RESOLUCIÓN Nº 123 SANTA ROSA, 29 de abril de 2015

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1 RESOLUCIÓN Nº 123 SANTA ROSA, 29 de abril de 2015 VISTO: CONSIDERANDO: El expediente Nº 3626/14 registro de Rectorado, caratulado Presupuesto 2015 ; y Que es necesario contar con dicha herramienta para el normal desarrollo del ejercicio Que en la distribución del Presupuesto Nacional del año 2015, aprobado por el Congreso de la Nación con el N de Ley /14, promulgada el día 13 de Noviembre de 2014, le corresponde a la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 en concepto de Planilla A, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), discriminados en PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ ) para la Función 4 Educación y Cultura y PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO ($ ) para la Función 5 Ciencia y Técnica. Que los recursos no utilizados al cierre del Ejercicio 2014, deben ser incorporados automáticamente de acuerdo con el Art. 59º inciso a) de la Ley Nº y el Art. 72º inciso a) del estatuto de nuestra Universidad. Que los recursos de otras fuentes de financiación como los provenientes de servicios a terceros y/o los relacionados a programas específicos son incorporados en el transcurso del Ejercicio a medida que se perciben o devengan según los casos, conforme lo dispuesto por los Artículos 72º y 77º del Estatuto de la Universidad Nacional de La Pampa. Que de acuerdo con lo establecido por los Artículos 74º y 77º del Estatuto de esta Universidad y el Artículo 59º inciso a) de la Ley de Educación Superior corresponde al Consejo Superior fijar el destino económico de los recursos antes señalados. Que desde Rectorado se ha elaborado un proyecto de presupuesto que contempla los niveles de ejecución de los distintos programas, las prioridades marcadas por las distintas dependencias, Unidades Académicas y Secretarias a cargo de Programas Institucionales que han adecuado la distribución presupuestaria considerando pautas razonables.

2 Que para el programa de Capacitación Docente se dispone un incremento del 35,34% en relación al año anterior, e implicando un incremento del 200,00% acumulado en tres (3) años (de $ ,00 en el año 2012 y anteriores a $ en el presente). Que el cálculo del inciso 1 se ha realizado manteniendo la planta de referencia de noviembre de 2009 más los ajustes posteriores considerando los haberes del mes de enero de 2015 y la antigüedad de esa planta en base al mes de diciembre 2011, información que ha sido estimada mediante la utilización de un simulador de haberes que se instaló en cada unidad académica a fin de poder efectuar las comprobaciones correspondientes. Que de la mencionada simulación de haberes se desprende la existencia de un descalce de un 5,888% del total de los recursos de Fuente de Financiamiento 11, el cual debió ser absorbido en forma proporcional al monto presupuestado en inciso 1 correspondiente a las Facultades y Rectorado. El citado porcentaje incluye el 1% destinado a la constitución del fondo del Inciso C Artículo 3 del Anexo I de la Resolución N 434/14 del Consejo Superior. Que la citada Resolución Nº 434/14 establece en su Anexo II las plantas de personal teóricas a ser financiadas con fuente 11.- Que el financiamiento de los pagos en concepto de doctorados y maestrías será financiado en este ejercicio mediante un Programa de la Universidad. En caso de existir faltante será atendido cuando se distribuya el crédito presupuestario que surja de las resoluciones ministeriales habituales sobre fines del año para atender los aumentos resultantes de la política salarial del año. Que las diferencias futuras, producto de cambios de antigüedad y de situaciones específicas, también serán atendidas cuando se distribuya el crédito presupuestario que surja de las resoluciones ministeriales citadas en el considerando anterior. Que en los programas objeto de la estructura de la presente distribución se ha priorizado la financiación de las erogaciones resultantes de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional vigente hasta el 2015 aprobado por este Consejo y las distintas actividades centrales. Que levantada la emergencia del programa de transporte (P 32.02) se propone cambiar el destino de los fondos adicionales sin afectación específica para los años 2015 y 2016, definiendo como prioridad el financiar inversiones en equipamiento informático y de telecomunicaciones. Que las metas programadas para el ejercicio 2015 surgen de lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y Plan Plurianual de Inversiones y en la concreción de cada una de

3 las actividades, adecuadas a las realidades presupuestarias para el ejercicio en consideración. Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Superior emite despacho en tal sentido. Que en sesión del día de la fecha se aprueba por unanimidad el tratamiento sobre tablas del despacho, el que, puesto a consideración del Cuerpo resulta por mayoría. POR ELLO, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA RESUELVE: ARTÍCULO 1º: Aprobar el cálculo de Recursos de la Fuente de Financiamiento 11 de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), de acuerdo con el detalle que se indica en el Anexo I a), que forma parte integrante de la presente resolución.- ARTÍCULO 2º: Fijar en CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), el Presupuesto de Erogaciones de Fuente de Financiamiento 11 de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 de acuerdo con los totales del Anexo II - Resumen, que forma parte integrante de la presente resolución.- ARTÍCULO 3º: Cualquier variación de los montos presupuestados y su asignación, dispuesta por el Congreso o por el Poder Ejecutivo Nacional deberá ser aprobada por este Cuerpo. ARTÍCULO 4º: Ratificar lo dispuesto en la Resolución Nº 434/14 (Modelo de Control de Inciso 1). ARTÍCULO 5º: Fijar como referencia para el número de cargos docentes, no docentes y autoridades, las plantas aprobadas por este cuerpo mediante Resolución Nº 434/14. ARTÍCULO 6º: Autorizar al Sr. Rector a incorporar al presupuesto de cada programa los recursos propios por ellos generados y los recursos con afectación específica. Igual tratamiento corresponderá a los remanentes que pudiesen quedar en la ejecución del corriente Ejercicio los que serán incorporados automáticamente como Fuente 16 de cada dependencia y/o programa. Encomendar al Rector incorporar los fondos adicionales que se reciban sin afectación específica de cualquier fuente de financiamiento mediante la modificación de los recursos presupuestarios y la correspondiente modificación en el

