12 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Autorizado $8, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ CAMACHO 055/12 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL Autorizado $21, RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY 69089, ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA Autorizado $44, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SUPER LLANTAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. 038/12 VEHÍCULO OFICIAL Autorizado $18, Total 12/03/2012 $93, /03/ A PAPYRYS SOLUTIONS SEGURITY 050/2012 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE FORMATOS DE PAPEL DE ALTA SEGURIDAD Autorizado $382, /2012 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE FORMATOS DE PAPEL DE ALTA SEGURIDAD Autorizado $197, Total 16/03/2012 $580, /04/ A FRANCISCO JAVIER TORRES ALVIZAR 0465/2012 ADQUISICIÓN DE KIT PARA DETECCIÓN DE DROGAS Autorizado $493, MARTHA ELENA VELASCO HUERTA 69869, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA Autorizado $270, OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 0463/2012 ADQUISICIÓN DE NOBREAK TRIPPLITE 3000 Autorizado $14, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA Autorizado $13, PCO PAPELERÍAS, S.A. DE C.V ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA Autorizado $57, Total 13/04/2012 $847, /04/ A OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 201/2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Autorizado $10,742.34
2 Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA RACK 20/04/ A OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V DE COMUNICACIÓN Autorizado $30, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN OSCAR RAMIREZ MORENO 270/2012 MATERIA CIVIL Autorizado $21, Total 20/04/2012 $62, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 04/05/ A INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V. 01/2012 CÓMPUTO Autorizado $48, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 01/2012 CÓMPUTO Autorizado $136, Total 04/05/2012 $185, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE 18/05/ A ANA YOLANDA MOLINA SANTOS OFICINA Autorizado $48, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO ARNOLDO HERRERA RAMOS 291/2012 VEHICULAR Autorizado $15, ADQUISICIÓN DE AIRE ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ ACONDICIONADO Autorizado $43, Total 18/05/2012 $108, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE 27/04/ A INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $5, MICRO'S PAPELERÍA Y EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $1, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE DIGITALES, S.A. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $12, Total 27/04/2012 $19, MICRO'S PAPELERÍA Y EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE 25/05/ A CÓMPUTO, S.A. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $2, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE DIGITALES, S.A. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $7, MEGAPRINT PUBLICIDAD IMPRESA DE ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COLIMA, S.A. DE R.L. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $1, ADQUISICIÓN DE LÍQUIDO DE LIMPIEZA PARA DERRAMES DE SIMPLE GREEN ECOLOGÍA, S.A. DE C.V. 317/2012 HIDROCARBUROS. Autorizado $10, Total 25/05/2012 $22, ADQUISICIÓN DE AIRE SERVICIO, PROYECTO Y CLIMAS, S.A. DE ACONDICIONADO, MATERIAL DE 08/06/ A C.V INSTALACIÓN Y CARGA DE GAS Autorizado $36, Total 08/06/2012 $36, /06/ A RICARDO SÁNCHEZ RAMÍREZ ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 70 X 95 Autorizado $8, Total 15/06/2012 $8,313.73
