DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD

DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente

DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JUNIO AÑO : 2016 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente

DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : OCTUBRE AÑO : 2016 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente 6195 04/10/2016 INGRID PATRICIA

DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : MARZO AÑO : 2016 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente

DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : NOVIEMBRE AÑO : 2016 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente 6731 04/11/2016 COMERCIAL RED

PARA ARRIENDO DE APORTE DE DINERO PARA PAGO DE MEDIAGUA APORTE DINERO RECETA MEDICA TONER HP 1102, (85 A) PAPEL ORIGINAL TAM.OFICIO TRANSITO NICHO

NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS MARZO 2013 Nº O/C FECHA RUT PROVEEDOR COD. PROD PRODUCTO UNI. SOLICITANTE CANTIDAD VALOR I. MUNICIPALIDAD DE 157 04/03/2013 069073900 3 127705 PARA ARRIENDO DE DIDECO DIDECO

Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14

MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ

MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ rut digito nombre factura concepto_pres 05800269 0 SOBARZO SOTO JOSE 166 2152208007 06211974 8 MUÑOZ AVENDAÑO ROSA DINA 6179 2153102001109 07151016 6 OJEDA VARGAS

OTRAS COMPRAS. Nº Tipo Denomi- fecha Nº Nombre o. Cpras. Menor 3 UTM nación O/C Razón Social

1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 03/01/2013 1 Rodrigo Ramirez Comercializadora E.I.R 76.340.350-5 http://www.mercadopublico.cl/ Impresión de entradas 101.150 Agrosuper Comercializadora de 2 Exenta

Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto

ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND

Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010

Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013

Aplic. Fdos.- Habilitación Oficina Central - Pr 3851002-9 BART SALAZAR BLANCA ALICIA 4.160 04/11/2013 FACTURA 6.770 Orden de Compra Para Personas 8157415-4 ROLACK LÓPEZ MARÍA FEMIS 3.990 05/11/2013 FACTURA

Compras menores a 3 UTM - Depto. Adquisiciones y Abastecimiento, mes de Julio 2013

Compras menores a 3 UTM - Depto. Adquisiciones y Abastecimiento, mes de Julio 2013 Tipo de acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administra

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009

ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES

9.980 13.575,00 3.595 29.155,00 15.580 38.400,00 9.245 41.495,00 3.095 52.790,00 11.295 59.285,00 6.495 64.280,00 4.995 74.775,00 10.495 79.

DEPTO MINISTRACION 1 147 03/09/2013 4.568.936-0 TOLOZA PRADO LUIS HERIBERTO Material de aseo Postas de Salud Rura 9.98 2152204007 Bolsa basura 50x70 10 unid. 20 9.980 13.575,00 2152204007 Esponja lisa

TRANSITO ESTACIONAMIENTO 07/03/2014 CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A.

1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO) RUT VALOR DE LA COMPRA UBICACIÓN 195 03.02.2014 PERNOS

rut digito nombre documento actual_mo fecha_emision COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA COMITE DE AGUA

rut digito nombre documento actual_mo fecha_emision 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 1314 40397 30032017 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 1315 12800 30032017 72597000 5

AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL ALICIA CARMEN GLORIA SALAZAR BARRA COMERCIAL RED OFFICE LTDA COMERCIAL TOTALPACK LTDA.

4 16 DIDESE CHAQUETA SOFTSHELL MIGUEL 10598 BARRA 81580 19 SOCIAL TELON CON TRIPODE OFFICE LTDA. 108520 27 TRANSITO ROLLO DE TICKETS DE TURNO COMERCIAL TOTALPACK LTDA. 57120 31 TESORERIA FORMULARIOS 41

PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante

Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI

NEGOCIOS Y EMPRESAS CONSULTAR VALORES POR MAYOR. CÓD: B80 Porta-Tarjetas de Visita de sobremesa 100% madera Bamboo. Ficha Técnica

NEGOCIOS Y EMPRESAS CÓD: B80 Porta-Tarjetas de Visita de sobremesa 100% madera Bamboo. Tamaño: 10.8 x 7 x 1.2 cm. Colores: Madera (12). Impresión: Serigrafía, Grabado Láser. CÓD: B81 Memo Clip Porta-Tarjetas

DETALLE GASTOS COMUNES MES: NOVIEMBRE AÑO 2011.

