R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado VIDEOPROYECT OR COMPRADO 2012 Y 2013 $ Total $14, Suma - 14, ,956.

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1 Clave del Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo /103.5/12/4391 OMEP 038/14 Cheque / JIMÉNEZ $14, /05/2014 GARCÍA JOSÉ ALFREDO AAGJ X 6 ARAIZA GUZMAN JOSE GUADALUPE R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado VIDEOPROYECT OR COMPRADO /04/2014 CON 2012 Y 2013 $ Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil Actualización de Equipo de Equipo para Cómputo o Experimentación Periférico - 14, , $14, Suma - 14, , DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

78 Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil Actualización de Equipo de Equipo para Cómputo o Experimentación Periférico - 14,956.

2 Clave del Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo /103.5/13/5846 OMEP 029/14 Cheque / RODRÍGUEZ $7, /05/2014 SANTOYO HÉCTOR HUGO R.F.C. Nombre #Factura AAGJ X 6 ARAIZA GUZMAN JOSE GUADALUPE Fecha Servicio Prestado ELEMTOS /04/2014 INDIVIDUALES DE TRABAJO Mobiliario del Cubículo Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico Equipo para Experimentación - 7, , $7, Suma - 7, , DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

Mobiliario del Cubículo Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico Equipo para

3 Clave del Beca para estudios de posgrado de alta calidad /103.5/12/4542 Cheque / R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado Inscripción Colegiatura Manutención Cuota compensatoria Libros y Material Didáctico OMEP 028/14 YÁŃEZ $10, /04/2014 CONTRERAS PEDRO UPG050802SQ4 UNIVERSIDAD UPG/ADM/FIN/ POLITECNICA DE 028/14 GUANAJUATO BECA MENSUAL 08/04/2014 A AL DOCTORADO , , OMEP 033/14 YÁŃEZ $10, /05/2014 CONTRERAS PEDRO UPG050802SQ4 UNIVERSIDAD UPG/ADM/FIN/ POLITECNICA DE 033/14 GUANAJUATO BECA DOCTORADO 07/05/2014 DEL MES DE MAYO , , OMEP 039/14 YÁŃEZ $10, /06/2014 CONTRERAS PEDRO UPG050802SQ4 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO BECA N/A 05/06/2014 DOCTORADO JUNIO , , $30, Suma , , , DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

00 07/05/2014 CONTRERAS PEDRO UPG050802SQ4 UNIVERSIDAD UPG/ADM/FIN/ POLITECNICA DE 033/14 GUANAJUATO BECA DOCTORADO 07/05/2014 DEL MES DE MAYO - - 10,266.00 - - 10,266.00 OMEP 039/14 YÁŃEZ $10,266.

4 Clave del Beca para estudios de posgrado de alta calidad /103.5/13/6111 Cuota por Cheque / Cuota Libros y Material R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado Manutención Instalación Graduación compensatoria Didáctico Oportuna VIDEO PROYECTOR JIMÉNEZ ARAIZA AAGJ X $ Y SE $1, /05/2014 GARCÍA JOSÉ GUZMAN JOSE /04/2014 OMEP 038/14 6 PAGA CON ALFREDO GUADALUPE 2012 Y - 1, , $1, Suma - 1, , DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

5 Clave del Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos /103.5/11/6945 OMEP 046/14 Cheque / Ciencia y $5, /04/2014 Tecnología Agroindustrial Ciencia y RFIN/GRC0123 $ /04/2014 Tecnología Agroindustrial CRI660702M43 CFJ081118GP5 EL CRISOL S.A DE C,V R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado ACIDO DINITROSLICILI CO PARA /03/2014 ELEMETOS INDIVIDUALES DE TRABAJO PROYECTO COMERCIALIZ ADORA GLUCOMETRET FARMACEUTI RO Y TIRAS DE 902AE2 18/03/2014 CA JUAN DETECCION PABLO II SA GRC 123 ABRIL DE C.V Mantenimiento de Equipo - - 5, , $6, Suma - - 6, , Maquinaria Sub-Contratos Consumibles Menores Profesores visitantes DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

6 Clave del Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC /103.5/11/4235 Actualización Acervo Cheque / de Equipo de Otro (Solo con Materiales y R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado Bibliográfico o Único Cómputo o Autorización) Consumibles Informático Periférico SOFTWARE DECISIONES BERNAL HARO RENOVACION $37, /05/2014 DIN980115T51 INTELIGENTE 74 28/04/ , , OMEP 034/14 LEONARDO DE LICENCIA S S.A DE.C.V PROMODEL $37,120 Suma - 37, , DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

BERNAL HARO RENOVACION $37,120.00 28/05/2014 DIN980115T51 INTELIGENTE 74 28/04/2014-37,120.00 - - - 37,120.