3 Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 22/06/ A INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $10, ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ CAMACHO 1090/2012 PARA CANJE DE PLACAS Autorizado $795, Total 22/06/2012 $805, /06/ A JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ CAMACHO 1092/2012 ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA TRÁMITES VEHICULARES Autorizado $84, LUIS GUILLERMO GARCÍA 4640 ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS Autorizado $17, Total 29/06/2012 $101, /07/2012 EXTRAOR 3 DINARIA INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS JURÍDICO PENALES, S.C. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADO (PROYECTO DE NORMATIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) Autorizado $541, Total 26/07/2012 $541, /08/ A ARNOLDO HERRERA RAMOS 404/2012 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, BALANCEO, ALINEACIÓN Y VÁLVULAS Autorizado $32, AQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V. PENAL EN EL ESTADO DE COLIMA Autorizado $1,705, DSG/029/20 Desierto 2da (e blaco) 12, 252/12 ADQUISICIÓN DE LLANTAS vez Total 03/08/2012 $1,737, /08/ A MAQUINERA, S.A. DE C.V. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Autorizado $548, RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY STAR PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Autorizado $230, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Autorizado $1,713,500.00
4 Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN VERONICA MARISA SANTA ANA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 10/08/ A COVARRUBIAS PENAL Autorizado $1,681, Total 10/08/2012 $4,173, /08/ A OSCAR RODOLFO CÁRDENAS ORTIZ ADQUISICIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS Y FIJAS PARA EL DOMO Autorizado $41, Total 17/08/2012 $41, /08/ A INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V ADQUISICIÓN DE TONNER Autorizado $30, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RED Autorizado $12, RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA Autorizado $48, VARIOS PROVEEDORES (e blaco) Compra REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2012 Autorizado $108, ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y MATERIAL. Autorizado $37, Total 24/08/2012 $237, /08/ A INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V ADQUISICIÓN DE IPAD Autorizado $11, OSCAR RAMÍREZ MORENO 529/2012 ADQUISICIÓN DE CINTA CON LEYENDA DE ZONA DE RIESGO - PROTECCIÓN CIVIL. Autorizado $34, ARIANA ROLÓN ZÚÑIGA 528/2012 CONTRATACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN Autorizado $13, Total 31/08/2012 $60, /09/ A AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, SA DE CV 6546 ADQUISICIÓN DE TONNER, CARTUCHOS Y MEMORIAS USB Autorizado $3, INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Autorizado $7, ADQUISICIÓN DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL Autorizado $7, ADQUISICIÓN DE TONNER, CARTUCHOS Y MEMORIAS USB Autorizado $23, Total 07/09/2012 $41, /09/ A JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ CAMACHO 1617/2012 ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE REVISIÓN VEHICULAR Autorizado $229,424.80
5 Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total COMERCIALIZADORA MEGAPRINT, S. DE 70237, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 14/09/ A R.L. DE C.V IMPRENTA Autorizado $182, ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 70 X 95 Autorizado $135, Total 14/09/2012 $547, ADQUISICIÓN DE LIBREROS PARA 21/09/ A RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY OFICINA Autorizado $27, Total 21/09/2012 $27, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE 28/09/ A RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY 606/2012 OFICINA Autorizado $55, , 70221, Desierto 1ra (e blaco) ADQUISICIÓN DE UNIFORMES vez ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMERCIALIZADORA VAGUIMO, S. DE R.L. 606/2012 CÓMPUTO Autorizado $108, Total 28/09/2012 $163, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 05/10/ A INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $6, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V CÓMPUTO Autorizado $1, AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. ADQUISICIÓN DE AIRE DE C.V. 558/2012 ACONDICIONADO Autorizado $17, ,7022 SEGURIZAP DE COLIMA, S.A DE C.V. 1, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Autorizado $70, , 70221, MIGUEL HERNANDEZ LUGO ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Autorizado $32, Total 05/10/2012 $128, Compra REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS 12/10/ A VARIOS PROVEEDORES S/N DEL MES DE AGOSTO Autorizado $85, ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE PAPYRYS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 548/2012 PAPEL DE ALTA SEGURIDAD Autorizado $330, Total 12/10/2012 $415, /10/ A HIRAM URSUA JIMÉNEZ ADQUISICIÓN DE LLANTAS Autorizado $7, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN MODELO DE INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS COMPETENCIA PARA EL NUEVO JURÍDICO PENALES, S.C. 807/2012 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Autorizado $3,200, Total 19/10/2012 $3,207,720.00
