PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS

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1 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _1_ DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 2 Implementar el programa "Impulso a los Valores Artísticos Culturales" para fomentar el desarrollo de los talentos de nuestro municipio. -Premio (Casa de la Cultura) Implementar el programa "Musica y Cultura Municipal" llevar eventos y talleres a las colonias, principalmente de la periferia y el area rural (Casa de la Cultura) Programa 1.17% 135,386 1 Programa 2.58% 298, Organizar Concurso premio Alina Trevor, Artistico distinguido del año Evento 0.71% 82,158 1 PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _2_ DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía. META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 Convenio con instituciones de gobierno educativas yasociaciones civiles que participen en la promoción y conservación del patrimonio histórico EVALUACION DE METAS Programa 0.03% 3, Iniciar con los trabajos de Equipamiento, Mobiliario y Acondicionamiento del MHEC Obra 0.03% 3, Inventario del patrimonio histórico y reportes de mantenimiento Aniversario del Natalicio de Benito Juarez García Docto. 0.02% 2,314 4 Programa 0.65% 75, Conmemoración de la muerte del Padre Eusebio Francisco Kino -ofrenda floral - mobiliario -sonido Evento 0.65% 75, Aniversario de la Expropiación Petrolera con ceremonia cívica en Esc. Sec. General "Heroes de Caborca" Evento 0.25% 28,929 1 PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _3_ DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía. EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 7 Ofrenda floral Por el natalicio del Padre Kino, en hemiciclo de Kino y mensaje por autoridad Municipal o cronista y Concierto musical Evento 0.58% 67, Caminata celebracion del natalicio del Padre Kino, incia en pitiquito y termina en el templo historico de Pueblo Viejo (Agua, comida, transporte, radios, gasolina) Evento 0.58% 67, Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad Evento 0.71% 82, Organizar exposiciones de Altares de Muertos, Procesión y Programas Artisticos culurales con motivo de la celebración del día de muertos Evento 0.71% 82, Celebracion del día de la raza concurso de poesia a todos los niveles educativos, area urbana y rural, noche bohemia festejos de Independecia de México. Desfile, Grito de independencia, Informe de Gobierno (area urbana) Evento 0.71% 82,158 1 Evento 1.21% 140, fiesta del día del niño C.C. Evento 0.71% 82, posada para niños C.C. Evento 0.71% 82,158 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

4 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL PEM-1 HOJA _4_ DE _22 OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros. META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 Expedición de credenciales Unidad 0.45% 52, Asesoria de computación Informe 0.05% 5, Visitas guiadas para instituciones educativas Informe 0.15% 17, Módulo de INEGI Módulo 0.28% 32, Fiesta de dia del niño en la biblioteca Capacitaciones para personal de Biblioteca area urbana y rural Proyección de Biblioteca en escuelas a traves de visitas y presentacion de materiales Arranque de campamento de verano " Mis Vacaciones en la Biblioteca" Clausura del campamento de verano -Exposición y muestra de trabajos Aniversario de la fundación de la Biblioteca Pública Municipal " Prof. Eduardo Estrella Sotelo" en 1985 Día Nacional del Libro 12 de Noviembre: Actividades en coordinación con instituciones educativas Día Internacional del Libro y Derecho de Autor 23 de abril Talleres para fomento y hábito de lectura apoyado con actividades manuales TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE EVALUACION DE METAS Evento 0.23% 26,614 1 Capacit 0.15% 17,357 5 Informe 0.25% 28,929 3 Evento 0.63% 72,900 1 Evento 0.63% 72,900 1 Evento 0.23% 26,614 1 Evento 0.13% 15,045 1 Evento 0.23% 26,614 1 Taller 0.70% 81, PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL PEM-1 HOJA _5_ DE _22 SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros. EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 14 Posada para niños Evento 0.23% 26, Donación de libros en el área rural a Instituciones Educativas y o casas particulares de voluntarios para activar el programa de mediadores de circulos de lectura Servicio y mantenimiento de cómputo e internet en la Biblioteca pública Municipal Atención de actividades de fomento a la lectura de Instituciones Educativas en todos los niveles en el área urbana y rural Evento 0.08% 9,257 4 Servicio 0.35% 40, Servicio 0.40% 46, Charlas con el tema de fomento y habito de la lectura Evento 0.70% 81, Paralibros Evento 0.35% 40, Cuentacuentos Evento 0.35% 40, Prestamos de libros Servicio 0.63% 72, Asesoria de investigación del material que biblioteca publica ofrece Talleres durante el año alusivos a las fechas conmemorativas fuera de biblioteca Servicio 0.45% 52, Evento 0.63% 72, TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

