VEEDURIA DISTRITAL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

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1 VEEDURIA DISTRITAL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA Bogotá, Agosto de 2013

2 CONTENIDO Introducción 1. Administración Distrital: Ejecución de gastos de inversión directa 2. Administración Central: Ejecución gastos de inversión directa 3. Establecimientos Públicos: Ejecución Gastos de Inversión Directa 4. Empresas Industriales y Comerciales: Ejecución Gastos de Inversión 5. Otras entidades: Ejecución Gastos de Inversión 6. Fondos de Desarrollo Local: Ejecución Gastos de Inversión Conclusiones Cuadros 1. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Consolidado de la Administración Distrital 2. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa a Julio 31 de 2013 por Sectores Administrativos. 3. Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión Directa: Administración Central 4. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Establecimientos Públicos. 5. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 6. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Otros que corresponde a las ejecuciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a la Contraloría. 7. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Directa: Fondos de Desarrollo Local. 8. Comparativo consolidado distrito a julio de Comparativo consolidado por sectores junio 2013 julio 2013

3 ADMINISTRACION DISTRITAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION DIRECTA (Julio 31 de 2013) INTRODUCCION La Veeduría Distrital presenta en este documento los resultados del análisis de la ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa del Distrito Capital a Julio 31 de 2013, y su comparación con la vigencia anterior. Los datos se registran a precios corrientes y, para facilitar su presentación y lectura, las cifras se reportan en millones de pesos. La fuente de información de las cifras de la Administración Central y los Establecimientos Públicos es el sistema PREDIS, mientras que las correspondientes a la Universidad Distrital y las Empresas Industriales y Comerciales se recibieron por correo electrónico. El informe no incluye el análisis de reservas ni vigencias futuras por cuanto, a la fecha, la Secretaria de Hacienda no ha suministrado la información. 1. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL: EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION DIRECTA El total de Gastos de Inversión Directa asignados en el 2013 (Cuadro No. 1) asciende a $ 10.3 billones, de los cuales se hallaba comprometido a Julio 31 de 2013 un monto de $ 4.5 billones, equivalente al 44.40%, y $ 2.2 billones con autorización de giro, que representa el 21.47%. Las Empresas Industriales y Comerciales registran la mayor ejecución (67.43%) y la Administración Central el mayor porcentaje de giros (25.63%). CUADRO No. 1 CONSOLIDADO ADMINISTRACION DISTRITAL (Millones de $) Niveles % Ejecución Autorización de Giro Administración Central , ,5 49, ,9 25,63 Establecimientos Públicos Empresas Industriales y Comerciales del Estado , ,6 32, ,0 16, , , , Otros , ,6 10, ,8 3,49 Total , , ,9 21,47 Fuente: Cuadros con información individual

4 Según sectores administrativos (Cuadro No. 2), la mayor ejecución de compromisos corresponde a Planeación (55.64%), Integración Social y Ambiente (54.4% y 53.3% respectivamente), mientras que el de menor ejecución es el sector de Entes de Control, con 18.9% a 31 de julio de El sector de Educación, integrado por tres entidades: Secretaria de Educación, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP y Universidad Distrital Francisco José de Caldas, obtiene el mayor monto de recursos de inversión directa y registra una ejecución de 49.5% en compromisos y de 29.7% en autorizaciones de giro. CUADRO No. 2 POR SECTORES ADMINISTRATIVOS Entidades / Sectores % Ejecución Autorización de Giro Secretaría General , ,90 Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD , ,98 Total Gestión Pública , ,13 Secretaría Distrital de Planeación , ,11 Total Planeación , ,11 Secretaría Distrital de Ambiente , ,92 Jardín Botánico "José Celestino Mutis" , ,40 Total Ambiente , ,58 Secretaría Distrital de Integración Social , ,73 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON , ,88 Total Integración Social , ,01 Secretaría Distrital de Movilidad , ,36 Instituto de Desarrollo Urbano - IDU Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial ,49 17, ,67 6,03 Transmilenio S.A Total Movilidad Secretaría Distrital de Gobierno Dpto. Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP ,25 77, ,87 34,69 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE , ,12 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal , ,82