6 Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, KIT DE INSTALACIÓN, MATERIAL Y MANO DE 26/10/ A ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ OBRA Autorizado $33, ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA INGIENERÍA EN SOFTMARE, S.A. DE C.V EQUIPO DE COMPUTO Autorizado $7, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOTEL LAS HADAS MANZANILLO 150/2012 HOSPEDAJE Autorizado $49, Total 26/10/2012 $89, ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE 09/11/ A OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V SOFTWAREDE ANTIVIRUS Autorizado $34, Compra REALIZADAS DURANTE EL MES DE VARIOS PROVEEDORES (e blaco) SEPTIEMBRE 2012 Autorizado $109, Total 09/11/2012 $143, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE 16/11/ A RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY OFICINA Autorizado $29, SERVICIO AUTOMOTRIZ VETA, S.A. DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE C.V. 151/2012 MANTENIMIENTO VEHICULAR Autorizado $57, ADQUISICIÓN DE BOTAS INDUSTRIALES PARA PERSONAL DE SEGURIZAP DE COLIMA, S.A DE C.V LA DIRECCIÓN DE TRASPORTES. Autorizado $43, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALVARO CESAR JIMÉNEZ LOMELI COMPUTO Autorizado $63, ADQUISICIÓN DE CALCOMANÍAS DE JOSÉ MANUEL GUTIERREZ CAMACHO 2052/2012 REVISADO DE TAXIS Autorizado $99, ADQUISICIÓN DE FORMAS DE 2050/2012 BOLETAS DE INFRACCIÓN Autorizado $45, Total 16/11/2012 $340, EXTRAOR AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, 21/11/ DINARIA SA DE CV ADQUISICIÓN DE TONNER Autorizado $1, , ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MARTHA ELENA VELASCO HUERTA IMPRENTA Autorizado $204, ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Autorizado $81, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIÓNES DIGITALES, S.A. DE C.V ADQUISICIÓN DE TONNER Autorizado $18, Total 21/11/2012 $305, EXTRAOR Compra REALIZADAS DURANTE EL MES DE 07/12/ DINARIA VARIOS PROVEEDORES (e blaco) NOVIEMBRE 2012 Autorizado $64,390.62
7 Fecha Sesió 07/12/ EXTRAOR DINARIA VARIOS PROVEEDORES (e blaco) ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V compra Cocepto Situació Total Compra REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012 Autorizado $101, ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA TRANSPORTE Autorizado $644, ADQUISICIÓN DE LICIENCIAS DEL SOFTWARE SOA SUITE PARA ORACLE PROCESSOR PERPETUAL Y NAMED USER PLUS Y EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Autorizado $956, ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 798/2012 Total 07/12/2012 $1,766, Total geeral $17,115,517.53
Dependencia que solicitó adquirir insumos: Secretaría General de Gobierno
11/02/2013 3 ORDINARIA AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, SA DE CV PALMAS AUTOMOTRIZ, S.A. 70328 PROTECCIÓN CIVIL 70595, 70596, 70597, 70598, 70591, 70593, 70594 Concepto Situación CARTUCHOS PARA IMPRESORA
Total $ 26, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ROPA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES $ 8,897.
H. COMITE DE ADQUISICIONES, SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DEL ESTADO DE COLIMA. ANEXO No. 1 ( 4.1) COMPRAS DIRECTAS CON TRES COTIZACIONES (101-850 S.M.) ART. 42 INCISO "B" DE LA LASASPEC. Nº Requisición Dependencia
Dependencia que solicitó participar en comité: Procuraduría General de Justicia
COMPRA DIRECTA DURANTE EL MES DE 13/01/2012 1 ORDINARIA VARIOS PROVEEDORES 645/2011 Compra Directa NOVIEMBRE Autorizado $64,940.74 (en blanco) 552/2011, 61/2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA DETECCIÓN DE