DETALLE GASTOS COMUNES MES: NOVIEMBRE AÑO 2011. ADMINISTRACION DEL PERSONAL: 2.973.905 Remuneraciones Anticipo al personal. 230.000 Remuneración liquida del mes. 1.928.033 Imposiciones Cotizaciones y Retenc.

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN JULIO 2011

ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 376.473 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 180.969 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 26.999 COMERCIAL MAQUINET LTDA.

Los premiados fueron: Premio 5 años: Primera Cía. Francisco Correa Jara. Manuel Orlando Farías Pozo. Hernán Henríquez Muñoz

Los premiados fueron: Premio 5 años: Primera Cía. Francisco Correa Jara Manuel Orlando Farías Pozo Hernán Henríquez Muñoz Hugo Alfredo Martínez Higueras Juan Toledo Rebolledo Segunda Cía. Luis Eduardo

ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D

ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA

DEVENGADOS SIN DECRETO POR RUT

Página: 1 de 9 RUT 11920394-5 Nombre RUBEN ARTURO MARIN PAILLAMILLA 758 24/05/2013 1,356,600 FONDOS MANTENIMIENTO CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FACTURA 2265 Total

Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL

2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11

MEDIOS DE PAGO PRECIO PROMOCIONAL ÚNICAMENTE ABONANDO EN EFECTIVO. > Tarjetas de crédito en 3, 6 o 12 Pagos sin interés según tu banco.

LISTA DE S INSUMOS WWW.GRAFICALIMITE.COM.AR MEDIOS DE PAGO > Tarjetas de crédito en 3, 6 o 12 Pagos sin interés según tu banco. > Crédito de tu cuenta de Mercado Pago > Tarjetas de débito PROMOCIONAL ÚNICAMENTE

OTRAS COMPRAS. CORP. SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA Arancel matrìcula 86.

1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/03/2012 370 PINCHEIRA URZUA CAROLINA 13.765.709-0 http://www.mercadopublico.cl/ Arriendojuego infantil 47.600 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/03/2012

LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL SE SE SE SE SE SE12

2393-867- 2393-481-L112 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA 28/09/2012 $ 2.079.799 Aceptada 2393-866- pañales adulto talla G - depto social - compra par PRODESA S A 28/09/2012 $ 4.494.601 Aceptada 2393-858-

Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR

MEDIOS DE PAGO PRECIO PROMOCIONAL ÚNICAMENTE ABONANDO EN EFECTIVO. > Tarjetas de crédito en 3, 6 o 12 Pagos sin interés según tu banco.

LISTA DE S INSUMOS WWW.GRAFICALIMITE.COM.AR MEDIOS DE PAGO > Tarjetas de crédito en 3, 6 o 12 Pagos sin interés según tu banco. > Crédito de tu cuenta de Mercado Pago > Tarjetas de débito PROMOCIONAL ÚNICAMENTE

Gastos Comunicación Social

OCTUBRE 2015 08/10/2015 SPEED DOCUMENTS SA DE CV TONER MAGENTA PARA CANON 3,050.80 Lic. César Omar Reynoso Gutiérrez 08/10/2015 SPEED DOCUMENTS SA DE CV TONER NEGRO PARA CANON 2,320.00 Lic. César Omar

ADQUISICIONES DE ENERO A OCTUBRE DE 2016

1 CLAUDIA MARGARITA CABRERA RAMIREZ COMPRA DE LLANTAS $3,209.99 SER. GRAL Y REC.MAT. 29/01/2016 2 CLAUDIA MARGARITA CABRERA RAMIREZ COMPRA DE LLANTAS $8,529.98 SER. GRAL Y REC.MAT. 29/01/2016 3 REFACCIONARIA

SANTIAGO, O 4 MAY 2017.