5 Entidades / Sectores Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE % Ejecución 36,56 Autorización de Giro ,74 Fondo de Vigilancia y Seguridad , ,20 Total Gobierno, Seguridad y Convivencia , ,36 Secretaría Distrital del Hábitat , ,01 Caja de Vivienda Popular Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP ,21 22, ,81 15,53 Metrovivienda , ,74 Renovación Urbana Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB ,91 42, ,96 4,09 Total Hábitat , ,10 Secretaría Distrital de Educación Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP Universidad Distrital Francisco José de Caldas ,09 42,70 9, ,14 16,52 4,30 Total Educación , ,72 Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS , ,93 Total Salud , ,93 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico , ,29 Instituto para la Economía Social IPES , ,11 Instituto Distrital de Turismo IDT , ,26 Total Desarrollo Económico , ,16 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte , ,30 Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD , ,75 Orquesta Filarmónica de Bogotá , ,11 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural IDPC , ,30 Fundación Gilberto Álzate Avendaño , ,55 Canal Capital , ,26 Instituto Distrital de las Artes ,87 Total Cultura, Recreación y Deporte Personería Distrital , ,19

6 Entidades / Sectores % Ejecución Autorización de Giro Veeduría Distrital , ,26 Contraloría Distrital ,00 Total Entes de Control ,33 Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE ,63 61, ,52 8,76 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP , ,34 Lotería de Bogotá , Total Hacienda , ,13 Secretaria Distrital de la Mujer , ,94 Total Mujer , ,94 Total General ,47 2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA El presupuesto de Gastos de Inversión Directa para las entidades que conforman el grupo de la Administración Central en la vigencia 2013 asciende a un monto de $ 4.8 billones, equivalente al 47,3% del presupuesto total (Cuadro No. 3). Las entidades que conforman la Administración Central han adquirido compromisos a Julio 31 de 2013 por un total de $ 2.4 billones, equivalente al 49.5% de los recursos disponibles, y autorizado giros por el 25.6%. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico presenta el más alto nivel de ejecución de compromisos (77.63%), seguido por la Secretaria Distrital de Planeación (55.6%) y la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (54.2%). La Secretaria de Educación, que registra el mayor monto de recursos asignados por este concepto ($ 3.1 billones), logro una ejecución de compromisos de 50.1% y de 30.14% en autorización de giro.

7 CUADRO No. 3 ADMINISTRACION CENTRAL (Millones de Pesos) Entidad Autorización de % Ejecución Giro Cód. 102 Personería de Bogotá , , Secretaría General , , Veeduría Distrital , , Secretaría Distrital de Gobierno , , Secretaría Distrital de Hacienda , ,52 Secretaría de Educación del 112 Distrito , , Secretaría Distrital de Movilidad , ,36 Secretaría Distrital de Desarrollo 117 Económico , , Secretaría Distrital del Hábitat , ,01 Secretaría Distrital de Cultura, 119 Recreación y Deporte , , Secretaría Distrital de Planeación , , Secretaria Distrital de la Mujer , , Secretaría Distrital de Integración Social , , Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD , , Secretaría Distrital de Ambiente , , Dpto. Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP , ,69 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE , ,12 TOTAL , ,63 Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a julio 31 /2013 La menor ejecución de compromisos se registra en la Secretaria de Hábitat (23.4%), la Secretaria de la Mujer (27.5%) y la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos (34.3%). 3. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA El conjunto de los Establecimientos Públicos cuenta con una asignación de $ 4.1 billones por concepto de Gastos de Inversión Directa. A la fecha de corte, han adquirido compromisos por $ 1.3 billones, equivalentes al 32.15% del total de recursos y autorizado giros por $ 682 mil millones, equivalentes al 16.42%.

