El Presupuesto Público Federal Centralizado para los Estados del país y el Distrito Federal,

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1 SAE-ISS Febrero, 2013 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS El Presupuesto Público Federal Centralizado para los Estados del país y el Distrito Federal, Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C. P ; México, D. F. Teléfono: Exts y 67035; Fax: Ext Correo-e. : reyes.tepach@congreso.gob.mx

2 El Presupuesto Público Federal Centralizado para los Estados del país y el Distrito Federal, Índice General Contenido Páginas Abreviaturas. 3 Introducción. 4 Nacional 5 Aguascalientes 18 Baja California 30 Baja California Sur 44 Campeche 57 Coahuila 70 Colima 82 Chiapas 95 Chihuahua 108 Distrito Federal 122 Durango 140 Guanajuato 154 Guerrero 167 Hidalgo 181 Jalisco 194 Estado de México 210 Michoacán 227 Morelos 241 Nayarit 254 Nuevo León 268 Oaxaca 281 Puebla 296 Querétaro 310 Quintana Roo 323 San Luis Potosí 336 Sinaloa 350 Sonora 363 Tabasco 376 Tamaulipas 389 Tlaxcala 402 Veracruz 415 Yucatán 433 Zacatecas 447

3 Abreviaturas. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social IFE: Instituto Federal Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología SSP: Secretaría de Seguridad Pública CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano de Seguridad Social ISSSTE: Instituto de Seguridad social al Servicos de los Tarabajadores del Estado PPI s: Programas y Proyectos de Inversión 3

4 Introducción. En la sesión del 20 de diciembre del 2012, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2013, en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta investigación tiene como objetivo construir el gasto centralizado y para los organismos autónomos aprobado por la Cámara de Diputados, y que se destinan a los estados del país y el Distrito Federal. Se elaboró a partir de los siguientes criterios metodológicos: El gasto público federal centralizado para el conjunto de los Estados del país y el Distrito Federal se clasificó en: a) gasto para los ramos administrativos y organismos autónomos; b) los programas y proyectos de inversión (PPI s); y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF Respecto al gasto para los ramos administrativos, éstos asignan recursos públicos federales para las dependencias que conforman la Administración Pública Federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, destacando los ramos de SAGARPA, SCT, Economía, SEP, Salud, STPS, SRA, SEMARNAT, PGR, SEDESOL, TFJFA y CONACYT. En este rubro también se incluyen partidas presupuestarias para el IFE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órganos públicos independientes de la Administración Pública Federal, y que ejercen recursos públicos en las entidades federativas del páis. Respecto a los PPI s, forman parte de los ramos administrativos, aunque para fines de análisis se desglosan en el segundo rubro de esta investigación, con excepción de la SCT, cuyos PPI s contablemente están incluídos en el rubro de los ramos administrativos y autónomos, aunque para fines de análisis o desgloce, se reportan en este segundo rubro; y Respecto a los proyectos de inversión contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias acordadas en las diferentes comisiones legislativas en los siguientes anexos que contienen programas por entidad federativa: desarrollo rural sustentable; desarrollo regional y otros grupos vulnerables; ciencia, tecnología e innovación; comunicaciones y transportes; educación, cultura y deporte; salud; y medio ambiente. Se puntualiza que para evitar duplicidad y sobre estimar este gasto, se hizo un proceso de depuración eliminándose de estos anexos, los programas contenidos también en los PPI s. Agradezco el apoyo brindado para la realización de esta investigación a la C. Dolores García Flores, capturista de esta Subdirección; Manuel De la Rosa Hernández, Diana Gabriela Ramírez Avalos y Víctor Hugo Sámano Contreras, prestadores de servicio social de esta Subdirección. 4