7 Clave del Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC /103.5/12/3400 OMEP 040/14 OMEP 031/14 OMEP 030/14 Cheque / RUÍZ $1, /04/2014 CAMACHO BEATRIZ RUÍZ $2, /05/2014 CAMACHO BEATRIZ RUÍZ $1, /05/2014 CAMACHO BEATRIZ CCB920617DA8 MEZA691106F U1 CRI660702M43 CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A DE C.V ZARATE MERINO ADRIANA EL CRISOL S.A DE C.V R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado CELDAS DE CUARZO PARA /05/2014 ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO /04/2014 FERROCIANURO DE POTACIO /04/2014 FERRICIANURO POTACIO Adecuación o Remodelación de Cubículo Mobiliario del Cubículo Equipo de Equipo para Cómputo de Beca para Experimentació Escritorio o Estudiante n Portátil , , , , , , $5, Suma , , DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado CELDAS DE CUARZO PARA 12584 13/05/2014 ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO 334 07/04/2014 FERROCIANURO DE POTACIO 40791 04/04/2014 FERRICIANURO POTACIO

8 Clave del Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC /103.5/12/8045 ALMANZA RFIN/GRC 134 $ /04/2014 OJEDA DORA LUZ ALMANZA RFIN/GRC 0145 $ /04/2014 OJEDA DORA LUZ OMEP 032/14 OMEP 036/14 Cheque / ALMANZA $5, /05/2014 OJEDA DORA LUZ ALMANZA $8, /06/2014 OJEDA DORA LUZ TIENDAS COMERCIAL TCM951030A17 MEXICANA SA DE CV GUIDO DANIEL PIGG560121QI2 PRIETO GUZMAN AAGJ X 6 AAGJ X 6 ARAIZA GUZMAN JOSE GUADALUPE ARAIZA GUZMAN JOSE GUADALUPE R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado REALIZAR /04/2014 TRABAJOS DE INVESTIGACION PROYECTO DE INVESTIGACION /04/2014 GASTO A RESERVA CONSOLA DE XBOX PARA /03/2014 OCUPAR SENSORES DEL APARATO /04/2014 VIDEO PROYECTOR Materiales y Consumibles , , , , $15, Suma - 14, , , Equipo Gastos de Publicación Asistencia a Reuniones Académicas Equipo para Experimentació n DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

22 03/06/2014 OJEDA DORA LUZ TIENDAS COMERCIAL TCM951030A17 MEXICANA SA DE CV GUIDO DANIEL PIGG560121QI2 PRIETO GUZMAN AAGJ7307295X 6 AAGJ7307295X 6 ARAIZA GUZMAN JOSE GUADALUPE ARAIZA GUZMAN JOSE

9 Clave del Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC /103.5/13/6501 Actualización de Adecuación o Acervo Cheque / Mobiliario del Equipo de Otro (Solo con R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado Remodelación Bibliográfico o Cubículo Cómputo o Autorización) de Cubículo Informático Periférico VALADEZ EDITORIAL HEGLER COMPRA DE $2, /05/2014 EDE DELTI S.A DE /04/ , , OMEP 035/14 REBECA DEL BIBLIOGRAFIA.C.V CARMEN $2, Suma , , DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

eque / Mobiliario del Equipo de Otro (Solo con R.F.C.

10 Clave del Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC /103.5/13/8908 OMEP 037/14 Cheque / MARTÍNEZ DE $43, /05/2014 LA PIEDRA SERGIO NIM940615Q94 NATIONAL INSTRUMENT S DE MEXICO SA, DE CV R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado REFACCIONES /04/2014 PARA AREA DE ROBOTICA Materiales y Consumibles - 43, , $43, Suma - 43, , Equipo Gastos de Publicación Asistencia a Reuniones Académicas Equipo para Experimentació n 164, , $164, OK DAF/11/02 Encargado de la Rectoría de la Universidad Secretaria Administrativa

SA, DE CV R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado REFACCIONES 12806 15/04/2014 PARA AREA DE ROBOTICA Materiales y Consumibles - 43,540.

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