Adecuació Equipo de n o Cómputo de Remodelac Escritorio o ión de Portátil Cubículo. Servicio Prestado /02/2014 RAUL ALVARADO PTOMEP 12
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- Juan Manuel de la Fuente Navarrete
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1 POLITÉCNICA CÉDULA COMPROBACIÓN GASTOS Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC /103.5/12/ /2014 REFERENCIA PAGO ALVARADO 1, /02/2014 RAÚL LASG690402E65 DATOS L PRESTADOR R.F.C. Nombre #Factura Fecha GLADYS CECILIA LAMAS SALINAS Servicio Prestado BIBLIOGRAFIA /02/2014 RAUL ALVARADO PT 12 Adecuació Equipo de n o Cómputo de Remodelac Escritorio o ión de Portátil Cubículo Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico STINO L GASTO (RUBRO) Acervo Bibliográfico o Informático Único Gastos de Publicación , , Total Total $1, Suma , , DAF/11/02
2 POLITÉCNICA CÉDULA COMPROBACIÓN GASTOS Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC /103.5/12/ / / / / / /2014 REFERENCIA PAGO 6, /02/2014 OJEDA DORA 7, /02/2014 OJEDA DORA 2, /02/2014 OJEDA DORA 4, /02/2014 OJEDA DORA 4, /03/2014 OJEDA DORA 18, /03/2014 OJEDA DORA AAGJ X6 AAGJ X6 AAGJ X6 LASG690402E95 LASG690402E65 MARD861102KZ5 GLADYS CECILIA SALINAS GLADYS CECILIA LAMAS SALINAS MARTIN RUIZ DAVID OSVALDO DATOS L PRESTADOR R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado APOLLO A ELEM /02/2014 INDIVIDUALES TRABAJO DISCO EN /02/2014 ESTADO SOLIDO KINECT /02/2014 REFACCIONES SENSOR - - 6, , , , , , /01/2014 BIBLIOGRAFIA , , /01/2014 BIBLIOGRAFIA , , KIT 36 26/02/2014 SARROLLO FPGA Adecuació n o Acervo Remodelac Bibliográfico o ión de Informático Cubículo Materiales y Consumibles STINO L GASTO (RUBRO) , , BECA L ALUMNO 1, /01/2014 OJEDA DORA 23/01/2014 RAZO , , /2014 LUIS MARTIN 002/2014 ENERO 2014 Total $45, Suma , , , , Equipo Beca para Estudiante Equipo para Experimentació Total n DAF/11/02
3 POLITÉCNICA CÉDULA COMPROBACIÓN GASTOS Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 003/ / / /2014 REFERENCIA PAGO /103.5/13/6501 MOTA MUŃOZ 4, /01/2014 FRANCISCO GUSTAVO MOTA MUŃOZ 4, /02/2014 FRANCISCO GUSTAVO ORTÍZ 4, /01/2014 MARTÍNEZ DIANA VALAZ HEGLER 4, /01/2014 REBECA L CARMEN DATOS L PRESTADOR R.F.C. Nombre #Factura Fecha 003/ / / /2014 Servicio Prestado BECA 2013 ENERO /01/2014 MOTA FRANCISCO BECA FOMENTO FEBRERO /02/2014 MOTA FRANCISCO BECA FOMENTO 27/01/2014 ENERO DIANA ORTIZ BECA FOMENTO 27/01/2014 ENERO 2014 CARMEN HEGLER Adecuació Equipo de n o Cómputo de Remodelac Escritorio o ión de Portátil Cubículo Único STINO L GASTO (RUBRO) Materiales y Consumibles Beca para Estudiante Equipo para Experimentació n Total 021/2014 ORTÍZ 4, /02/2014 MARTÍNEZ DIANA 021/2014 BECA FOMENTO 17/02/ ORTIZ DIANA 020/2014 VALAZ HEGLER 4, /02/2014 REBECA L CARMEN 020/2014 BECA FOMENTO 17/02/2014 FEBRERO 2014 CARMEN VALAZ EQUIPO HEGLER 3, /02/2014 AAGJ X /01/2014 COMPUTO IPAP REBECA L 007/2014 MINI CARMEN - 3, , COMPUTADORA ESCRITORIO 010/ , MOTA MUŃOZ 14/02/2014 FRANCISCO GUSTAVO AAGJ X6 686 GUSTAVO MOTA 31/01/2014 COMPARTE PAGO POR 35,062 CON OTRAS DOS FACTURAS - 16, , Total $44,475 Suma - 20, , $44, DAF/11/02 Fecha : 2VGFSDGTSDF 009 Encargado de la Rectoría de la Universidad Politécnica de