5 Nacional El cuadro No. 1 concentra la estructura y distribución terriotorial del gasto público federal centralizado correspondiente a los estados del país y el Distrito Federal para el ejercicio fiscal Cuadro No. 1. Estructura del gasto centralizado consolidado para los estados del país y el Distrito Federal, (Millones de pesos). Entidad Ramos Programas y Gasto Decreto Adminsitrativos Proyectos de Centralizado Aprobatorio Autónomos Inversión Total Aguascalientes 1, , , Baja California 3, , , Baja California Sur 1, , , Campeche 1, , , , Coahuila 2, , , Colima 1, , , , Chiapas 4, , , , Chihuahua 2, , , , Distrito Federal 54, , , , Durango 2, , , Guanajuato 2, , , , Guerrero 2, , , , Hidalgo 2, , , , Jalisco 4, , , Estado de México 7, , , , Michoacán 3, , , Morelos 1, , , Nayarit 1, , , Nuevo León 3, , , , Oaxaca 3, , , , Puebla 2, , , Querétaro 1, , , Quintana Roo 1, , San Luis Potosí 2, , , Sinaloa 2, , , Sonora 2, , , Tabasco 1, , , , Tamaulipas 2, , , , Tlaxcala 1, , Veracruz 3, , , , Yucatán 2, , , Zacatecas 2, , , Total 134, , , , Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delanexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 5

6 El gasto público federal centralizado para el conjunto de los Estados del país y el Distrito Federal se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para el conjunto de los estados del país y del Distrito Federal por 357 mil mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 137 mil mdp; b) para los PPI s fue de 120 mil mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 99 mil mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 46 mil mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 11 mil mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 4 mil mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 56 mil mdp; Para Economía se aprobó un gasto de mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 1 mil mdp; Para Salud se aprobó un gasto de 3 mil mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de mdp; Para SRA se aprobó un gasto de mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 3 mil mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 1 mil mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 4 mil mdp; Para la TFJFA se aprobó un gasto de 2 mil mdp; y Para CONACYT se aprobó un gasto de 1 mil mdp. El gasto para los PPI s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la Presidencia se aprobaron mdp; Para Relaciones Exteriores se aprobaron mdp; Para la SHCP se aprobaron mdp; Para SEDENA se aprobaron 1 mil mdp; Para SAGARPA se aprobaron mdp; Para SCT se aprobaron 65 mil mdp; 6

7 Para ECONOMÍA se aprobaron 2.43 mdp; Para SEP se aprobaron mdp; Para SALUDse aprobaron mdp; Para MARINA se aprobaron mdp; Para STPS se aprobaron mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 6 mil mdp; Para la Procuraduría General de la República se aprobaron mdp; Para SEDESOL se aprobaron mdp; Para TFJFA se aprobaron mdp; Para SSP se aprobaron mdp; Para CJEF se aprobaron 5.79 mdp; Para PEMEX-Coporativo se aprobaron mdp; Para PEMEX-Exploración se aprobaron 47 mil mdp; Para PEMEX- Gas y Petroquímica Básica se aprobaron 4 mil mdp; Para PEMEX-Petroquímica se aprobaron 5 mil mdp; Para PEMEX-Refinación se aprobaron 36 mil mdp; Para CFE se aprobaron 9 mil mdp; Para IMSS se aprobaron 3 mil mdp; y Para ISSSTE se aprobaron mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 10 mil mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 14 mil mdp. Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron 2 mil mdp; Comunicaciones y Transportes, se aprobaron mdp; Para Educación, se aprobaron 42 mil mdp; Para Cultura se aprobaron 5 mil mdp; Para Deportes se aprobaron 3 mil mdp; Para Salud se aprobaron 4 mil mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron 16 mil mdp. Los cuadros 2 al 8 contienen el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados, por entidad federativa, de acuerdo con la estructura previamente descrita. 7