4 presupuesto de erogaciones con la siguiente imputación: A) a la partida presupuestaria Tecnologías de la Información, inciso 4 los primeros PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ ) que se incorporen y B) a la partida presupuestaria Programa Educación sin Discriminar los restantes. Deberá darse cuenta de tales incorporaciones en la primera sesión del Consejo Superior posterior a la adopción de tal medida. ARTÍCULO 7º: Aprobar los topes establecidos en la Planilla de Composición de Inciso 1 (Anexo III) Gastos en Personal para los conceptos Horas Extras y Función Crítica para cada una de las dependencias. ARTÍCULO 8º: Aprobar las metas y justificaciones fijadas para cada uno de los Programas y Subprogramas que componen el Anexo IV de la presente resolución. ARTÍCULO 9º: A los fines de practicar el cierre del ejercicio financiero 2015 se autoriza al Rector a realizar los ajustes presupuestarios respecto de los Incisos 1 a 7 del presupuesto de Erogaciones y en el Cálculo de Recursos aprobado por la presente resolución. Asimismo se autoriza al Rector a realizar en el ejercicio financiero 2016 las reestructuras contables respectivas a efectos de neutralizar los ajustes citados anteriormente. Deberá darse cuenta de tales modificaciones en la primera sesión del Consejo Superior posterior a la adopción de tal medida. ARTÍCULO 10º: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Rectorado, Secretaría Económico Administrativa, Dirección General Económico Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, demás Secretarías de la Universidad Nacional de La Pampa y de todas sus Unidades Académicas. Cumplido, archívese.

5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 Anexo I - a) CALCULO DE RECURSOS FUNTE DE FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - RECTORADO Y UNIDADES ACADEMICAS FINALIDAD IMPORTE FUNCION 4 - EDUCACIÓN Y CULTURA ,00 Presupuesto 2015 (Ley de Pto Nacional N ) FUNCIÓN 5 - CIENCIA Y TÉCNICA Presupuesto 2015 (Ley de Pto Nacional N ) ,00 TOTAL DE RECURSOS ,00

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12 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 FUNTE DE FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - RECTORADO Y UNIDADES ACADÉMICAS Anexo IV PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN METAS/JUSTIFICACIÓN Formación de Recursos Humanos y Producción Científica Estudiantes Egresados Proyectos de Investigación 1. RECTORADO Actividades Centrales Rectorado CS: ECONÓMICAS Y JURÍDICAS Actividades Centrales Fac. Cs. Económicas y Jurídicas CS. EXACTAS Y NATURALES Actividades Centrales Fac. Cs. Exactas y Naturales CS. VETERINARIAS Actividades Centrales Fac. Cs. Veterinarias INGENIERÍA Actividades Centrales Fac. Ingeniería AGRONOMÍA Actividades Centrales Fac. Agronomía CS. HUMANAS Universitarios Actividades Centrales Fac. Humanas Colegio Secundario Actividades Centrales Colegio Secundario CENTRALES SIN DISCRIMINAR EDUCACIÓN SIN DISCRIMINAR Reserva y Programas de Mejoramiento a distribuir entre dependencias CIENCIA Y TÉCNICA SIN DISCRIMINAR Reserva a distribuir entre dependencias CONEXIONES Pago de Licencias y compra de equipamiento informático INFORMÁTICAS LICENCIAS Y Enlaces (RIU, Corpico y Telefónica) y antivirus

13 30. RECURSOS HUMANOS 31. CIENCIA Y TÉCNICA TRASLADOS ALQUILERES Pago de alquileres EVENTOS INSTITUCIONALES CONVENIO PCIA. BAJO VERDE CIENCIA Y TÉCNICA CONCURSOS DOCENTES AD-HONOREM CAPACITACIÓN NO DOCENTE TECNICATURA EN GESTIÓN UNIV CAPACITACIÓN DOCENTE ADICIONAL DOCTORADO Y MAESTRIA ROPA PERSONAL NO DOCENTE Implementar nuevos programas de concursos y llevar adelante los que se encuentran en desarrollo. Sede Rectorado Pico, Biblioteca Pico, Local UVT.- Ejecución Resolución CS Nº 429/13 Interinos Puros. Cursos de Capacitación Apoyo al sector para capacitación Continuidad del dictado de la carrera Tecnicatura en Gestión Universitaria. Cursos de Capacitación Pago del adicional de Doctorado y Maestría de toda la Universidad. Pago de la ropa del personal no docente ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos. Designación cargos docentes, y gastos operativos. Apoyo al sector para capacitación

14 31.02 BECAS DE INVESTIGACIÓN Programa de Becas de iniciación, perfeccionamiento, Inicio de posgrado y Finalización de posgrados. Evaluaciones de convocatorias.- 48 becas de Iniciación, 24 becas de perfeccionamiento, 10 becas de doctorados y maestrías para inicio y finalización de doctorado Posgrado Maestría en Recursos Hídricos Coordinador de la Maestría y Cursos PROGRAMAS COFINANCIADOS Proyectos PICT-O 2011, con ANPCyT 14 proyectos PROGRAMAS CO- FINANCIADOS Contraparte UNLPam proyectos POIRE Nueva convocatoria proyectos POIRE 21 Proyectos POIRE. Plan de Mejoramiento UNLPam - MINCyT Proyectos Investigación orientados- PIO -Conicet Contraparte UNLPam Proyectos PIO Hasta 10 Proyectos PIO Interactuando con la Ciencia Programa Estimulo Postgrado Programa de comunicación científica, IV Festival Científico, Concurso Episteme Programa para presentación de nuevas carreras de Postgrado, formar Escuelas de Postgrado, Becas para en Postgraduados de la UNLPam 8 Becas para estudiantes- facilitadores y 1 cargo para docente coordinador. Gastos en materiales y de transporte. Carteleria. Concurso para Premiar Innovaciones en docencia e investigación. Apoyo la formación de Postgrado y 10 Becas de Graduados

15 32. COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos Gastos e imprevistos TRANSPORTE Movilidad de estudiantes a la Ciudad Univ, Unid demostrativas y campos práctica S Rosa y G Pico. Combustible, Lubricantes, repuestos, viáticos, reparaciones y seguros, del parque automotor del Programa de Transporte de la Universidad SEGURIDAD E HIGIENE Capacitación y Emergencias Medicas Capacitación del personal No Docente y contratación del servicio de emergencia PROYECTOS INSTITUCIONALES Obras y refecciones edilicias. Provisión de ventilación de las oficinas del subsuelo de edificio central, adecuaciones edilicias plan de emergencia, reemplazo torre de refrigeración y contraparte montacargas TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Mejora del equipamiento informático Adquisición de 30 PCs, equipamiento sala de datos. Capacitación de No Docentes en cursos de Firewall y Wireless SERVICIOS GENERALES Mantenimiento Servicio de limpieza y mantenimiento en edificios e instalaciones ARQUITECTURA Obras incluidas en el Plan Plurianual PPI Gestión de mantenimiento y desarrollo de la obra pública universitaria. Dirección técnica y proyecto ejecutivo Sub etapa A` CUSR.

