Presupuesto de Gastos del Distrito de Moncloa - Aravaca

Transcripción

1 del 1

2 Los presupuestos tienen carácter anual (1 de enero a 31 de diciembre). EXCEPCIONES: - gastos plurianuales. - incorporaciones y créditos de remanente. -créditos extraordinarios y suplementos de crédito - prórroga presupuesto. Los presupuestos reflejan todos los ingresos y gastos de la institución previstos para el año. 2

3 Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido AUTORIZADOS en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán adquirirse COMPROMISOS de GASTOS por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos. 3

4 Los créditos se especializan por Programas, Capítulos y Partidas. Capítulo I: Gastos de personal Gastos en bienes corrientes y servicios Cap. IV: Transferencias corrientes Cap. VI: Inversiones reales Cap. VII: Transferencias de capital SIN DÉFICIT INICIAL Los gastos previstos no pueden superan los ingresos previstos. 4

5 - Superávit o equilibrio estructural -Límite a la ratio de deuda del 60% del PIB -Regla de gasto La variación del gasto computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española (2017: 2,1 % / 2018: 2,3 % / 2019: 2,5 %) Ayuntamiento de Madrid: Plan Económico Financiero Las Entidades Locales que tengan superávit o remanente de tesorería positivo, y que no hayan sobrepasado los límites de deuda que tengan autorizados, podrán destinar sus excedentes presupuestarios a inversiones que tengan que ver con actuaciones sostenibles (IFS). 5

6 DE GASTOS DEL DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA Servicios Sociales Deportes Consumo y Salubridad Pública Presupuesto 2018 (Prórroga 2017): Cap. I (personal): ,85 euros Cap. II (corriente): ,03 euros Cap. IV (transf. cor.): ,38 euros Cap. VI (inversiones): ,88 euros Cap. VII (transf. cap.): 9.680,11 euros TOTAL: ,25 euros Educación Participación Ciudadana Dirección y Gestión Edificios y Vías Públicas Cultura Inversiones Financieram. Sostenibles Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (Cap. VI): Aprobadas el 6/4/18: 1,145,273,22 euros Aprobadas el 3/5/18: ,00 euros Pendientes de aprobación cerca de 4 millones de euros TOTAL tras IFS: aprox. 36,5 millones de euros Servicios Sociales ,97 euros Cap. I: ,00 euros ,29 euros Cap. IV: Cap. VI: Cap. VII: ,57 euros ,00 euros 9.680,11 euros - Acompañamiento social - Inserción sociolaboral - Viviendas de emergencia Integración comunitaria y emergencia social - Socialización y apoyo psicosocial - Educación social -Centros de día Familia e infancia Promoción de la igualdad y no discriminación - Sensibilización Igualdad - Lucha contra la LGTBfobia - Servicio ayuda a domicilio - Terapia ocupacional - Animación sociocultural - Atención vulnerabilidad - Peluquería, comedor, caf. Personas mayores y servicios sociales 6

7 Servicios Sociales ,97 euros Cap. IV: ,57 euros Cap. VII: 9.680,11 euros Acondicionamiento geriátrico, Electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, termos, etc.) - Alimentos, artículos de primera necesidad, tratamiento dental, óptica, alojamiento - Convenios con Asociaciones sin ánimo de lucro Integración comunitaria y emergencia social Escuela infantil, campamento urbano, tratamiento dental, óptica comedor escolar, alojamiento Familia e infancia Tratamiento dental, comedor centro mayores, alojamiento Personas mayores y servicios sociales Educación ,08 euros Mantenimiento y limpieza de 9 C.E.I.P. Gestión E.I. Las Viñas Recuperación y tratamiento dificultades de aprendizaje Prevención del absentismo ,18 euros Cap. VI: ,90 euros Centros docentes enseñanza infantil y primaria Programa de natación Programa de Granja escuela Organización certámenes Educación para adultos Actividades de conciliación Programa Huertos escolares Comisión participación de la infancia y adolescencia Servicios Complementarios Educación 7

