Versión BOLETÍN (NOVIEMBRE 2015) a2 Herramienta Administrativa Configurable. a2 softway C. A.

Transcripción

1 Versión 7.00 BOLETÍN (NOVIEMBRE 2015) a2 Herramienta Administrativa Configurable a2 softway C. A.

2 VERSIÓN 7.00 a2 Herramienta Administrativa Configurable Maracaibo-Venezuela

3 Capítulo 1 Mejoras: 1.- Se creo un formato de impresión nuevo para la generación de los certificados de retención x concepto de IVA para los contribuyentes especiales. 1

4 Al momento de elaborar las retenciones, se puede seleccionar los modelos predefinidos que han existido hasta ahora o los nuevos creados a través del editor De igual manera podemos apreciar en la imagen anterior que al momento de imprimir una retención, podemos cambiar el código del proveedor, con el fin de cambiar los datos referentes al sujeto retenido. 2

5 2.- Igualmente siguiendo con el tema de las retenciones, se incluyó un campo nuevo en la ficha de clientes y proveedores que corresponde al código de retención que debe aplicarse x defecto según la naturaleza de la persona jurídica. De esta manera al momento de incluir una factura el sistema propone x defecto la retención que debería aplicarse. 3

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7 3.- Ahora podemos contar con un formato particular de impresión para cada tipo de retención así como de un correlativo particular y reportes donde se puedan filtrar las retenciones por tipo. Veamos con detalle la siguiente figura que corresponde a la nueva entrada de datos para las retenciones Como podemos ver. Cada retención que se define tanto para cuentas x pagar como para cuentas x cobrar cuenta con un formato individual y la posibilidad de activarle un correlativo aparte (tema de las retenciones municipales) 5

8 NOTA IMPORTANTE: Para los casos en que no se desea configurar formatos para las retenciones, basta con dejar el campo de formato con su valor x defecto <Sin formato asignado e ir al módulo de sistema y activarle una propiedad avanzada que tienen los formatos de retenciones que dice imprimir este formato x defecto. De esta manera el sistema queda imprimiendo este formato para las retenciones que no tienen uno asignado 6

9 Para agilizar la contabilización de las retenciones, se incluyeron 2 campos nuevos al momento de crear las retenciones que definen las cuentas que deben aplicarse para los módulos de compras y ventas. De esta manera se proponen las cuentas al momento de elaborar el comprobante contable. Ahora al momento de elaborar algún reporte de retención en la fuente, tenemos a través de la ventana de filtros un botón de avanzados que permite seleccionar la(s) retención(es) que deseamos incluir en el reporte. 7

10 4.- Se incorporo la elaboración de retenciones ISLR desde el módulo de caja chica al momento de incluir una factura de compra. Previamente debe ser activada una nueva política disponible en el módulo de usuarios. 8

11 NOTA: La descripción ampliada de los movimientos de caja chica puede ser incluida en el reporte de movimientos. 9

12 5.- Cuando se maneja la opción de cargos automáticos desde el módulo de ventas, el sistema proponía x defecto, seis periodos a ser cancelados x adelantado. Los mismos fueron ampliados hasta un mínimo de 24 (dependiendo de la frecuencia de pago pueden llegar a 26) 6.- Cuando bloqueamos un determinado depósito para su uso x un usuario, la existencia disponible podía verse a través de la ventana de información de productos, sección de existencia. A partir de esta versión la existencia queda oculta. 7.- Al momento de utilizar la consulta de históricos que se encuentra en la ventana de información de los productos, cuando aplicamos un filtro de fecha a los movimientos, ahora este filtro aplica en las compras para la fecha de emisión y para la fecha libros también. Podemos hacer click en la columna de fechas y la misma cambiará entre la fecha de emisión y la fecha libro (solo para las operaciones de compra) 8.- El módulo de ensamblaje fue modificado y se incluyó en la sección de Títulos y Correlativos un nuevo campo de configuración que determina el depósito destino al momento de cerrar una orden. Hasta ahora el sistema utilizaba el depósito que se colocaba en el campo de Depósito Origen 10

13 9.- En la sección de Reportes de inventario, existe un reporte de Operaciones de Inventario, en el mismo se detalla x defecto para las operaciones de venta el nombre del cliente en la columna de detalle, con excepción de las ventas en lote, que se substituía el nombre x el número de lote. Fue modificado para incluir ambos campos Se incluyó un nuevo formato de reporte de Formato fiscal de inventario con una nueva distribución de las columnas. Para el mismo hace falta usar papel de 8 ½ x 14 x lo ancho del mismo. 11

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15 Capítulo 2 Revisiones: 1. Se modifico la instalación de la estación para eliminar el problema que se presentaba en los logos de los reportes cuando la opción se activaba posterior a la instalación de la estación. (Esto aplica también para los datos de la empresa cuando los mismos se incluían posterior a la instalación de la estación) 2. Cuando se realizan ventas financiadas, los reportes de ventas reflejaban dichos movimientos como ingresos y como ventas de contado. Esto fue modificado para no incluir estas transacciones como ingresos. 3. Al momento de generar las retenciones, cuando el IVA del producto era cero, el monto de la base siempre era cero. 4. Los reportes de Cuentas x cobrar y pagar fueron modificados para no incluir los encabezados generales en todas las páginas buscando un ahorro en el consumo de papel del mismo. 5. Al momento de incluir un cheque devuelto en el módulo de bancos y colocar el detalle del cliente al que corresponde el cheque, la nota de débito que se generaba en cuentas x cobrar no permitía editar el detalle de la transacción (Lo ponía en blanco, solo cuando el detalle tenía una sola línea) 6. Al momento de cerrar una orden de ensamblaje, el formato no imprime las observaciones (variable 1.20), detalle o comentario. 7. El reporte de Relación de cobros, fue modificado al momento de efectuar un salto de página para reducir el espacio en blanco que dejaba. 8. El informe de Ventas diarias fue modificado para reflejar en un total aparte los ingresos x conceptos de transferencias. Hasta ahora lo reflejaba como una forma de pago no monetaria. 9. Al momento de hacer una devolución de compra, cuando el sistema carga la operación coloca un prefijo dependiendo del tipo de operación que se este cargando. Este prefijo es modificable, sin embargo, ahora fue eliminado para evitar que dicho prefijo se refleje en las retenciones de IVA (contribuyentes especiales). 10. El informe de órdenes de ensamblaje, independientemente al departamento que se filtre, imprime siempre la descripción del primer departamento de ensamblaje, aunque la información del reporte era la correcta. 11. Revisado y corregido el monto de IVA que se reflejaba en el resumen de operaciones, en la sección de impuestos. 12. Se verifico el buen funcionamiento de la impresora Fiscal-Laser modelo Pantum P3100DL. Se puede trabajar con el protocolo del modelo Tally-Dascom DT

16 Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos estamos construyendo. a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy. Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve 14