6 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL PEM-1 HOJA _6_ DE _22 OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros. EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 24 Instalación de stands con actividades de fomento al hábito de la lectura en fechas alusivas al tema Evento 0.45% 52, Exposiciones plásticas de artistas locales y foraneos Evento 0.23% 26, Recepción de libros donados para su distribucion en instituciones educativas y mediadores de lectura Evento 0.22% 25, Reparacion de la Infraestructura de Biblioteca Obra 0.08% 9,257 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL PEM-1 HOJA _7_ DE _22 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES OBJETIVO (S): Reunir nuestro pasado y presente histórico regional,estatal y Nacional e Internacional para ofrecer a nuestra comunidad y visitantes un nuevo atractivo cultural que proyecte a nuestro Municipio. META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 Operatividad escuela de iniciacion artistica asociada a bellas artes PNEIAA Reacondicionamiento de instalaciones de casa de la cultura para las disciplinas basicas, musica, danza, teatro y artes plasticas EVALUACION DE METAS 0.46% 53,229 Obra 1 VIAJES DE GESTION Informe 2 CAPACITACIONES Informe 2 2 REUNIONES (planta docente y padres de familia) Organizar demostración de escoltas con motivo del dia de la Bandera Informe 10 Evento 0.11% 12, Promover y llevar acabo Lunes cívicos en las escuelas de todos los niveles educativos con presencia de autoridades municipales Organizar demostracion de bandas de guerra en el marco de los festejos del dia de la bandera Evento 0.08% 9, Evento 0.54% 62,486 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PEM-1 HOJA _8_ DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 UNIDAD PONDERA CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 Diagnostico de la cobertura educativa del municipio NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía. META EVALUACION DE METAS GASTO Informe 0.02% 2,314 1 META PORCENTAJE 2 3 Inventario de la insfraestructura utilizada para realizar actividades culturales Lista de escuelas públicas de educación básica y media que tengan acceso a INTERNET Padrón de las escuelas de las instituciones educativas del municipio y datos generales de cada una Informe 0.02% 2,314 1 Informe 0.02% 2,314 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

9 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL PEM-1 META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E Operación del Consejo de Participación social en la educación Informe de resultados de las actividades del Consejo de participación social en la educación Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL Informe 0.05% 5,786 1 Informe 0.02% 2, Evento 1.21% 140,015 1 HOJA _9_ DE _22 OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales EVALUACION DE METAS 4 5 Convocatoria para designar al maestro distinguido del año Festejo del dia del Maestro en área rural Informe 0.28% 32,400 1 Evento 1.21% 140, Desfile navideño Evento 0.71% 82, Festejo del día de las madres en la cancha del poblado plutarco Elias Calles y en el Ejido Uribe de Alba con el programa artistico Evento 0.52% 60,172 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

10 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 8 Festival de rondas infantiles y bailes folkloricos en la concha acústica de Pueblo viejo (preescolar, primaria y grupos invitados) PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL Evento 0.71% 82,158 1 PEM-1 HOJA _10_ DE _22 OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales EVALUACION DE METAS PORCENTAJE Día Mundial del medio ambiente desfile y festival, actividades alusivas al tema durante una semana en coordinación con minera penmont Viaje a Prescott Az, Ciudades hermanas en intercambio cultural (trasportación y obsequios) Visita del comité de ciudades hermanas de prescott Az. (Bienvenida, Paseo, noche de gala y despedida Evento 0.12% 13,886 1 Evento 0.53% 61,329 3 Evento 1.21% 140, Paseo de luces (abril) Evento 4.71% 545, Programa de apoyo cultural municipal y comunitarios PACMYC Evento 0.05% 5,786 CAPACITACIONES Evento 4 REUNIONES Evento 6 14 Desfile de 20 noviembre en àrea rural Evento 0.08% 9,257 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