16 33. CULTURA Y EXTENSIÓN EVAL. Y PROY. INSTITUCIONALES EVAL. Y PROY. INSTITUCIONALES ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE EXTENSION EDITORIAL UNLPam COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PRENSA EXTENSION UNIVERSITARIA Programa del CS en marcha y convocatoria a Programas, Proyectos y acciones de extensión. Administración de la Editorial, edición libros, impresión de libros y participación en ferias y reuniones. Editar revista CONTEXTO Universitario. Informativo Universitario UNLPam-TV. Difusión actividades de la UNLPam, prensa, boletines, página WEB. Comunicación científica. Contenido Audiovisuales Programas de capacitación, promoción, publicación y participación en congresos de extensión. Evaluación PD PDI Elaboración PE PDI proyectos convocatoria y compromisos de años anteriores ( 10 PEU ) y 4 PEUE nuevos, y 6 proyectos, 6 programas y 10 acciones. Insumos para editar e imprimir libros. Participar en Ferias del libro 2015 en Bs. As. Concurso libros de texto para estudiantes, de académicos y Regionales. Impresión de libros institucionales y de interés comunitario. Alquiler de fotocopiadora laser. Gastos de Evaluaciones Externas. Registros de Libros. Fletes. Edición, diagramación e impresión de 5 números de la revista CONTEXTO UNIVERSITARIO, Spot televisivos/radios, nuevo material de difusión de carreras y servicios, capacitación en medios audiovisuales. Difusión actividades de la UNLPam en los medios. Informativo Universitario. Café Científico. Camarógrafos en S. Rosa y G. Pico. Congresos de Extensión, Contrapartes en Programas de Extensión, cursos extracurriculares. Promoción de la Extensión en los Barrios. Gastos de Evaluaciones Externas. Honorarios asesoramiento función extensión, participación de la Rexuni. Equipamiento para actividades de

17 33.05 PROYECTOS SECRET: CULTURA Talleres de teatro, coro, danzas y plástica. Espectáculos Proyectos culturales concursables. Museo UNLPam extensión. Publicación de cuadernos de Extensión Universitaria. Programa impulso a la Formación Artística, Magna Jazz, otros espectáculos propios o coparticipados o externos. Talleres permanentes gratuitos para toda la comunidad.. Apoyo a actividades culturales (Club Italiano, Alianza Francesa). Apoyo a Patrimonio Cultural. Refacciones Aula Magna ADULTOS MAYORES Capacitación personas mayores de 50 años en talleres Talleres en Gral. Pico y Santa Rosa. Equipamiento para funcionamiento. 34. BIENESTAR UNIVERSITARIO BECAS EXTENSION Becas de iniciación a la extensión especiales a estudiantes. 12 becas de extensión a estudiantes. P royectos culturales concursables SECRETARÍA (ADMINISTRACIÓN) COMEDOR Gasto de equipamiento, insumos y actividades de difusión Alquileres de comedores, mantenimiento de equipos y otorgamiento de Subsidios BECAS ESTUDIANTES Sistema de Becas de la UNLPam. Aprox. 680 beneficiarios. Difusión de servicios a ingresantes, a estudiantes de las residencias. Jornadas de Bienestar. Adquirir y renovar equipamiento.- Mantener calidad y cantidad de ticket de los estudiantes, atendiendo a la demanda. Adquirir y renovar equipamiento. Capacitación de RRHH. Proponer alternativas para una alimentación y nutrición saludable. Sostener la calidad de cada uno de los tipos de becas.-

18 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DEPORTES Mantenimiento de las residencias con 96 plazas Incrementar las actividades deportivas y recreativas para la Comunidad Universitaria, mejorando la calidad de Vida y Salud Integral de los usuarios SALUD ESTUDIANTIL Cobertura médico asistencial - prestaciones médicas ACCIÓN SOCIAL Asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en general y en particular a los beneficiarios de todos los tipos de becas. Realizar las refacciones necesarias para mantener residencias en condiciones adecuadas. Pintura y adquisición de equipamiento. Participar en competencias y eventos interfacultades, JUAR, etc. Sostener las actividades de Yoga y Pausas Activas para la Comunidad Universitaria. Mantener contratos de instalaciones deportivas. Insumos para práctica deportiva. Activar el uso de los Playones Deportivos en S. Rosa y G. Pico. Alquileres de instalaciones deportivas, recreativas. - equipos. Intercambios deportivos Sta. Rosa Pico. Garantizar la cobertura médico asistencial de la Comunidad Universitaria en S. Rosa y G. Pico. EPSA. SAPSI. Difundir servicios de la secretaría. Reuniones de equipos (SR y GP) para establecer modos de trabajo. 35. ACADÉMICOS ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos ADQUISICIÓN DE LIBROS ARTICULACIÓN Actualización bibliográfica. Programa Tutorías de Pares para Ingresantes. Grupo de difusión de Carreras. Financiar compra de libros y renovación del equipamiento informático de las Bibliotecas Santa Rosa y Gral. Pico. Capacitación de Tutores y Docentes participantes del Programa de Tutorías de Pares. Designación de Tutores. Realización de Jornadas de Puertas Abiertas y visitas a Instituciones de la Provincia.