ADQUISICIONES 2014 COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
71654 07/02/2014 Adjudicación Directa SERVICIO DE IMPRESIÓN COPIGRAPHIC, S.A. DE C.V. $ 11,716.00 Autorizado $ 11,716.00 TSUR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $ 16,820.00 IMPRESERVICIOS, S.A. DE C.V. $ 23,200.00
Dependencia que solicitó participar en comité: Procuraduría General de Justicia
Tipo Proveedor 22/02/2013 5 ORDINARIA S.A. DE C.V. 042/2013 043/2013 044/2013 041/2013 compra Concepto Situación ADQUISICIÓN DE LLANTAS Autorizado $38,639.09 ADQUISICIÓN DE LLANTAS Autorizado $28,016.32
Suma de Monto SECRETARÍA DE FINANZAS Y 1615 ADMINISTRACIÓN
H. COMITE DE ADQUISICIONES, SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DE COLIMA. ANEXO No. 1 ( 4.1) COMPRAS DIRECTAS CON TRES COTIZACIONES (101-850 S.M.) ART. 42 INCISO "B" DE LA LASASPEC. Nº Requisición Dependencia
Suma de Monto (en blanco) COMPRAS MENORES A 100 SMGV REALIZADAS DURANTE VARIOS PROVEEDORES ESTADO
H. COMITE DE ADQUISICIONES,SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DEL ESTADO DE COLIMA. ANEXO No. 1 (4.1) COMPRAS DIRECTAS ART. 42 INCISO "A" DE LA LASASPEC. Nº Requisición Dependencia Proveedor Concepto Suma de Monto
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO Y ENGARGOLADORA $ 2, Total $ 4,334.00
H. COMITE DE ADQUISICIONES, SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DEL ESTADO DE COLIMA. ANEXO No. 1 ( 4.1) COMPRAS DIRECTAS CON TRES COTIZACIONES (101-850 S.M.) ART. 42 INCISO "B" DE LA LASASPEC. Nº Requisición Dependencia
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ
ADQUISICIONES DE BIENES Y COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=ziwnkvb0sci&feature=youtu.be Nº SESIÓN 22 TIPO DE COMPRA ADJUDICACIÓN DIRECTA (3 COTIZACIONES)
Nº Requisición Dependencia Proveedor Concepto Suma de Monto ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CARMEN JEANETT MERCADO AGUIRRE SOCIAL
H. COMITE DE ADQUISICIONES, SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DEL ESTADO DE COLIMA. ANEXO No. 1 ( 4.1) COMPRAS DIRECTAS CON TRES COTIZACIONES (101-850 S.M.) ART. 42 INCISO "B" DE LA LASASPEC. Nº Requisición Dependencia
REQUISICION DEPENDENCIA DIRECCION PROVEEDOR AUTORIZADO CONCEPTO CANTIDAD
H. COMITE DE ADQUISICIONES, SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DEL ESTADO DE COLIMA. ANEXO No. 1 ( 4.1) COMPRAS DIRECTAS CON TRES COTIZACIONES (101-850 S.M.) ART. 42 INCISO "B" DE LA LASASPEC. REQUISICION DEPENDENCIA
ADQUISICIONES 2014 COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
SERVICIO DE GUIAS 70906 21/02/2014 Adjudicación Directa PREPAGADAS ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. $ 51,890.00 (en blanco) 69720 26/12/2014 Invitación Restringida SERVICIO DE SEGUROS VEHICULARES FEDEX
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=d2qp7jkx3bc&feature=youtu.be Nº SESIÓN 17 TIPO DE COMPRA COMPRA DIRECTA COMPRA
Nº Requisición Dependencia Proveedor Concepto Suma de Monto COMPRAS MENORES A 100 SMGV REALIZADAS DURANTE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
H. COMITE DE ADQUISICIONES,SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DEL ESTADO DE COLIMA. ANEXO No. 1 (4.1) COMPRAS DIRECTAS ART. 42 INCISO "A" DE LA LASASPEC. Nº Requisición Dependencia Proveedor Concepto Suma de Monto
LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES 2017 (ESTATALES)
SEGUROS BANORTE, S.A. 1 27/01/ DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 06002-001-17 DE SEGUROS VEHICULARES PARA UNIDADES DE GOBIERNO DEL DE SEGUROS INBURSA, S.A. SEGUROS BANORTE, S.A. $ 3,943,335.64 SAYGP/05-01
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=vul0htuqspe&feature=youtu.be Nº SESIÓN 35 TIPO DE COMPRA ADJUDICACIÓN
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA LICITACIÓNES PÚBLICAS 2012
INV.SESESP-001-2012 INV.SESESP-002-2012 INV.SESESP-003-2012 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO S DE TELÉFONO OSIRIS DANIEL MACIAS BUENO HUMBERTO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=vdaxwsj3nre&feature=youtu.be Nº SESIÓN 07 TIPO DE COMPRA COMPRA
Dependencia que solicitó adquirir insumos: Secretaría de Desarrollo Social