8 Cuadro No. 2. Estructura del gasto público federal centralizado para los estados del país y el Distrito Federal, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 46, IFE 11, SAGARPA 4, SCT 56, ECOMOMÍA SEP 1, SALUD 3, STPS SRA SEMARNAT 3, SEMARNAT (Distribuido Geográficamente) SEMARNAT (Distribución para varios estados) 3, PGR 1, SEDESOL 4, TFJFA 2, CONACYT 1, Gasto por ramos 137, b) Programas y Proyectos de Inversión PRESIDENCIA RELACIONES EXTERIORES SHCP SEDENA 1, SAGARPA SCT 65, SCT (Distribuido Geográficamente) 36, SCT (No Distribuido Geográficamente) 28, SCT (Varios Programas) ECONOMÍA 2.43 SEP SALUD MARINA STPS SEMARNAT 6, PGR SEDESOL TFJFA SSP CJEF 5.79 PEMEX CORPORATIVO PEMEX EXPLORACIÓN 47, PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 4, PEMEX-PETROQUÍMICA 5, PEMEX-REFINACIÓN 36, CFE 9, IMSS 3, ISSSTE Gasto de los programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 120, c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 10, DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 14, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2, COMUNICCIONES Y TRANSPORTES EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 50, SALUD 4, MEDIO AMBIENTE 16, Gasto contenido en el Decreto Aprobatorio 99, Gasto centralizado total (a+b+c) 357, Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delanexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 8

9 a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 9

10 Cuadro No. 3. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, por ramos, (Millones de pesos y variación real). Fondos 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF PEF Diferencial 2013 PEF PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 42, , , , IFE 14, , , , SAGARPA 4, , , SCT 57, , , Economía SEP 1, , , SALUD 2, , , STPS SRA SEMARNAT 3, , , PGR 1, , , SEDESOL 4, , , TFJFA 1, , , CONACYT 1, , , Gasto CentralizadoTotal 136, , , , Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 10

11 Cuadro No. 4. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Ramo 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF PEF Diferencial 2013 PEF PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2013 PPEF Millones de pesos Variación real SCJN 42, , , , IFE 14, , , , Gasto total de Ramos Autónomos Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 57, , , Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 2, , , Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Universidad Autónoma Chapingo 2, , , Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero Gasto total de SAGARPA 4, , , Oficinas de Servicios Federales Educación Superior (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V." Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Gasto total de la SEP 1, , , Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 11

12 Cuadro No. 5. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Ramo 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF PEF Diferencial 2013 PEF PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo Regulación Ambiental Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Varios Programas 3, , , Gasto total de SEMARNAT 3, , , Hábitat Atención a Jornaleros Agrícolas Empleo Temporal (PET) X1 para Migrantes Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias , , , Gasto total de SEDESOL 4, , , Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 12

13 Cuadro No. 6. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, (Millones de pesos y variación real) PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 PEF PEF PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 1, , Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras 23, , , , Conservación de Infraestructura Carretera 7, , , , Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras , , Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 13, , , Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2, , , Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 1, , , Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 51, , , , Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Administración Portuaria Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Proyectos de infraestructura económica de puertos-mantenimiento de infraestructura Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 3, , , , Gasto total en Transporte por Ferrocarril 3, , , , Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 1, , , Gasto total para SCT 57, , , Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 13

14 b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 14

15 Cuadro No. 7. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, (Millones de pesos). Ramos Monto aprobado Presidencia Relaciones Exteriores SHCP SEDENA 1, SAGARPA SCT 65, SCT (Distribuido Geográficamente) 36, SCT (No Distribuido Geográficamente) SCT (Varios Programas) 28, ECONOMÍA 2.43 SEP SALUD MARINA STPS SEMARNAT 6, PGR SEDESOL TFJFA SSP CJEF 5.79 PEMEX Corporativo 1, Distribuido Geográficamente No Distribuido Geográficamente Varios Programas PEMEX Exploración 256, Distribuido Geográficamente 47, Varios Programas 208, PEMEX Gas y Petroquímica Básica 6, Distribuido Geográficamente 4, Varios Programas 2, PEMEX-Petroquímica 5, Distribuido Geográficamente 5, Varios Programas PEMEX-Refinación 56, Distribuido Geográficamente 36, Varios Programas 19, CFE 33, Distribuido Geográficamente 9, No Distribuido Geográficamente 8, Varios Programas 14, IMSS 3, Distribuido Geográficamente 3, Varios Programas ISSSTE 2, Distribuido Geográficamente Varios Programas 2, Total gasto para programas y proyectos de inversión distribuidos geográficamente (No incluye SCT). 120, Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