8 CUADRO No. 4 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (Millones de Pesos) Cód. Entidad % Ejecución Autorización de Giro % Giro 200 Instituto para la Economía Social-IPES , , Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS , , Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE , , Instituto de Desarrollo Urbano-IDU , , Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP , , Caja de Vivienda Popular , , Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD Instituto Distrital del Patrimonio Cultural- IDPC , , , , Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON , , Fundación Gilberto Álzate Avendaño , , Orquesta Filarmónica de Bogotá , , Fondo de Vigilancia y Seguridad , , Jardín Botánico "José Celestino Mutis" , , Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal , , , , Instituto Distrital de Turismo , , Instituto Distrital de las Artes , , Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos , , , , , ,53 Total , ,42 Fuente: Sistema PREDIS Ejecución a Julio 31/2013 El Fondo Financiero de Salud, establecimiento que cuenta con el más alto volumen de recursos asignados por este rubro presupuestal $ 2.2 billones, registra compromisos por $ 824 mil millones, equivalentes al 37.5% y autorización de giro del 23.9%.

9 4. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES: EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN Las Empresas Industriales y Comerciales presentan la mayor ejecución, con un 67.43% de presupuesto comprometido, aunque la autorización de los giros apenas llega al 22.92%. Transmilenio, con la mayor cantidad de recursos asignados, presenta la mayor ejecución de compromisos (76.88%), la Lotería de Bogotá, con el menor presupuesto, registra una ejecución del 55.32% en compromisos adquiridos (Cuadro No. 5). CUADRO No. 5 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Millones de $ Entidad % Ejecución Autorización de Giro Lotería de Bogotá , Transmilenio S.A Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB , ,09 Metrovivienda , ,74 Canal Capital , ,26 Empresa de Renovación Urbana , ,96 Total Fuente: Información enviada por las entidades a través de Correo Electrónico 5. Otras entidades: Ejecución Gastos de Inversión Pertenecen a este grupo la Contraloría y la Universidad Distrital (Cuadro No. 6). Presentan la ejecución menor con un 10.36% de compromisos adquiridos sobre el total de recursos asignados y solo un 3.49% de autorización de giro. CUADRO No. 6 OTROS A JULIO 30 DE 2013 Millones de $ Entidad % Ejecución Autorización de Giro Universidad Distrital , ,0 9, ,8 4,30 Contraloría , ,6 12,6-0,00 Total , ,6 10, ,8 3,5 Fuente: Información enviada por las entidades a través de Correo Electrónico

10 6. EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA: FONDOS DE DESARROLLO LOCAL La ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión Directa de los Fondos de Desarrollo Local, que disponen de un monto de recursos que asciende a $ 546 mil millones presenta una ejecución de compromisos por $85 mil millones, equivalente al 15.72%, y una autorización de giro por $ 21 mil millones, equivalente al 3.86% (Cuadro No, 7). El Fondo de Desarrollo Local que cuenta con mayores recursos disponibles por este concepto es el de Ciudad Bolívar, con $ 64 mil millones, de los cuales están comprometidos el 9.09% y con autorización de giro el 2.97%. CUADRO No. 7 FONDOS DE DESARROLLO LOCAL Millones de $ Localidad % Ejecución Autorización de Giro Usaquén , ,0 16,48 743,4 3,45 Chapinero , ,2 12,93 626,7 5,03 Santa Fe , ,2 21, ,5 7,05 San Cristobal , ,6 15, ,9 4,70 Usme , ,0 16, ,6 3,77 Tunjuelito , ,5 13,75 788,6 4,03 Bosa , ,3 17, ,6 3,08 Kennedy , ,4 8, ,1 2,74 Fontibón , ,6 10,09 639,6 3,49 Engativá , ,2 11, ,5 4,03 Suba , ,6 31, ,0 5,61 Barrios Unidos , ,9 13,68 765,0 4,67 Teusaquillo , ,8 12,69 556,4 5,18 Los Mártires , ,7 12,99 504,2 3,33 Antonio Nariño , ,0 17,29 745,8 5,42 Puente Aranda , ,8 17,06 751,6 4,26 La Candelaria , ,9 17,21 681,7 5,45 Rafael Uribe Uribe , ,8 23,10 935,7 2,16 Ciudad Bolívar , ,8 9, ,0 2,97 Sumapaz , ,3 15,36 497,8 3,65 Total , ,7 15, ,5 3,86 Fuente: Sistema Predis Julio 31 de 2013