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5 POLITÉCNICA CÉDULA COMPROBACIÓN GASTOS CEDULA MODIFICADA Apoyo a Profesores con Perfil Deseable /103.5/13/ /2014 REFERENCIA PAGO MEDINA 15, /02/2014 RAMOS GABRIELA AAGJ X6 DATOS L PRESTADOR R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado EQUIPO COMPUTO LAPTO /01/2014 GABRIELA MEDINA Adecuació Equipo de n o Cómputo de Remodelac Escritorio o ión de Portátil STINO L GASTO (RUBRO) Actualización Acervo de Equipo de Equipo para Bibliográfico o Cómputo o Experimentación Total Informático Periférico - 15, , Total 15, Suma - 15, , DAF/11/02
6 POLITÉCNICA CÉDULA COMPROBACIÓN GASTOS CEDULA MODIFICADA Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos /103.5/11/6945 REFERENCIA PAGO DATOS L PRESTADOR STINO L GASTO (RUBRO) R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado Visitas Equipo de Científicas Cómputo Equipo de Laboratorio Herramientas y Accesorios Visitas Congresos Reuniones Consumibles Menores Total 006/2014 Ciencia y $2, /01/2014 Tecnología Agroindustrial CRI660702M43 PORTILLA RFIN/074 $5, /03/2014 RIVERA OSCAR MANUEL EL CRISOL SA CV REPARACION /01/2014 EQUIPO LABORATORIO CUBRIR GASTOS TRANSPORTE RFIN/074 08/05/2014 Y ALIMENTACION L ESTUDIANTE , , , , Total $7, Suma , , , DAF/11/02
7 POLITÉCNICA CÉDULA COMPROBACIÓN GASTOS Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos /103.5/13/7445 REFERENCIA PAGO DATOS L PRESTADOR STINO L GASTO (RUBRO) R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado Visitas Equipo de Científicas Cómputo Equipo de Laboratorio Herramientas y Accesorios Maquinaria Profesores visitantes Asistencia a Congresos 023/2014 Tecnologías de 6, /03/2014 Manufactura 023/2014 ROJAS ROJAS MIGUEL ANGEL ALUMNO BENEFICIADO CON BECA 2013 CORRESPONDIEN TE AL CUATRIMESTRE 19/03/2014 SEP-DIC 2013 EN EL PROYECTO APROBADO DISEŃO UN MOL PROTOTIPO INYECCION PLASTICO, CON ENFRIAMENTO EN ESPITAL , Total $6, Suma , DAF/11/02
8 POLITÉCNICA CÉDULA COMPROBACIÓN GASTOS Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo /103.5/13/ / /2014 REFERENCIA PAGO RODRÍGUEZ 2, /02/2014 SANTOYO HÉCTOR HUGO RODRÍGUEZ 30, /02/2014 SANTOYO HÉCTOR HUGO AAGJ X6 AAGJ X6 DATOS L PRESTADOR R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado EQUIPO COMPUTO /01/2014 HECTOR HUGO SANTOYO LAPTO EQUIPO /01/2014 COMPUTO Adecuació Equipo de n o Cómputo de Remodelac Escritorio o ión de Portátil Cubículo STINO L GASTO (RUBRO) Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico Acervo Bibliográfico o Informático Equipo para Experimentación Total - 2, , , , Total $32, Suma - 32, , DAF/11/02
9 POLITÉCNICA CÉDULA COMPROBACIÓN GASTOS Beca para estudios de posgrado de alta calidad /103.5/12/4542 REFERENCIA PAGO 022/14 YÁŃEZ 10, /03/2014 CONTRERAS PEDRO DATOS L PRESTADOR R.F.C. Nombre #Factura Fecha Servicio Prestado Inscripción Graduación 022/14 BECA MARZO 03/03/ PEDRO YAŃEZ Manutención STINO L GASTO (RUBRO) Cuota compensatoria Transporte Cuota por Graduación Oportuna , , Total YÁŃEZ $10, /01/2014 CONTRERAS PEDRO 001/2014 BECA ENERO /01/2014 PEDRO YAŃEZ , , /2014 YÁŃEZ 10, /02/2014 CONTRERAS PEDRO 017/2014 BECA FEBRERO 17/02/ PEDRO YAŃEZ , , Total $30, Suma , , , $184, DAF/11/02
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