16 c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 16

17 Cuadro No. 8. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional, correspondiente a los programas contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, por anexo y por funciones, (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Presupuesto Aprobado Acciones en Concurrencia 3,755.0 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 1,040.0 Sistemas Producto 75.6 Desarrollo Rural Anexo 10.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa COUSSA Sustentable PESSA 3,000.0 SNIDRUS Sanidades 1,539.2 Total Anexo 10.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa 10,079.8 Anexo 3 Erogaciones plurianuales para proyectos de infraestructura Infraestructura Carretera 5,911.5 Desarrollo Regional Desarrollo Económico 1,028.0 Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Infraestructura Hidráulica 1,268.3 Regional Infraestructura Turística Infraestructura Municipal 6,109.4 Grupos Vulnerables Anexo 19.1.Distribución del fondo para la accesibilidad en el Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las transporte público para las personas con capacidad personas con capacidad Total Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables 14, Ciencia Tecnología e Innovación Anexo 11 Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 2,424.8 Total Ciencia Tecnología e Innovación 2,424.8 Comunicaciones y Anexo 34.1 ampliaciones en Infraestructura Carretera, Transportes Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Total Comunicaciones y Transportes Anexo 28. Subsidios Ordinarios para Organismos U008 Subsidios federales para organismos descentralizados Descentralizados estatales (UR511) 41,237.5 Anexo Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES Educación de las UPES por Abajo de la Media Nacional por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno 1,000.0 Anexo 28.2 Fondo para la Consolidación de las Fondo para la Consolidación de las Universidades Universidades Interculturales Interculturales 72.5 Anexo 35 Ampliaciones a Educación Educación Media Superior 54.4 Total Educación 42,364.4 Anexo(35.3) Ampliaciones a Cultura Ciudades Patrimonio (R046) Anexo(35.4) Proyectos de Cultura 3, Cultura Ciudades Patrimonio (R046) Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) 1, Total Cultura 5, Deportes Anexo 35.2 Ampliaciones para Infraestructura Deportiva Municipal 3, Total Deportes 3, Total Educación Cultura y Deportes 50, Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 3,913.1 Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud Anexo 36 Ampliaciones al ramo 12 "Salud" Total Salud 4,532.5 Anexo 30 Distribución del programa medio ambiente y Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,513.2 recursos naturales Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 11,714.4 Federativas Subsidios Hidroagrícolas 3,678.2 Total Medio Ambiente 16,905.8 Total Gasto nacional consolidado, indentiificado en el Decreto Aprobatorio del PEF 99, Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF

18 Aguascalientes El gasto público federal centralizado para el Estado de Aguascalientes se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 3 mil mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil mdp; b) para los PPI s fue de mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 1 mil 941 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron mdp; Para el IFE se aprobaron mdp; Para la SAGARPA se aprobaron mdp; Para la SCT se aprobaron mdp; Para Economía se aprobaron 6.53 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.70 mdp; Para la STPS se aprobaron 8.96 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.20 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron mdp; Para la PGR se aprobaron mdp; Para la SEDESOL se aprobaron mdp y Para el TFJFA se aprobaron mdp. El gasto para los PPI s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 673 mdp; y Para el IMSS se aprobaron mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 18

19 Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 99.0mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron475.1 mdp. Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron mdp; Para Salud se aprobaron mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron541.9 mdp. El cuadro número 09, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 9. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Aguascalientes, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL IFE SAGARPA SCT ECONOMÍA 6.53 SEP 4.70 SALUD - STPS 8.96 SRA 2.20 SEMARNAT PGR SEDESOL TFJFA Gasto centralizado por ramos 1, b) Programas y Proyectos de Inversión SCT IMS Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES SALUD MEDIO AMBIENTE Gasto público del Decreto Aprobatorio 1, Total gasto centralizadopara el Estado de Aguascalientes (a+b+c) 3, Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delanexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 19

20 a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 20

21 Cuadro No. 10. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Aguascalientes, por ramos, (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF PEF PEF 2012 PEF 2013 PPEF Fondos 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial IFE SAGARPA SCT Economía SEP SALUD STPS SRA SEMARNAT PGR SEDESOL TFJFA Gasto Centralizado 1, , , Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 21