11 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _11_ DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E Extención de los festejos de la Independencia de México en el área rural (programa artistico) Programa navideño con la participación de las escuelas del Poblado Plutarco Elias Calles Evento 0.08% 9,257 1 Evento 0.08% 9,257 1 Comité Tesoros de Sonora (2 capacitaciones, 4 viajes y 10 reuniones) 0.71% 82,158 Viajes Informe 4 Reuniones Informe 10 Capacitaciones Informe 2 Consejo Cultural Municipal del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM) Programa tripartita de desarrollo cultural municipal (aportación del gobierno municipal EVALUACION DE METAS 0.71% 82,158 Informe 1 Reuniones Informe 4 Viajes Informe 3 PORCENTAJE Comité Kino 300, vinculación con la Universidad Kino 0.10% 11,571 Reuniones Informe 3 Viajes Informe 4 Concierto navideño para la banda sinfonica juenil Evento 0.53% 61,330 1 municipal TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PEM-1 META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 Brindar seguimiento a los resultados de la prueba enlace. PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL Informe 0.02% 2,314 1 HOJA _12 DE _22 OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros. EVALUACION DE METAS 2 3 Reporte de actividades del recurso asignado para la promoción de la educación Registro del 60% de los Consejos Escolares de las Escuelas del Municipio Informe 0.02% 2,314 1 Docto. 0.02% 2, Contar con un 60% de acciones de gestión para la mejora de los servicios educativos que le dan seguimiento a la prueba enlace a cada plantel educativo con consejo escolar por parte del consejo municipal de participación social en la educación Informe 0.02% 2, Reporte de mantenimiento de espacios públicos culturales (Auditorio Municipal, Concha Acústica, Biblioteca Pública Municipal, casa de la cultura y museo ) Reporte 0.94% 108, TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

13 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _13_DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E Acciones sistematicas para dar mantenimiento a las escuelas Festival Kino (actividades alucivas al tema) durante una semana en coordinacion con el isc Viajes para gestion por parte de la directora de la dependencia Viajes en las fiestas del 6 de Abril Diseño, edicion, impresión y distribucion de programas (6 de Abril) Diseño, edicion, impresión y distribucion de volantes (6 de Abril) Elaboracion e instalacion de lonas, mantas y espectaculares. (6 de Abril) Informe 0.02% 2,314 2 Evento 0.18% 20,829 1 Informe 0.81% 93, Informe 0.50% 57, Ejemplar 0.77% 89, Ejemplar 0.92% 106, Evento 0.46% 53, Rotulados, programas artisticos, concha acustica. (6 de Abril) Evento 0.45% 52, TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

14 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL HOJA _14_ DE _22 OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 Celebración del día de muertos participando la Étnia tohono o'tham y grupos étnicos migrantes -procesión Evento 0.71% 82, Apoyar a los grupos indígenas migrantes con alimentación, hospedaje y transporte para desarrollar sus actividades. instalación de stand para exposición y venta de sus artesanías en fechas conmemorativas Evento 1.21% 140, Apoyar a los integrantes de la comunidad Tohono o'tham en la celebración de sus fiestas tradicionales, velación tradicional de la santa cruz, pozo prieto, gesta heroica del 6 de abril, ceremonia de la sal, encuentro de comunidades etnicas tohono otham de EEUU y México y encuentro de artesanos indigenas del estado de sonora y grupos migrantes. Evento 1.21% 140,015 3 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP

15 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PEM-1 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía HOJA _15_ DE _22 EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 4 Apoyar a los inregrantes de la comunidad Tohono o tham en sus viajes tradicionales de sus lugares sagrados. Evento 0.71% 82, Apoyar a los grupos étnicos de otros Estados (migrantes)en la zona rural de la región para el fomento, difusión, promoción y desarrollo de su cultura apoyor a grupos indigenas para su participación en eventos culturales y desfiles Asesorar a los grupos étnicos para la elaboración de proyectos culturales (PACMYC, CDI, Programa de Desarrollo Cultural Municipal. PAISE etc.) Informe 0.71% 82,158 4 Evento 0.71% 82,158 1 Informe 0.45% 52,072 5 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP

16 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _16_ DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: CASA DE LA CULTURA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 Exposión, muestra y clausura de talleres libres y regulares de Casa de la Cultura " Abigael Bohorquez" evento 2.00% 231, Celebración de la fundación de la Casa de la Cultura y homenaje a Abigael Bohorquez "el alma en Claro" Concierto de Verano de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal evento 1.70% 196,715 1 evento 0.93% 107, Conmemoracion luctuosa Abigael Bohorquez 28 de noviembre -Ceremonia Homenaje -Ofrenda y colectivo letras y musica Tramitar la construcción de Centro de Estudio y Ensayo Musical (Banda sinfónica juvenil Municipal) evento 3.08% 356,402 1 obra 0.43% 49, Organizar y promover talleres artísticos y de manualidades en colonias de la comunidad Capacitar al personal que labora en casa de la cultura en las diferentes áreas para mejorar la calidad en el trabajo final de los alumnos evento 1.30% 150, informe 0.22% 25,457 2 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP

17 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA 17_ DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: CASA DE LA CULTURA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 8 Celebracion del 25 Aniversario de la fundacion de la Banda Sinfonica Juvenil Municipal EVALUACION DE METAS Evento 0.85% 98, Reunion de Directivos de Bandas de Musica del Estado Evento 0.43% 49, Presentaciones de la Banda S. J. Mpal. en municipio (gas y alimentacion) Viajes de la Banda juvenil Municipal fuera del municipio (Fresnillo Zacatecas, sonoyta, puerto peñasco, altar, atil,etc.) Presentaciones del grupo evolución en municipio (gasolina, alimentacion y vestuario) Viajes del grupo evolución fuera del municipio (transporte) Viajes del grupo de Danza Foklorica "Mi Tierra" de Casa de la Cultura dentro del Municipio presentaciones del grupo de Danza Foklorica "Mi Tierra" de Casa de la Cultura fuera del Municipio Evento 1.35% 156,215 6 Evento 0.93% 107,615 6 Evento 1.14% 131,915 6 Evento 1.02% 118,029 6 Evento 0.56% 64,800 6 Evento 0.96% 111,086 4 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP

18 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA 18_ DE _22 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: CASA DE LA CULTURA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 16 Presentaciones del Mariachi Juvenil Municipal dentro del Municipio EVALUACION DE METAS Evento 0.72% 83, Viajes del mariachi Juvenil Municipal fuera del Municipio Evento 1.02% 118, Reparación y compra de instrumentos musicales de la Banda S. J. Mpal. Presentaciones de grupo coral caborca dentro del municipio Presentaciones del grupo coral caborca fuera del municipio Informe 1.43% 165,472 1 Evento 0.60% 69,429 1 Evento 0.60% 69, Festival anual del grupo Evolucion Evento 1.98% 229, Yamastic Etia en el municipio Evento 0.60% 69, Yamastic Etia fuera del municipio Evento 0.82% 94,886 6 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP

19 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 09 NOMBRE: MUSEO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL HOJA _19_ DE _22 EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 2 Eventos artisticos: -talleres - Exposiciones Eventos de recaudación: - rifas - cenas - boteo - bailes Evento 0.74% 85,629 8 Evento 0.38% 43, Equipamiento, mobiliario y acondicionamiento Obra 0.65% 75, coloquio internacional de historia cultura y medio ambiento Evento 0.41% 47,443 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP

20 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N7 NOMBRE: ACCION CIVICA SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PEM-1 HOJA _20_DE _22 OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor civico y cultural EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial, programa cultural, comida Evento 0.60% 69, Desfile conmemorativo del Dia de la Bandera 24 de febrero en el área rural y todos los niveles educativos Evento 0.60% 69, Demostración de escoltas y guardias a la Bandera en la Explanada del edificio municipal por escuelas urbanas y rurales de nivél básico Fiestas de la Gesta Heroica del 6 de Abril de convocatoria de dibujo -convocatoria de canto y corrido Celebración del Dia del Marino en el poblado El Desemboque caravana del arte eventos deportivos, culturales ceremonia oficial Evento 0.36% 41,657 1 Evento 18.92% 2,189,327 1 Evento 0.51% 59,015 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP

21 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N7 NOMBRE: ACCION CIVICA SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS PEM-1 HOJA _21_ DE _22 OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor civico y cultural EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 6 Homenaje a los niños héroes: desfile, ceremonia oficial Evento 0.21% 24, Festejos de la Independencia de México: Desfile civico y militar, Grito de Independencia, fuegos artificiales y programa artistico cultural Festejo por el Aniversario de la Revolución Mexicana: kermese revolucionaria, encuentro estatal de artesanos indigenas y migrantes, Desfile Civico Deportivo, Ceremonia Oficial, Programa Artistico Cultural, Demostración de cuadros Gimnásticos, Porristas, Danza folklorica, karate, carrera ciclista, carrera campo traviesa Dia Internacional de las Naciones Unidas (ONU) parrticipacion en marcha y ceremonia civica de nivel preescolar Evento 1.71% 197,873 1 Evento 1.41% 163,156 1 Evento 0.41% 47, Izamiento de Bandera 0.35% 40, Arreamiento de Bandera 0.35% 40, Incineración de Banderas ceremonia civica en coordinación con el Ejército Mexicano Evento 0.71% 82,158 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP

22 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD CULTURAL PEM-1 HOJA _22_ DE _22 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3 1 firmar convenios de colaboración con las organizaciones culturales locales, estatales, nacionales y regionales para trabajar en conjunto el desarrollo cultural de Caborca (INBA, CONACULTA, ISC, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS; INHA, UNISON, UNIVERSIDAD KINO, UNAM COFETUR Informe 0.03% 3,471 5 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE 100% 11,571, PROM. UNI. RESP

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