División Administración y Finanzas Departamento de Finanzas ORD.: N ANT -Ord. 1702/18 de 26-4-17 de Director D.A.F. - M.S.G.G. -Ley 20.981 de Presupuestos 2017 Glosas 01 y 02 MAT.: Envía segundo informe

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA MARZO 2013

Otros 14348838-1 VASSALLO GUTIÉRREZ HERNÁN ENRICO 53.487 01/03/2013 FACTURA 128 Orden de Compra Cursos de Capacitación 69265990-2 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 100.000 04/03/2013 BOLETA HONORARIO

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR

Ordenes de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE FURGON DAEM

Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-734-SE16 30-09-2016 13:41 CARLOS ORLANDO DONOSO ARANCIBIA 351050 REPARACIÓN MICRO DAEM,

RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS

RELACION DE CHEQUES ELABORADOS Nº DE CHEQUE A QUIEN SE LE ENTREGA 1/226 CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS CANTIDAD ECONOMICA $3,360 2/226 JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ ABARROTES JIMENEZ $2,480 3/226 JUAN MANUEL ROBLES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

1 DE 13 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: Fax: 2106 SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

1 de Fecha Limite 24/01/2019 Razon Social Denominacion Direccion Proveedor Nº Radio Descripción del(los) Artículo(s) / Servicio(s) a cotizar 1.1 24 BOLIGRAFO AZUL - - Precio Unitario 2.1 3.1 4 ENGRAPADORA

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26

55859 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-986-SE17 30-11-2017 16:47 EXPORTADORA DOS LUNAS SOCIEDA 30682 CARGA DE COMBUSTIBLE FURGÓN

EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015

PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580

MEDIOS DE PAGO PRECIO PROMOCIONAL ÚNICAMENTE ABONANDO EN EFECTIVO. > Tarjetas de crédito en 3, 6 o 12 Pagos sin interés según tu banco.

LISTA DE S INSUMOS WWW.GRAFICALIMITE.COM.AR MEDIOS DE PAGO > Tarjetas de crédito en 3, 6 o 12 Pagos sin interés según tu banco. > Crédito de tu cuenta de Mercado Pago > Tarjetas de débito PROMOCIONAL ÚNICAMENTE

, díptico, óleo sobre tela- 150 x 300 cm. Colección particular

, 1992-95 díptico, óleo sobre tela- 150 x 300 cm. Colección particular 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014

PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536

TRANSPARENCIA DICIEMBRE 2012

ADQUISICIONES POR COMPRAS MENORES A 3 U.T.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 O/COMPRA DENOMINACION FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT MONTO 130239 articulos de librería 04/12/2012 AVENDAÑO HERMANOS.LTDA.

PASIVOS A NOVIEMBRE 2018

PASIVOS A NOVIEMBRE 2018 UNIDAD Nro Compromiso ORDEN DE COMPRA Fecha Razon Social Proveedor Monto EDUCACION 16 06-04-2018 GUIDO ROJAS GIACOMOZZI 26.600 EDUCACION 30 06-04-2018 GUIDO ROJAS GIACOMOZZI 20.600

N O/C Fecha O/C R.U.T. Razón Social Plazo Entrega Lugar entrega Validez Unidad Solic. Pedidos Of. Económica Estado

3360 01-06-2011 010088095-4 ALEJANDRO SALAZAR MONDACA 1 DIA DEPENDENCIA PROVEEDOR 1 Días DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DIRECCION, DIRECTOR 00003103, Sin Oferta Activa IMV1185 VIAJES RETIRO DE ESCOMBROS UNIDADES