Fecha Sesión Nº Sesión Tipo Proveedor 20/01/2012 2 ORDINARIA Dependencia que solicitó adquirir insumos: Secretaría de Desarrollo Social Nº Requisició n ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V. 029/2012 Oficio
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LICITACIONES PÙBLICAS ESTATALES DEL AÑO 001/ 22/01/ PLATAFORMA DE INTELIGENCIA COSMOCOLOR, S.A. DE MA. DEL CARMEN CABRERA GOVERNMENT SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE ZONA
Dependencia que solicitó adquirir insumos: Secretaría de Turismo
01/02/2013 2 ORDINARIA OSCAR GUSTAVO JARAMILLO CORTEZ 059/2013 CASTELLANOS 042/2013 Concepto Situación ADQUISICIÓN DE UNA CAÑA DE PESCAR Y CARRETE PARA EL TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA DE PEZ
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017 : ENERO-DICIEMBRE 2017 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ
COMITÉ DE REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=hcv_uxoa57k&feature=youtu.be Nº SESIÓN 42 TIPO DE COMPRA COMPRA DIRECTA N OFICIO N / REQUERIMIENTO COMPRA DIRECTA (MENORES A
Régimen de Protección Social en Salud (REPSS) Información actualizada a 30 septiembre de 2016
Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION AALAN GERARDO VARELA GARCIA $118,446.16 SERVICIOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACCESORIOS Y LLANTAS, S. A. DE C. V. $140,809.00
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES AVANCE DE COMPRAS 2012
Dependencia que solicitó participar en el comité: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Fecha Sesión Nº Sesión Tipo Proveedor Nº Requisición Tipo de compra Situación Total 13/01/2012 1 ORDINARIA SEGUROS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES OFERENTES (ESTATALES) I.S.A.F.D.G.A. 001/ LUZ ANGELICA LAVEAGA HERRERA LUZ ANGELICA LAVEAGA HERRERA PRECIO, CALIDAD,A 12 DE MARZO
ADQUISICIONES 2014 COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO, PLOTTER Y UN AVANCES TECNICOS EN 72075, 72076, 72077 21/02/2014 Adjudicación Directa MULTIFUNCIONAL INFORMATICA, S.A. DE C.V. $ 50,268.91 OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DIR. GRAL DE ADMÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN S.A 1 3630 INGENIERIA EN SOFTWARE, S.A. S.A $ 13,546.32 23/01/2018 INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AVANCE DE COMPRAS 2011 Fecha de publicación en la Web: 2 FEBRERO 2012 Hora:15:00 Hrs
13/01/2011 1 ORDINARIA ALMA DELIA MOCTEZUMA GOMEZ 015/11 Oficio de Excepción Autorizado $40,600.00 APOLONIO PINTO GUTIERREZ 032/11 Oficio de Excepción Autorizado $10,900.00 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES PAGO A PROVEEDORES RELACIÓN DE CHEQUES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ
ADQUISICIONES DE BIENES Y COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=gqqtsxqolui&feature=youtu.be Nº SESIÓN 21 TIPO DE COMPRA COMPRA DIRECTA N OFICIO N /
Nº SESIÓN 27 TIPO DE SESIÓN ORDINARIA TIPO DE COMPRA COMPRA DIRECTA FECHA DE SESIÓN 05/09/17 TIPO DE RECURSO ESTATAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=gsdedrsphqq&feature=youtu.be Nº SESIÓN 27 TIPO DE COMPRA COMPRA
IMPORTE ADJUDICADO CON IVA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO $1,688, MENSUAL $604, COPIADORAS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE $587,888.
RELACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO Y ADJUDICACIONES DIRECTAS POR, CELEBRADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Procedimientos de Adjudicación Directa, Invitaciones y Licitaciones
ARTÍCULO 21 FRACCIÓN XXX Procedimientos Adjudicación Directa, Invitaciones y Licitaciones Motivación y fundamento legal Concepto Área solicitante Modalidad ejecución tóners persianas sellos mobiliario
ARTICULO 19 FRACCIONES VII, VIII, XVI
DEL. 1.-ADQUISICION DIRECTA.- CON FUNDAMENTO.- ART. 7º, 22 FRACCION II, 41 Y 43 LEY DE ADQUISICIONES DEL No. de Contrato N/A Proveedor / Arrendador VARIOS Concepto COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL
Dependencia que solicitó participar en el comité: Secretaría de Educación e INCODE
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