19 36. REL. INSTITUCIONALES EDUCACIÓN A DISTANCIA Fortalecer el Programa de Educación a Distancia PAIDH Formación en Derechos Humanos GASTOS OPERATIVOS Consejo Superior y Relaciones Institucionales MOVILIDAD / INTERCAMBIO SUBSIDIOS A ENTIDADES ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS CONTRAPARTE PROYECTOS CUOTAS INSTITUCIONALES Programa de movilidad de docentes y estudiantes Atención de solicitudes de de organizaciones universitarias Enseñanza y certificación de idioma español Proyectos co- financiados con la SPU Suscripción a organizaciones interuniversitarias nacionales (CIN) y extranjeras UDUAL y Red La Rábida Desarrollo del área de Educación Distancia Honorarios del coordinador y organización de cursos, conferencias y talleres. 24 Reuniones de CS y 3 reuniones Red CIUN CIN - Difusión. Capacitación área Relaciones Institucionales. Equipamiento informático y mobiliario. Jornadas de Internacionalización de la Educación Superior. 9 estudiantes UNLPam movilizados al exterior y 6 estudiantes extranjeros en la UNLPam (JIMA- PAME-Valparaíso). 1 docente y 1 gestor UNLPam movilizados al exterior y 1 docente y 1 gestor extranjeros en la UNLPam (MAGMA). Programa Estimulo a la Formación de Postgrado. subsidio a 7 centros de estudiantes y entidades gremiales Organización y desarrollo del área, participación en eventos consorcio ELSE-CELU Presentaciones a futuras convocatorias. Redes VIII y Movilidad Docente. Cuotas de membrecía a instituciones IDIOMA PARA MOVILIDAD Idioma para Movilidad Internacional 2 cursos de idioma para movilidad internacional

20 38. PLURIANUAL DE INVERSIONES (PPI) Obras Obras : Ampliación Gil 353 ($ 325mil), Hall de Acceso ($ 545mil) y Hospital de Pequeños Animales ($1.150mil) 40. CONVENIO PROVINCIA 40. Convenios Provincia Convenios con la Provincia de La Pampa. Anexos Operativos. 41. LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos DEUDA CONSOLIDADA AFIP Cuotas plan de pagos AFIP Decreto 1571/10. Financiamiento del PPI en lo referente a obras nuevas y reparación de las existentes PREVISION PARA JUICIOS

21 RESOLUCIÓN Nº 123 SANTA ROSA, 29 de abril de 2015 VISTO: CONSIDERANDO: El expediente Nº 3626/14 registro de Rectorado, caratulado Presupuesto 2015 ; y Que es necesario contar con dicha herramienta para el normal desarrollo del ejercicio Que en la distribución del Presupuesto Nacional del año 2015, aprobado por el Congreso de la Nación con el N de Ley /14, promulgada el día 13 de Noviembre de 2014, le corresponde a la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 en concepto de Planilla A, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), discriminados en PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ ) para la Función 4 Educación y Cultura y PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO ($ ) para la Función 5 Ciencia y Técnica. Que los recursos no utilizados al cierre del Ejercicio 2014, deben ser incorporados automáticamente de acuerdo con el Art. 59º inciso a) de la Ley Nº y el Art. 72º inciso a) del estatuto de nuestra Universidad. Que los recursos de otras fuentes de financiación como los provenientes de servicios a terceros y/o los relacionados a programas específicos son incorporados en el transcurso del Ejercicio a medida que se perciben o devengan según los casos, conforme lo dispuesto por los Artículos 72º y 77º del Estatuto de la Universidad Nacional de La Pampa. Que de acuerdo con lo establecido por los Artículos 74º y 77º del Estatuto de esta Universidad y el Artículo 59º inciso a) de la Ley de Educación Superior corresponde al Consejo Superior fijar el destino económico de los recursos antes señalados. Que desde Rectorado se ha elaborado un proyecto de presupuesto que contempla los niveles de ejecución de los distintos programas, las prioridades marcadas por las distintas dependencias, Unidades Académicas y Secretarias a cargo de Programas Institucionales que han adecuado la distribución presupuestaria considerando pautas razonables.

22 Que para el programa de Capacitación Docente se dispone un incremento del 35,34% en relación al año anterior, e implicando un incremento del 200,00% acumulado en tres (3) años (de $ ,00 en el año 2012 y anteriores a $ en el presente). Que el cálculo del inciso 1 se ha realizado manteniendo la planta de referencia de noviembre de 2009 más los ajustes posteriores considerando los haberes del mes de enero de 2015 y la antigüedad de esa planta en base al mes de diciembre 2011, información que ha sido estimada mediante la utilización de un simulador de haberes que se instaló en cada unidad académica a fin de poder efectuar las comprobaciones correspondientes. Que de la mencionada simulación de haberes se desprende la existencia de un descalce de un 5,888% del total de los recursos de Fuente de Financiamiento 11, el cual debió ser absorbido en forma proporcional al monto presupuestado en inciso 1 correspondiente a las Facultades y Rectorado. El citado porcentaje incluye el 1% destinado a la constitución del fondo del Inciso C Artículo 3 del Anexo I de la Resolución N 434/14 del Consejo Superior. Que la citada Resolución Nº 434/14 establece en su Anexo II las plantas de personal teóricas a ser financiadas con fuente 11.- Que el financiamiento de los pagos en concepto de doctorados y maestrías será financiado en este ejercicio mediante un Programa de la Universidad. En caso de existir faltante será atendido cuando se distribuya el crédito presupuestario que surja de las resoluciones ministeriales habituales sobre fines del año para atender los aumentos resultantes de la política salarial del año. Que las diferencias futuras, producto de cambios de antigüedad y de situaciones específicas, también serán atendidas cuando se distribuya el crédito presupuestario que surja de las resoluciones ministeriales citadas en el considerando anterior. Que en los programas objeto de la estructura de la presente distribución se ha priorizado la financiación de las erogaciones resultantes de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional vigente hasta el 2015 aprobado por este Consejo y las distintas actividades centrales. Que levantada la emergencia del programa de transporte (P 32.02) se propone cambiar el destino de los fondos adicionales sin afectación específica para los años 2015 y 2016, definiendo como prioridad el financiar inversiones en equipamiento informático y de telecomunicaciones. Que las metas programadas para el ejercicio 2015 surgen de lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y Plan Plurianual de Inversiones y en la concreción de cada una de