Compras: JUNIO /06/ GABRIEL ARAYA OYARCE 6,519E+14 CANALETAS DIDECO DIDECO DIDECO Activo

Compras: JUNIO 2013 Nº O/C Fecha RUT Razón Social Cod. Producto Descripción Dirección Departamento Seccion Cantidad Total Estado 660 03/06/2013 005192704 4 GABRIEL ARAYA OYARCE 6,519E+14 CANALETAS DIDECO

PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO

Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision

Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA EDUCACION Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision PETROBRAS CHILE DISTRIBUIDORA LTDA 2017 2 467 22.03.000.000 $ 27,289.00

Puede Calificar. Puede Calificar. Puede Calificar. Puede Calificar

OPI 24481 marcelo guerrero 01-02-2012 3478-108-SE12 FOTOGRAFIA:Pasacal 10:26 les semana Guacarhuina $ 71.400 Aceptada OPI 24657 SECPLAN: Copia planos S.S.H.H. y respald OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS

[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE

1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE

No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES

Nombre Enlace al texto. Enlace al texto Tipo de acto. Socios y. Objeto de la. integro del acto administrativo. accionistas

Otras Compras y Adquisiciones Nombre Enlace al texto Denominación Fecha del acto RUT de la Socios y Fecha de Fecha de Enlace al texto Tipo de acto Número del acto completo o Objeto de la Monto total Enlace

H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN FORMATO: FRACCIÓN VI (LICENCIAS) Periodo reportado Nombre o razón social del titular Concepto de la licencia Periodo de vigencia 01-OCTUBRE AL 31 ANDRADE CASTILLO IRMA ABARROTES

CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO RENGLON

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACION DEL ACTO ADMINISTYRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO

Nombre o Razón Social

OTRAS COMPRAS Nº Tipo Cpras menor 3 UTM Denominacion Fecha Nº O/C Nombre o Razón Social Rut Persona natur o juríd. Nombre Prov. Socios y accionistas principales Objeto de la Contratación Monto Total 1

FICHA DE PROYECTO O ADQUISICIÓN RELEVANTE 2010

FICHA DE PROYECTO O ADQUISICIÓN RELEVANTE 2010 Proyecto Nº1 (Recuerde que son los más relevantes de la Institución, de acuerdo a lo especificado en texto enviado en mail informativo.) Antecedentes Generales

I. MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA Fecha: 05/8/2013 NOMINA DE ORDENES DE COMPRA Hora: 03:23:16

297 03/06/2013 77468830-7 LONZA HERMANOS LIMITADA CM1216 CALEFON NECKAR 5 LTS 298 03/06/2013 76220926-8 CONSULTORIA Y ASESORIA INCADEL LIMITADA CM1215 CAPACITACION ESTIMULACION TEMPRANA RED COMUNAL CHILE

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

1 DE 5 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S

195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633

Unidad compradora Proveedor

3478-335-SE10 3478-334-SE10 3478-330-SE10 3478-331-SE10 3478-332-SE10 3478-333-SE10 3478-326-SE10 3478-327-SE10 3478-328-SE10 3478-329-SE10 3478-322-SE10 3478-323-SE10 3478-324-SE10 3478-325-SE10 OPI 22926

178 07/05/ Sociedad Publicidad Grafica Genial Limit Confección gigantografía en tela PVC impresion

DE RIO NEGRO 19 178 07/05/2015 76.399.925-4 Sociedad Publicidad Grafica Genial Limit Confección gigantografía en tela PVC impresion 1140557028 Confección gigantografía en tela PVC impresion digital, imagen

SUBVENCIONES GIRADAS 2014

I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO MUNICIPALIDAD SUBVENCIONES GIRADAS 2014 Fecha de la Transferencia (dd/mm/aa) Diciembre Monto Unidad Monetaria Imputación Presupuestaria Objeto de la Transferencia INSTITUCION

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : ENERO AÑO : 2016 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente

PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA

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