11 CONCLUSIONES Al comparar los porcentajes de compromisos y autorización de giro con los ejecutados a la misma fecha de corte durante el 2012, tanto la Administración Central como los Establecimientos Públicos registran menores ejecuciones (Cuadro No. 8). Solo las Empresas Industriales y Comerciales reportan una mejoría con el 62.75% en adquisición de compromisos y del 19.05% en autorización de giros. CUADRO No. 8 COMPARATIVO CONSOLIDADO DISTRITO Niveles % Ejecución 2012 % Ejecución Administración Central 52,3% 49,5% 35,8% 25,6% Establecimientos Públicos 35% 32,2% 19,2% 16,4% Empresas Industriales y Comerciales del Estado 47,1% 67.4% 3,7% 22.9% Fuente: Cuadros con información individual El porcentaje de adquisición de compromisos paso del 37.76% en junio 30 al 43.87% durante el mes de julio, los incrementos por entidad se observan en el cuadro No. 9, la Contraloría, entidad que no presentaba adquisición de compromisos a Junio, durante Julio compromete recursos por un 12.57% Cuadro No 9 COMPARATIVO POR SECTORES ADMINISTRATIVOS JUNIO 2013 /JULIO 2013 ENTIDADES / SECTORES % DE EJECUCION JUNIO 2013 % DE EJECUCION JULIO 2013 Secretaría General 39,29 Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD 44,51 Total Gestión Pública 35,87 Secretaría Distrital de Planeación 53,89 Total Planeación 53,89 42,95 48,92 43,06 55,64 55,64

12 Secretaría Distrital de Ambiente 48,01 Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 54,78 Total Ambiente 49,51 Secretaría Distrital de Integración Social 50,09 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON 46,89 Total Integración Social 49,92 Secretaría Distrital de Movilidad 41,41 Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 14,84 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 15,17 Transmilenio S.A 70,50 Total Movilidad 39,29 Secretaría Distrital de Gobierno 36,79 Dpto Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE 70,19 25,35 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 30,65 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE 25,15 Fondo de Vigilancia y Seguridad 47,22 Total Gobierno, Seguridad y Convivencia 39,81 Secretaría Distrital del Hábitat 21,84 Caja de Vivienda Popular 19,00 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 18,07 52,05 57,72 53,31 54,53 52,39 54,42 47,04 16,49 17, ,25 77,63 34,28 39,74 36,56 52,88 46,20 23,38 21,21 22,31 Metrovivienda 75,39 76,74 Renovación Urbana 6,80 6,91 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB 40,59 42,53 Total Hábitat 28,58 30,70 Secretaría Distrital de Educación 41,03 50,09 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 38,73 42,70 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 8,54 9,86 Total Educación 40,56 49,46 Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 28,71 37,54 Total Salud 28,71 37,54 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 36,33 Instituto para la Economía Social - IPES 31,51 43,47 37,35 Instituto Distrital de Turismo - IDT 34,50 57,65 Total Desarrollo Económico 34,24 41,64

13 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 51,72 54,24 Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 39,68 46,34 Orquesta Filarmónica de Bogotá 29,58 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 15,65 Fundación Gilberto Alzate Avendaño 29,47 33,78 24,85 33,61 Canal Capital 25,14 32,64 Instituto Distrital de las Artes 35,27 51,17 Total Cultura, Recreación y Deporte 38, Personería Distrital 34,27 40,49 Veeduría Distrital 35,63 35,81 Contraloría Distrital 0,00 12,57 Total Entes de Control 16, Secretaría Distrital de Hacienda 45,13 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP 55,16 9,43 Lotería de Bogotá 55,35 49,63 61,13 13,43 55,35 Total Hacienda 42,33 47,00 Secretaria Distrital de la Mujer 21,37 27,52 Total Mujer 21,37 27,52 Total General 37,