23 las actividades, adecuadas a las realidades presupuestarias para el ejercicio en consideración. Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Superior emite despacho en tal sentido. Que en sesión del día de la fecha se aprueba por unanimidad el tratamiento sobre tablas del despacho, el que, puesto a consideración del Cuerpo resulta por mayoría. POR ELLO, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA RESUELVE: ARTÍCULO 1º: Aprobar el cálculo de Recursos de la Fuente de Financiamiento 11 de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), de acuerdo con el detalle que se indica en el Anexo I a), que forma parte integrante de la presente resolución.- ARTÍCULO 2º: Fijar en CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), el Presupuesto de Erogaciones de Fuente de Financiamiento 11 de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 de acuerdo con los totales del Anexo II - Resumen, que forma parte integrante de la presente resolución.- ARTÍCULO 3º: Cualquier variación de los montos presupuestados y su asignación, dispuesta por el Congreso o por el Poder Ejecutivo Nacional deberá ser aprobada por este Cuerpo. ARTÍCULO 4º: Ratificar lo dispuesto en la Resolución Nº 434/14 (Modelo de Control de Inciso 1). ARTÍCULO 5º: Fijar como referencia para el número de cargos docentes, no docentes y autoridades, las plantas aprobadas por este cuerpo mediante Resolución Nº 434/14. ARTÍCULO 6º: Autorizar al Sr. Rector a incorporar al presupuesto de cada programa los recursos propios por ellos generados y los recursos con afectación específica. Igual tratamiento corresponderá a los remanentes que pudiesen quedar en la ejecución del corriente Ejercicio los que serán incorporados automáticamente como Fuente 16 de cada dependencia y/o programa. Encomendar al Rector incorporar los fondos adicionales que se reciban sin afectación específica de cualquier fuente de financiamiento mediante la modificación de los recursos presupuestarios y la correspondiente modificación en el

24 presupuesto de erogaciones con la siguiente imputación: A) a la partida presupuestaria Tecnologías de la Información, inciso 4 los primeros PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ ) que se incorporen y B) a la partida presupuestaria Programa Educación sin Discriminar los restantes. Deberá darse cuenta de tales incorporaciones en la primera sesión del Consejo Superior posterior a la adopción de tal medida. ARTÍCULO 7º: Aprobar los topes establecidos en la Planilla de Composición de Inciso 1 (Anexo III) Gastos en Personal para los conceptos Horas Extras y Función Crítica para cada una de las dependencias. ARTÍCULO 8º: Aprobar las metas y justificaciones fijadas para cada uno de los Programas y Subprogramas que componen el Anexo IV de la presente resolución. ARTÍCULO 9º: A los fines de practicar el cierre del ejercicio financiero 2015 se autoriza al Rector a realizar los ajustes presupuestarios respecto de los Incisos 1 a 7 del presupuesto de Erogaciones y en el Cálculo de Recursos aprobado por la presente resolución. Asimismo se autoriza al Rector a realizar en el ejercicio financiero 2016 las reestructuras contables respectivas a efectos de neutralizar los ajustes citados anteriormente. Deberá darse cuenta de tales modificaciones en la primera sesión del Consejo Superior posterior a la adopción de tal medida. ARTÍCULO 10º: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Rectorado, Secretaría Económico Administrativa, Dirección General Económico Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, demás Secretarías de la Universidad Nacional de La Pampa y de todas sus Unidades Académicas. Cumplido, archívese.

25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 Anexo I - a) CALCULO DE RECURSOS FUNTE DE FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - RECTORADO Y UNIDADES ACADEMICAS FINALIDAD IMPORTE FUNCION 4 - EDUCACIÓN Y CULTURA ,00 Presupuesto 2015 (Ley de Pto Nacional N ) FUNCIÓN 5 - CIENCIA Y TÉCNICA Presupuesto 2015 (Ley de Pto Nacional N ) ,00 TOTAL DE RECURSOS ,00

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32 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 FUNTE DE FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - RECTORADO Y UNIDADES ACADÉMICAS Anexo IV PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN METAS/JUSTIFICACIÓN Formación de Recursos Humanos y Producción Científica Estudiantes Egresados Proyectos de Investigación 1. RECTORADO Actividades Centrales Rectorado CS: ECONÓMICAS Y JURÍDICAS Actividades Centrales Fac. Cs. Económicas y Jurídicas CS. EXACTAS Y NATURALES Actividades Centrales Fac. Cs. Exactas y Naturales CS. VETERINARIAS Actividades Centrales Fac. Cs. Veterinarias INGENIERÍA Actividades Centrales Fac. Ingeniería AGRONOMÍA Actividades Centrales Fac. Agronomía CS. HUMANAS Universitarios Actividades Centrales Fac. Humanas Colegio Secundario Actividades Centrales Colegio Secundario CENTRALES SIN DISCRIMINAR EDUCACIÓN SIN DISCRIMINAR Reserva y Programas de Mejoramiento a distribuir entre dependencias CIENCIA Y TÉCNICA SIN DISCRIMINAR Reserva a distribuir entre dependencias CONEXIONES Pago de Licencias y compra de equipamiento informático INFORMÁTICAS LICENCIAS Y Enlaces (RIU, Corpico y Telefónica) y antivirus

33 30. RECURSOS HUMANOS 31. CIENCIA Y TÉCNICA TRASLADOS ALQUILERES Pago de alquileres EVENTOS INSTITUCIONALES CONVENIO PCIA. BAJO VERDE CIENCIA Y TÉCNICA CONCURSOS DOCENTES AD-HONOREM CAPACITACIÓN NO DOCENTE TECNICATURA EN GESTIÓN UNIV CAPACITACIÓN DOCENTE ADICIONAL DOCTORADO Y MAESTRIA ROPA PERSONAL NO DOCENTE Implementar nuevos programas de concursos y llevar adelante los que se encuentran en desarrollo. Sede Rectorado Pico, Biblioteca Pico, Local UVT.- Ejecución Resolución CS Nº 429/13 Interinos Puros. Cursos de Capacitación Apoyo al sector para capacitación Continuidad del dictado de la carrera Tecnicatura en Gestión Universitaria. Cursos de Capacitación Pago del adicional de Doctorado y Maestría de toda la Universidad. Pago de la ropa del personal no docente ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos. Designación cargos docentes, y gastos operativos. Apoyo al sector para capacitación