8 Deportes ,81 euros Mantenimiento de CDMse IDBs, arrendamiento equipos musculación y cardio, mat.de oficina e informático, vestuario, prods. limpieza, prods. farmacéuticos, suministros, cloro, servicio seguridad en temporada de piscinas de verano, etc. Instalaciones Deportivas Cap. I: ,85 euros ,73 euros Cap. VI: ,23 euros Eventos deportivos en fiestas, etc. Actuaciones Deportivas en Distritos Cultura ,42 euros Cap. I: ,42 euros Cap. IV: ,00 euros Premios Música Joven y Pintura Cap. VI: ,00 euros ,00 euros Actividades culturales Programación cultural Sonorización, iluminación y asistencias técnicas Cursos y talleres de centros culturales Programación e infraestructuras de fiestas Programas especiales (Día de la Música, filmoteca, violencia de género, etc.) 8

9 Consumo y Salubridad Pública ,85 euros Salubridad Pública Cap. I: ,00 euros 1.982,85 euros Consumo Participación Ciudadana ,85 euros ,04 euros Cap. IV: ,81 euros 9

10 Edificios y vías públicas ,35 euros ,60 euros Cap. VI: ,75 euros Mantenimiento y limpieza de los edificios adscritos al Distrito, servicios de vigilancia y seguridad, auxiliares de información. Dirección y gestión administrativa ,14 euros Gastos de funcionamiento, material de oficina e informático, otros suministros, gastos jurídicos, anuncios, asistencias técnicas, funcionamiento Plenos, indemnizaciones a vocales vecinos, etc ,92 euros 10

11 Inversiones Financieramente Sostenibles Presupuesto inicial: 0 euros Incorporaciones: - Aprobadas a 6/4/18: ,22 euros - Aprobadas a 3/5/18: ,00 euros - Pendientes de aprobación: cerca de 4 millones de euros INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 FINANCIADO CON REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES (aprobación 3/5/18) Denominación Proyecto de Inversión Importe Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Daniel Vázquez Díaz ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP EEUU de America ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Escuelas Bosque ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Eugenio Mª Hostos ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Fernández Moratín ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Lepanto ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Portugal ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Rosa de Luxemburgo ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en la EI Las Viñas ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en CC Agustín Diaz ,00 Obras de acondicionamiento y conservación en C.C. Aravaca y Oficina Auxiliar ,00 Obras de conservación y de acondicionamiento el CD Almorox ,00 Obras de conservación y acondicionamiento. Mejoras del Plan de Autoprotección en el C.M.M. Infante Don Juan ,00 Obras de acondicionamiento y conservación y obras exteriores en C.M.M. Manzanares ,00 Obras de acondicionamiento en IDM Casa de Campo Lago ,00 Obras de acondicionamiento y obras exteriores en el CMD Ciudad de los Poetas ,00 Obras de supresión de barreras en el CDM Ciudad de los Poetas ,00 Obras de acondicionamiento en el CMD Goyeneche ,00 Obras de acondicionamiento en el CDM la Bombilla ,00 Obras de acondicionamiento en la IDB Campo de Futbol San Federico ,00 Obras de acondicionamiento en la IDB Pádel San Pol de Mar ,00 TOTAL ,00 Cooperación Público-Social Descentralización Competencias de las Áreas de Gobierno A. Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social Foros Locales Plenos Deportes Archivos, bibliotecas y museos A. Cultura y Deportes Proyectos Culturales Promoción de infraestructuras y tejido cultural Promoción de la Salud Seguridad y emergencias A. Salud, Seguridad y Emergencias Drogodependencias Salud Pública Consumo Patrimonio Histórico Municipal Dirección y promoción de la calidad del paisaje urbano 11

12 Familia e infancia Servicios Sociales y atención a la Dependencia Mayores Comercio y Emprendimiento A. Equidad, Derechos Sociales y Empleo Educación y Juventud Inmigración Vivienda Empleo Calidad y protección medioambiental Mantenimiento y limpieza del espacio público Recogida y tratamiento de residuos Gestión de la energía y cambio climático Gestión del agua A. Medio Ambiente y Movilidad Serv. Taxi Vigilancia de la circulación Aparcamientos Planeamiento y Gestión Urbanística Control de la edificación Infraestructuras urbanas Proyectos urbanos estratégicos y de regeneración urbana A. Desarrollo Urbano Sostenible Alumbrado Señalización Galerías de servicio Reparación y conservación de las vías, espacios públicos y equipamientos urbanos Política Financiera Sector Público Intervención Patrimonio y construcción de equipamientos municipales. A. Economía y Hacienda Promoción económica y desarrollo empresarial Presupuestos Hacienda Contratación 12

13 Sin Competencias Centros de Salud Colegios e institutos Metro Planificación Transporte 13