GESTIÓN ECONÓMICA informe anual 2002

Transcripción

1 2002 informe anual 2002

2 GESTIÓN ECONÓMICA OBJETIVOS ECONÓMICOS 2002 INGRESOS Presupuesto Ingresos Ejecución % Por servicios prestados ,09% GASTO Crédito Gasto Ejecución % Capítulo I (41C) (Sin cuotas de Seg.Social) % Capítulo II (41C) % Conciertos % MIR/ Unidad Docente (Sin cuotas de Seg.Sociales) % Actividades de formación % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Notificación 2001 Notificación 2002 Variación Liquidaciones notificadas para cobros ,43% GASTO Gasto 2001 Gasto 2002 Variación Retribuciones de la plantilla ,18% Eventuales y sustitutos ,25% Atención continuada ,17% Productividad ,49% Acción social ,95% I.T ,76% Capítulo I (41C) Asistencia Sanitaria ,34% Retribuciones ,17% Atención continuada ,34% Productividad ,00% I.T ,00% Formación ,58% Capítulo I (41B) Docencia / MIR % Arrendamientos ,41% Mantenimiento, conservación y reparaciones ,01% Suministros y servicios ,55% Desplazamientos ,53% Capítulo II (41C) Asistencia Sanitaria ,06% Formación ,88% Capítulo II (41B) Docencia / MIR ,88% Incentivos por trasplantes ,12% Conciertos (TAC/RNM/Hemodialisis/Oxigenotarapía) ,43% CIERRE PRESUPUESTARIO Variación Capítulo I ,22% Capítulo II ,651 13,84% Total ,09% Informe anual

3 DATOS COMPARATIVOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO II Variación Arrendamientos de maquinaria, instalac. y utillaje ,19% Otros arrendamientos ,81% Mantenimiento y conservación de edificios ,85% Manten., conserv. y reparaciones de maquinaria ,61% Manten. y reparaciones de mobiliario y enseres ,38% Manten. y reparaciones de equipos informáticos ,90% Otros mantenimientos y reparaciones ,79% Material de oficina ,84% Suministros ,79% Comunicaciones ,98% Transportes ,42% Tributos ,27% Gastos diversos ,01% Trabajos realizados por otras empresas ,69% Dietas y locomoción ,19% Hemodiálisis concertada ,44% Terapias respiratorias concertadas ,44% Resonacia Nuclear Magnética y T.A.C. concertada ,01% Total ,84% PARTIDAS INTEGRANTES DEL CONCEPTO SUMINISTROS Variación Material sanitario para consumo ,27% Farmacia ,11% Agua, gas y combustible ,16% Energía eléctrica ,32% Otros suministros ,15% Vestuario ,02% Dietética y víveres ,22% Instrumental y pequeño utillaje ,67% Total ,79% INDICADORES ECONÓMICOS Variación Capítulo I/habitante ,42% Capítulo II/habitante ,17% Gasto farmacéutico/capítulo II * 0, ,33% Gasto event. Y sust. / Gasto plantilla 0, ,65% Atención continuada / retribuciones plantilla 0, ,97% Número de camas % Número de ingresos ,12% Número de estancias ,57% Coste cama utilizada ,92% Coste estancia ,22% Coste enfermo ingresado ,91% Coste farmacia/estancia ,44% Coste alimentación / estancia 6,91 0,69-89,97% * Se ha excluido del Capítulo II el gasto de asistencia concertada. Informe anual

4 ASISTENCIA PRESTADA A TERCEROS Facturado Cobrado (*) Variación (*) Variación Varios ,19% ,68% Particulares ,76% ,70% Accidentes de tráfico ,27% ,56% Accidentes de trabajo ,81% ,12% Total ,39% ,69% * Facturación y cobros del 2002 recogen los meses de Enero a Octubre, a partir de esta fecha se puso en marcha el módulo de recaudación SUR. PORCENTAJE DE COBRO SOBRE FACTURACIÓN Facturado Cobrado Cobr/Factur Facturado Cobrado Cobr/Factur Varios ,27% ,55% Particulares ,81% ,82% Accidentes de tráfico ,13% ,81% Accidentes de trabajo ,11% ,54% Total ,56% ,76% CONTRATACIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS EXTERNOS Limpieza Cátering Centrales térmicas, frigoríficas y climatización Vigilancia Esterilización Jardinería Capellanes Traslado de ropa Servicio de reprografía Servicios informáticos Conservación de extintores Total INVERSIONES Equipamiento Obras Consultoría Total DETALLE DE CONSULTORÍAS Dirección de Obra Coordinación de seguridad y salud Redacción del proyecto Total DESTINATARIOS DEL EQUIPAMIENTO PAGADO CON CARGO AL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES 2002 Servicios clínicos euros Anatomia Patológica Anestesia Cardiología 56,2 Cirugía Cardiovascular Cirugía General Críticos de adultos Críticos infantil Farmacia Inmunología 491 Laboratorio de Hematología 540 Microbiología 310 Nefrología Neurofisiología clínica Obstetricia y Ginecología Oftalmología Oncología Radioterápica 487 Pediatría Rehabilitación Unidad clínica de Digestivo Unidad de trasplantes Urología Otros destinatarios Admisión 643 Archivo HH.CC Dirección de SSGG Hospitalización Informática Lavandería Quirófanos comunes Total Informe anual

5 DETALLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS unidades euros Camas con motor Estación de trabajo de Anestesia Sistema archivo móvil Sillones clínicos pacientes Monitor de cabecera Calandra Mesillas de noche Desfibrilador c/carro Grúas movilización enfermos Ecógrafo Respirador pediatrico Respirador Neonatal Ampliación Telemetría Plegadora Incubadora U.C.I Láser Oftalmología Mesa quirófano p/mórbidos Monitor presión no invasiva Monitor multiparamétrico y otros Mesa quirófano Cirugía Gral Grúas de techo Ampliación Telemetría Mesas de tallado Pulsioximetro Equipos rehabilitación (Magnetoterapia, ultrasonido,electroestimuladores y microondas, etc Modulo dispensación pacientes externos Sistema de Holter Electroencefalógrafo Terminales ópticos Lampara quirúrgica Lampara quirófano Sillas pacientes Electrocardiógrafos Motor unidades euros Electrobisturí Cámara endoscópica Transductor intraoperatorio Incubadora transporte Respirador Neonatal Topógrafo corneal Mesa de endoscopias Cardiotocografos Electrobisturí Monitor anestesia Impresora Dermatomo eléctrico Lampara quirúrgica Termoflator electrónico Módulos p/monitor (saturación oxigeno, temperatura y presión invasiva) Instrumental Sonda lineal 7,5 MHz Bomba infusión insulina Grabadora p/holter Software gestión empresas-trasp.renal Pesabebes Uroflujometro Micro WBGT Cabina aspiración gases Espirómetro Test sudor Ordenador Anemómetro digital Luxometro Caja fuerte Frigorifico Agitador rotativo Televisor Esterilizador rayos inf Total Informe anual