22 Cuadro No. 11. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Aguascalientes para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 PEF PEF - Ramo PEF / PPEF / PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real SCJN IFE Gasto total de Ramos Autónomos Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA Oficinas de Servicios Federales Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 22

23 Cuadro No. 12. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Aguascalientes para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Ramo Actividades de Apoyo Administrativo 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Millones de pesos Diferencial 2013 PEF PEF Diferencial 2013 PEF PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2012 PEF Variación real 2013 PEF / 2013 PPEF Regulación Ambiental Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Gasto total de SEMARNAT Hábitat Atención a Jornaleros Agrícolas Empleo Temporal (PET) X1 para Migrantes Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 23

24 Cuadro No. 13. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Aguascalientes para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF PEF - Ramo 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural , , Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 24

25 b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 25

26 Cuadro No. 14. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Aguascalientes, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Pabellón de Hidalgo a Cruce con carretera Norias de Ojo caliente-la Luz. a Secc. A2 1er Etapa Carretera Agostaderito tramo Tercer Anillo a Tanque de los Jiménez Potrerillo-E.C. Túnel de Potrerillo Puente Vehicular sobre Río San Pedro SCT Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozarí Sur a A. Héroes de Nacozari Sur Viñedos Rivier-San Marcos Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac Tercer Anillo, Primera Etapa Jilotepec - San Vicente Eje Vial Línea Verde en Cd. De Aguascalientes Total SCT IMSS Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la Cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes Total IMS Total programas y proyectos de inversión Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

27 c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 27

28 Cuadro No. 15. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Aguascalientes, correspondiente al anexo de Educación, Cultura y Deportes, (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Presupuesto Aprobado Anexo 28. Subsidios U008 Subsidios federales para Educación Ordinarios para Organismos organismos descentralizados (UR511) Descentralizados estatales Total Educación Cultura Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) Restauración y rehabilitación delcentro de Cultura los Arquitos del Estado 32.1 Restauración y mantenimiento delteatro Aguascalientes 1 Etapa 4.0 Casa de la Cultura en antiguo DIF, 4.0 zona Centro Calvillo 1 Etapa Aguascalientes Construcción de Auditorio 3.1 Proyecto Municipal de Cultura Construcción de la 2da. Etapa Casa de la Cultura 3.1 Acciones para la promoción Cultural 2da. Parte 1.3 Construcción de Casa de Artes y Oficios Cosío 3.1 Centros de Integración Juvenil 3.1 Aguascalientes Cine para Aguas Calientes 2.0 Total Cultura Deportes Anexo 35.2 Ampliaciones para Infraestructura Deportiva Municipal Aguascalientes 12.0 Calvillo 3.5 Cosío 1.0 El Llano 1.0 Jesús María 2.5 San Francisco de Los Romo 1.0 Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF

29 Cuadro No. 16. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Aguascalientes, correspondiente al anexo de Salud y Medio Ambiente, (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Presupuesto Aprobado Salud Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud Total Salud Medio Ambiente Anexo 30 Distribución del programa medio ambiente y recursos naturales Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales Subsidios Administración del Agua y Agua Potable Subsidios Hidroagrícolas Total Medio Ambiente Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF

30 Baja California El gasto público federal centralizado para el Estado de Baja California se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 7 mil mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 3 mil mdp; b) para los PPI s con excepción de SCT fue de mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 3 mil mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron mdp; Para el IFE se aprobaron mdp; Para la SAGARPA se aprobaron mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil mdp; Para Economía se aprobaron mdp; Para la SEP se aprobaron mdp; Para la STPS se aprobaron mdp; Para la SRA se aprobaron 3.44 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron mdp; Para la PGR se aprobaron mdp; Para la SEDESOL se aprobaron mdp; Para el TFJFA se aprobaron mdp; y Para el CONACYT se aprobaron 1 mil mdp. El gasto para los PPI s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron mdp; Para la SEP se aprobaron 1.00 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron mdp Para PEMEX Refinación se aprobaron mdp; Para CFE se aprobaron mdp; y Para el IMSS se aprobaron mdp. 30