34 31.02 BECAS DE INVESTIGACIÓN Programa de Becas de iniciación, perfeccionamiento, Inicio de posgrado y Finalización de posgrados. Evaluaciones de convocatorias.- 48 becas de Iniciación, 24 becas de perfeccionamiento, 10 becas de doctorados y maestrías para inicio y finalización de doctorado Posgrado Maestría en Recursos Hídricos Coordinador de la Maestría y Cursos PROGRAMAS COFINANCIADOS Proyectos PICT-O 2011, con ANPCyT 14 proyectos PROGRAMAS CO- FINANCIADOS Contraparte UNLPam proyectos POIRE Nueva convocatoria proyectos POIRE 21 Proyectos POIRE. Plan de Mejoramiento UNLPam - MINCyT Proyectos Investigación orientados- PIO -Conicet Contraparte UNLPam Proyectos PIO Hasta 10 Proyectos PIO Interactuando con la Ciencia Programa Estimulo Postgrado Programa de comunicación científica, IV Festival Científico, Concurso Episteme Programa para presentación de nuevas carreras de Postgrado, formar Escuelas de Postgrado, Becas para en Postgraduados de la UNLPam 8 Becas para estudiantes- facilitadores y 1 cargo para docente coordinador. Gastos en materiales y de transporte. Carteleria. Concurso para Premiar Innovaciones en docencia e investigación. Apoyo la formación de Postgrado y 10 Becas de Graduados

35 32. COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos Gastos e imprevistos TRANSPORTE Movilidad de estudiantes a la Ciudad Univ, Unid demostrativas y campos práctica S Rosa y G Pico. Combustible, Lubricantes, repuestos, viáticos, reparaciones y seguros, del parque automotor del Programa de Transporte de la Universidad SEGURIDAD E HIGIENE Capacitación y Emergencias Medicas Capacitación del personal No Docente y contratación del servicio de emergencia PROYECTOS INSTITUCIONALES Obras y refecciones edilicias. Provisión de ventilación de las oficinas del subsuelo de edificio central, adecuaciones edilicias plan de emergencia, reemplazo torre de refrigeración y contraparte montacargas TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Mejora del equipamiento informático Adquisición de 30 PCs, equipamiento sala de datos. Capacitación de No Docentes en cursos de Firewall y Wireless SERVICIOS GENERALES Mantenimiento Servicio de limpieza y mantenimiento en edificios e instalaciones ARQUITECTURA Obras incluidas en el Plan Plurianual PPI Gestión de mantenimiento y desarrollo de la obra pública universitaria. Dirección técnica y proyecto ejecutivo Sub etapa A` CUSR.

36 33. CULTURA Y EXTENSIÓN EVAL. Y PROY. INSTITUCIONALES EVAL. Y PROY. INSTITUCIONALES ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE EXTENSION EDITORIAL UNLPam COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PRENSA EXTENSION UNIVERSITARIA Programa del CS en marcha y convocatoria a Programas, Proyectos y acciones de extensión. Administración de la Editorial, edición libros, impresión de libros y participación en ferias y reuniones. Editar revista CONTEXTO Universitario. Informativo Universitario UNLPam-TV. Difusión actividades de la UNLPam, prensa, boletines, página WEB. Comunicación científica. Contenido Audiovisuales Programas de capacitación, promoción, publicación y participación en congresos de extensión. Evaluación PD PDI Elaboración PE PDI proyectos convocatoria y compromisos de años anteriores ( 10 PEU ) y 4 PEUE nuevos, y 6 proyectos, 6 programas y 10 acciones. Insumos para editar e imprimir libros. Participar en Ferias del libro 2015 en Bs. As. Concurso libros de texto para estudiantes, de académicos y Regionales. Impresión de libros institucionales y de interés comunitario. Alquiler de fotocopiadora laser. Gastos de Evaluaciones Externas. Registros de Libros. Fletes. Edición, diagramación e impresión de 5 números de la revista CONTEXTO UNIVERSITARIO, Spot televisivos/radios, nuevo material de difusión de carreras y servicios, capacitación en medios audiovisuales. Difusión actividades de la UNLPam en los medios. Informativo Universitario. Café Científico. Camarógrafos en S. Rosa y G. Pico. Congresos de Extensión, Contrapartes en Programas de Extensión, cursos extracurriculares. Promoción de la Extensión en los Barrios. Gastos de Evaluaciones Externas. Honorarios asesoramiento función extensión, participación de la Rexuni. Equipamiento para actividades de

37 33.05 PROYECTOS SECRET: CULTURA Talleres de teatro, coro, danzas y plástica. Espectáculos Proyectos culturales concursables. Museo UNLPam extensión. Publicación de cuadernos de Extensión Universitaria. Programa impulso a la Formación Artística, Magna Jazz, otros espectáculos propios o coparticipados o externos. Talleres permanentes gratuitos para toda la comunidad.. Apoyo a actividades culturales (Club Italiano, Alianza Francesa). Apoyo a Patrimonio Cultural. Refacciones Aula Magna ADULTOS MAYORES Capacitación personas mayores de 50 años en talleres Talleres en Gral. Pico y Santa Rosa. Equipamiento para funcionamiento. 34. BIENESTAR UNIVERSITARIO BECAS EXTENSION Becas de iniciación a la extensión especiales a estudiantes. 12 becas de extensión a estudiantes. P royectos culturales concursables SECRETARÍA (ADMINISTRACIÓN) COMEDOR Gasto de equipamiento, insumos y actividades de difusión Alquileres de comedores, mantenimiento de equipos y otorgamiento de Subsidios BECAS ESTUDIANTES Sistema de Becas de la UNLPam. Aprox. 680 beneficiarios. Difusión de servicios a ingresantes, a estudiantes de las residencias. Jornadas de Bienestar. Adquirir y renovar equipamiento.- Mantener calidad y cantidad de ticket de los estudiantes, atendiendo a la demanda. Adquirir y renovar equipamiento. Capacitación de RRHH. Proponer alternativas para una alimentación y nutrición saludable. Sostener la calidad de cada uno de los tipos de becas.-

38 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DEPORTES Mantenimiento de las residencias con 96 plazas Incrementar las actividades deportivas y recreativas para la Comunidad Universitaria, mejorando la calidad de Vida y Salud Integral de los usuarios SALUD ESTUDIANTIL Cobertura médico asistencial - prestaciones médicas ACCIÓN SOCIAL Asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en general y en particular a los beneficiarios de todos los tipos de becas. Realizar las refacciones necesarias para mantener residencias en condiciones adecuadas. Pintura y adquisición de equipamiento. Participar en competencias y eventos interfacultades, JUAR, etc. Sostener las actividades de Yoga y Pausas Activas para la Comunidad Universitaria. Mantener contratos de instalaciones deportivas. Insumos para práctica deportiva. Activar el uso de los Playones Deportivos en S. Rosa y G. Pico. Alquileres de instalaciones deportivas, recreativas. - equipos. Intercambios deportivos Sta. Rosa Pico. Garantizar la cobertura médico asistencial de la Comunidad Universitaria en S. Rosa y G. Pico. EPSA. SAPSI. Difundir servicios de la secretaría. Reuniones de equipos (SR y GP) para establecer modos de trabajo. 35. ACADÉMICOS ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos ADQUISICIÓN DE LIBROS ARTICULACIÓN Actualización bibliográfica. Programa Tutorías de Pares para Ingresantes. Grupo de difusión de Carreras. Financiar compra de libros y renovación del equipamiento informático de las Bibliotecas Santa Rosa y Gral. Pico. Capacitación de Tutores y Docentes participantes del Programa de Tutorías de Pares. Designación de Tutores. Realización de Jornadas de Puertas Abiertas y visitas a Instituciones de la Provincia.

39 36. REL. INSTITUCIONALES EDUCACIÓN A DISTANCIA Fortalecer el Programa de Educación a Distancia PAIDH Formación en Derechos Humanos GASTOS OPERATIVOS Consejo Superior y Relaciones Institucionales MOVILIDAD / INTERCAMBIO SUBSIDIOS A ENTIDADES ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS CONTRAPARTE PROYECTOS CUOTAS INSTITUCIONALES Programa de movilidad de docentes y estudiantes Atención de solicitudes de de organizaciones universitarias Enseñanza y certificación de idioma español Proyectos co- financiados con la SPU Suscripción a organizaciones interuniversitarias nacionales (CIN) y extranjeras UDUAL y Red La Rábida Desarrollo del área de Educación Distancia Honorarios del coordinador y organización de cursos, conferencias y talleres. 24 Reuniones de CS y 3 reuniones Red CIUN CIN - Difusión. Capacitación área Relaciones Institucionales. Equipamiento informático y mobiliario. Jornadas de Internacionalización de la Educación Superior. 9 estudiantes UNLPam movilizados al exterior y 6 estudiantes extranjeros en la UNLPam (JIMA- PAME-Valparaíso). 1 docente y 1 gestor UNLPam movilizados al exterior y 1 docente y 1 gestor extranjeros en la UNLPam (MAGMA). Programa Estimulo a la Formación de Postgrado. subsidio a 7 centros de estudiantes y entidades gremiales Organización y desarrollo del área, participación en eventos consorcio ELSE-CELU Presentaciones a futuras convocatorias. Redes VIII y Movilidad Docente. Cuotas de membrecía a instituciones IDIOMA PARA MOVILIDAD Idioma para Movilidad Internacional 2 cursos de idioma para movilidad internacional

40 38. PLURIANUAL DE INVERSIONES (PPI) Obras Obras : Ampliación Gil 353 ($ 325mil), Hall de Acceso ($ 545mil) y Hospital de Pequeños Animales ($1.150mil) 40. CONVENIO PROVINCIA 40. Convenios Provincia Convenios con la Provincia de La Pampa. Anexos Operativos. 41. LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos DEUDA CONSOLIDADA AFIP Cuotas plan de pagos AFIP Decreto 1571/10. Financiamiento del PPI en lo referente a obras nuevas y reparación de las existentes PREVISION PARA JUICIOS

41 RESOLUCIÓN Nº 123 SANTA ROSA, 29 de abril de 2015 VISTO: CONSIDERANDO: El expediente Nº 3626/14 registro de Rectorado, caratulado Presupuesto 2015 ; y Que es necesario contar con dicha herramienta para el normal desarrollo del ejercicio Que en la distribución del Presupuesto Nacional del año 2015, aprobado por el Congreso de la Nación con el N de Ley /14, promulgada el día 13 de Noviembre de 2014, le corresponde a la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 en concepto de Planilla A, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), discriminados en PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ ) para la Función 4 Educación y Cultura y PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO ($ ) para la Función 5 Ciencia y Técnica. Que los recursos no utilizados al cierre del Ejercicio 2014, deben ser incorporados automáticamente de acuerdo con el Art. 59º inciso a) de la Ley Nº y el Art. 72º inciso a) del estatuto de nuestra Universidad. Que los recursos de otras fuentes de financiación como los provenientes de servicios a terceros y/o los relacionados a programas específicos son incorporados en el transcurso del Ejercicio a medida que se perciben o devengan según los casos, conforme lo dispuesto por los Artículos 72º y 77º del Estatuto de la Universidad Nacional de La Pampa. Que de acuerdo con lo establecido por los Artículos 74º y 77º del Estatuto de esta Universidad y el Artículo 59º inciso a) de la Ley de Educación Superior corresponde al Consejo Superior fijar el destino económico de los recursos antes señalados. Que desde Rectorado se ha elaborado un proyecto de presupuesto que contempla los niveles de ejecución de los distintos programas, las prioridades marcadas por las distintas dependencias, Unidades Académicas y Secretarias a cargo de Programas Institucionales que han adecuado la distribución presupuestaria considerando pautas razonables.

42 Que para el programa de Capacitación Docente se dispone un incremento del 35,34% en relación al año anterior, e implicando un incremento del 200,00% acumulado en tres (3) años (de $ ,00 en el año 2012 y anteriores a $ en el presente). Que el cálculo del inciso 1 se ha realizado manteniendo la planta de referencia de noviembre de 2009 más los ajustes posteriores considerando los haberes del mes de enero de 2015 y la antigüedad de esa planta en base al mes de diciembre 2011, información que ha sido estimada mediante la utilización de un simulador de haberes que se instaló en cada unidad académica a fin de poder efectuar las comprobaciones correspondientes. Que de la mencionada simulación de haberes se desprende la existencia de un descalce de un 5,888% del total de los recursos de Fuente de Financiamiento 11, el cual debió ser absorbido en forma proporcional al monto presupuestado en inciso 1 correspondiente a las Facultades y Rectorado. El citado porcentaje incluye el 1% destinado a la constitución del fondo del Inciso C Artículo 3 del Anexo I de la Resolución N 434/14 del Consejo Superior. Que la citada Resolución Nº 434/14 establece en su Anexo II las plantas de personal teóricas a ser financiadas con fuente 11.- Que el financiamiento de los pagos en concepto de doctorados y maestrías será financiado en este ejercicio mediante un Programa de la Universidad. En caso de existir faltante será atendido cuando se distribuya el crédito presupuestario que surja de las resoluciones ministeriales habituales sobre fines del año para atender los aumentos resultantes de la política salarial del año. Que las diferencias futuras, producto de cambios de antigüedad y de situaciones específicas, también serán atendidas cuando se distribuya el crédito presupuestario que surja de las resoluciones ministeriales citadas en el considerando anterior. Que en los programas objeto de la estructura de la presente distribución se ha priorizado la financiación de las erogaciones resultantes de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional vigente hasta el 2015 aprobado por este Consejo y las distintas actividades centrales. Que levantada la emergencia del programa de transporte (P 32.02) se propone cambiar el destino de los fondos adicionales sin afectación específica para los años 2015 y 2016, definiendo como prioridad el financiar inversiones en equipamiento informático y de telecomunicaciones. Que las metas programadas para el ejercicio 2015 surgen de lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y Plan Plurianual de Inversiones y en la concreción de cada una de

43 las actividades, adecuadas a las realidades presupuestarias para el ejercicio en consideración. Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Superior emite despacho en tal sentido. Que en sesión del día de la fecha se aprueba por unanimidad el tratamiento sobre tablas del despacho, el que, puesto a consideración del Cuerpo resulta por mayoría. POR ELLO, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA RESUELVE: ARTÍCULO 1º: Aprobar el cálculo de Recursos de la Fuente de Financiamiento 11 de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), de acuerdo con el detalle que se indica en el Anexo I a), que forma parte integrante de la presente resolución.- ARTÍCULO 2º: Fijar en CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ ), el Presupuesto de Erogaciones de Fuente de Financiamiento 11 de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 de acuerdo con los totales del Anexo II - Resumen, que forma parte integrante de la presente resolución.- ARTÍCULO 3º: Cualquier variación de los montos presupuestados y su asignación, dispuesta por el Congreso o por el Poder Ejecutivo Nacional deberá ser aprobada por este Cuerpo. ARTÍCULO 4º: Ratificar lo dispuesto en la Resolución Nº 434/14 (Modelo de Control de Inciso 1). ARTÍCULO 5º: Fijar como referencia para el número de cargos docentes, no docentes y autoridades, las plantas aprobadas por este cuerpo mediante Resolución Nº 434/14. ARTÍCULO 6º: Autorizar al Sr. Rector a incorporar al presupuesto de cada programa los recursos propios por ellos generados y los recursos con afectación específica. Igual tratamiento corresponderá a los remanentes que pudiesen quedar en la ejecución del corriente Ejercicio los que serán incorporados automáticamente como Fuente 16 de cada dependencia y/o programa. Encomendar al Rector incorporar los fondos adicionales que se reciban sin afectación específica de cualquier fuente de financiamiento mediante la modificación de los recursos presupuestarios y la correspondiente modificación en el

44 presupuesto de erogaciones con la siguiente imputación: A) a la partida presupuestaria Tecnologías de la Información, inciso 4 los primeros PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ ) que se incorporen y B) a la partida presupuestaria Programa Educación sin Discriminar los restantes. Deberá darse cuenta de tales incorporaciones en la primera sesión del Consejo Superior posterior a la adopción de tal medida. ARTÍCULO 7º: Aprobar los topes establecidos en la Planilla de Composición de Inciso 1 (Anexo III) Gastos en Personal para los conceptos Horas Extras y Función Crítica para cada una de las dependencias. ARTÍCULO 8º: Aprobar las metas y justificaciones fijadas para cada uno de los Programas y Subprogramas que componen el Anexo IV de la presente resolución. ARTÍCULO 9º: A los fines de practicar el cierre del ejercicio financiero 2015 se autoriza al Rector a realizar los ajustes presupuestarios respecto de los Incisos 1 a 7 del presupuesto de Erogaciones y en el Cálculo de Recursos aprobado por la presente resolución. Asimismo se autoriza al Rector a realizar en el ejercicio financiero 2016 las reestructuras contables respectivas a efectos de neutralizar los ajustes citados anteriormente. Deberá darse cuenta de tales modificaciones en la primera sesión del Consejo Superior posterior a la adopción de tal medida. ARTÍCULO 10º: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Rectorado, Secretaría Económico Administrativa, Dirección General Económico Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, demás Secretarías de la Universidad Nacional de La Pampa y de todas sus Unidades Académicas. Cumplido, archívese.

45 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 Anexo I - a) CALCULO DE RECURSOS FUNTE DE FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - RECTORADO Y UNIDADES ACADEMICAS FINALIDAD IMPORTE FUNCION 4 - EDUCACIÓN Y CULTURA ,00 Presupuesto 2015 (Ley de Pto Nacional N ) FUNCIÓN 5 - CIENCIA Y TÉCNICA Presupuesto 2015 (Ley de Pto Nacional N ) ,00 TOTAL DE RECURSOS ,00

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